2022年呆滞品管理制度

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年呆滞品管理制度简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注1、目的为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。2、范围本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。3、职责3.1、PMC部MC科负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。3.2、生产中心注塑车间、拉管车间、装配车间负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。3.3、品管部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。3.4、技术部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理

2、过程的技术指导。3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。3.6、PMC部采购员负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。3.7、内贸/外贸经理负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。3.8、PMC部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。3.9、生产总监负责呆滞品处理方案的审核与执行督导。3.9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。4、定义4.1、呆滞原材料、外购件及外协件:4.1.1、质量(规格、材质)不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或

3、因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。4.1.2、具体原因分类如下:用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。4.2、呆滞成品、半成品4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物件，需专案处理者。4.2.2、具体原因分类如下:生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过_年未销售或未售完者，正常产品虽未超过_年但有质量问题者，特殊代工产品超过_个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过_个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过_个月未出库者。5、内容简要介绍资料的

4、主要内容,以获得更多的关注5.1、工作流程简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注5.2、任务内容5.2.1、呆滞品申请处理:主要包括PMC部MC科长申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。A、MC科长申请:MC科长根据呆滞品库存明细填写呆滞品申请处理表，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报PMC经理审核。B、责任车间组长申请:生产中心责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写呆滞品申请处理表交生产车间主管经理审核。C、其它部门主管申请:其它部门(技术部、品质部)产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写呆

5、滞品申请处理表交主管经理审核(其它部门所产生的呆滞品可退仓交MC科长申请处理)。5.2.2、呆滞品申请处理表的审核:PMC部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如呆滞品申请处理表真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计:责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知PMC部MC科长进行确认，MC科长安排中转仓仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。5.2.4、呆滞品申请处理的报检:经PMC经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后的呆滞品申请处理表，提报部门将呆滞

6、品整理到待检区后通知品管部进行品质检检验。5.2.5、呆滞品检验:品管部按提出部门的呆滞品申请处理表对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在呆滞品申请处理表注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。5.2.6、呆滞品申请处理表的会签:提报部门将品管部检验完毕的呆滞品申请处理表提交车间责任主管经理、PMC经理、品管部经理、技术部经理会签并出具处理意见。5.2.7、呆滞品申请处理表的审核、审批:提报部门将会签完毕的呆滞品申请处理表提交生产总监审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的呆滞品申请处理表复印分发到PMC部、品管部、技

7、术部、财务部(提报部门无需复印)，审批不通过注明原因退回提报部门。5.2.8、呆滞品处理:处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。5.2.9、跟进处理结果:呆滞品申请处理部门按呆滞品申请处理表的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。5.2.10、损益报告:财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立呆滞物料处理损益报告，并入相关成本帐册。6、相关表单简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注6.1、呆滞品申请处理表;呆滞品处理损益报告。2022年呆滞品管理制度（二）呆滞品、旧件退回及维修单填写规范管理条例1、目标为规范旧

8、件管理，保证维修换件及时返司和处理，防止公司资产流失。2、范围本制度适用于售后部呆滞品、维修单填写、维修换件以及返公司的旧件的管理。3、处理方式若手上没有故障鉴定卡，可在一张白纸上记录上述相关信息。注。故障标签贴与空白易撕落处，请勿遮住物料商标上的型号及编号。不得缺填或出现未填写现象，同时字迹清晰、端正等例如。保外、保内返厂维修发回客户处的上门处理机器。1、需要调试机器的，必须注明。返厂维修机，费用公司已收(保内)，填写维修单。未注明、或填写错误，一律扣月考核_分/次2、需要_管路，调试机器的，必须注明。返厂维修机，费用公司已收(保内)，填写维修单。未注明、或填写错误，一律扣月考核_分/次3、

9、保外移机、_管路，_冷却塔，试机。需注明(保外)、收费用，必须填写维修单。未注明、或填写错误，一律扣月考核_分/次4、账务处理4.1各办事处负责人对当日发生的部件进、出库必须及时做好手工明细账的登记，做到日清日结，同时设置实物登记卡，根据送货清单、出库单(售后维修单)及时填写登记卡，保证账、物、卡一致。办事处手工明细账和实物登记卡_公司账存数据，只为各办事处方便核对实物，及时掌握库存数据。4.2、公司根据各办事处的收货清单、有记录更换零部件的售后维修单处理各办事处零部件的结存工作，作为各办事处物资的仓库账存数据。5、考核措施_个月内未收到各办事处和机动人员退回的旧件部件，作遗失处理，按照采购部

10、采购原价格进行赔偿。5.3对于未按照要求进行填写售后维修单及字迹不清晰等，考核责任人_元/次。对于连续出现填写不规范，未按照要求进行填写的，不给予报销。5.4对于连续一季度都及时退回旧件且故障鉴定卡按照要求填写规范的人员给予_元奖励，连续半年(累计)的给予_元奖励。附：相关人员职责维修员：1、保内机器出现问题反馈时必须附有图片，保内机器跟换的配件必须第一时间发物流寄回公司，在配件上必须有该配件的故障鉴定卡。(小配件可以堆积在一起。两周退回一次。)2、针对保外机器出现重大问题的案例，必须拍摄图片于第一时间反馈至公司，该问题产生的配件也必须寄回公司并说明情况，以便公司对损坏部件进行重点分析，帮助公司全方面了解质量问题、持续改进。质量专员：1、对维修员反馈的问题，沟通过后经过信息整理以文字形式显现。在公司内部进行质量反馈。2、跟进关于保内机器更换下来的旧件的退回问题及落实旧件的赔偿问题跟踪、汇