体系内审记录

1、体系内审记录文档仅供参考东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核计划HF-F-040审核目的评价公司质量体系与ISO9001标准的符合性以及质量体系的有效性，审核质量体系 所开展的质量活动及其结果是否符合计划规定的安排，确保质量体系持续有效地运 行，并为管理评审和质量管理体系的持续改进提供依据。审核范围ISO9001标准在本公司适用的所有要素及部门。审核依据ISO9001:标准、质量手册、程序文件、作业文件、法律法规、客户要求等审核组成员谢正平、曾繁盛、张创志、李万厚、咎红卫审核时间04月06日审核日程安排日期时间安排内审员记录4月6日8:30-9:00首次会议4月6日9:00-10:00管理层李力

2、厚4月6日10:00-11:00行政部张创志4月6日11:30-12:00业务部咎红卫4月6日14:00-15:00生产部曾繁盛4月6日15:00-16:00品管部谢正平4月6日16:00-17:30采购部张创志4月6日16:00-17:30工程部咎红卫19:30-20:00审核小组内部讨论20:00-21:00末次会议编制：日期：审核：日期:东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门高层/管理代表负责人检查内容（依据标准的条 款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法 （抽样、座谈、查文件）检查结果4.1理解组织及 其背景环境质量手册是否确定与其宗旨和战略方

3、向相关并影 响其实现质量管理体系预期结果的能力 的各种外部和内部因素。是否对这些内部和外部因素的相关信息 进行监视和评审符合4.2理解相关方 的需求和期望质量手册是否确定相关方及其要求是否对这些信息进行监视和评审。符合4.3确定质量管 理体系的范围质量手册质量管理体系有无不适用条款？理由是 否充分？8.3设计和开发不适用4.4质量管理体 系及其过程质量手册质量管理体系识别了哪些过程？有无外 包过程？质量管理体系识别了生产、采购、人 力资源等过程，对这些过程我们均制定 了相关程序实施控制.表面处理外包加 工.5.1领导作用质量手册你的管理承诺是什么？从哪些方面能够体现出你以顾客为关注隹点八、八、

4、.经过培训、宣传、会议沟通（或其中 之一）的方式，向公司传达满足顾客 和法律、法规要求的重要性，并以实 现提升顾客满意为目标 提供必要 的资源以保证质量体系有效运行、改 进并达到顾客满意。我们每年进行一 次顾客满意度调查；详细了解客户要 求;及时处理顾客当中存在的问题点.5.2质量方针质量手册你公司的质量方针是什么?是否沟通？见手册，已张贴5.3组织的作 用、职责的权限质量手册是否制定公司组织架构图？公司内组织 结构成员职责和权限是什么？已制定组织架构图；公司内组织结构 成员的职责和权限均已经得到了全部 的规定.6.1风险和机遇 的应对措施质量手册是否制定风险分析表及应对措施已制定6.2质量目

5、标及 其实施的策划质量手册是否在相关职能、层次和质量管理体系 所需的过程建立质量目标？见质量目标一览表6.3变更的策划质量手册质量管理体系是否进行变更无7.1.1支持资源 总则质量手册是否确定并提供为建立、实施、保持和 持续改进质量管理体系所需的资源人力资源、场地、设备设施完善9.2内审审核内部审核控制程 序请问有否进行内审策划？是否实施内 审？发现几各不合格项？4月6日进行了内审，发现1项不合格 项，都已整改完毕.9.3管理评审管理评审控制程 序你有否进行管理评审？查管理评审程序规定公司的管理 评审活动每年进行;我们在4月12日 作一次管理评审,有管理评审计划及报 告.审核员：年 月曰审核组

6、长：年 月曰东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门业务部负责人检查内容（依据标准的 条款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法 （抽样、座谈、查文件）检查结果5.3组织的作 用、职责的权 限质量手册你部门的工作职责是什么？负责客户沟通及签订合同，建立顾客档案资料，提 供顾客满意程度报告。6.2质量目标 及其实施的策 划质量手册你部门的质量目标是什 么？查质量目标统计表，已达到8.2.1顾客沟 通客户沟通与服务控 制程序您米用了哪些沟通方式与 您的顾客进行交流？平常一般经过邮件进行客户联络；订单或者合同评 审过程的沟通;以及顾客满意度的调查并及时处理顾 客

7、的不满.8.2.2与产品和服务有关要 求的确定合同订单评审控制程序你是怎样确定产品和服务 的有关要求？签订合同及技术协议.8.2.3与产品和服务有关要 求的评审合同订单评审控制程序你是怎样对顾客的要求进 行评审的？一般与顾客进行初步的接洽，明确顾客的要求，看本 公司产品能否满足客户要求？如能则与客户签定合 同.8.2.4产品和服务要求的变 更合同订单评审控制程序如何处理客户变更？内部联络单等形式及时通知相关部门9.1.2顾客满*意顾客沟通与服务控 制程序有否进行顾客满意度调 查？查客户满意度调查表2份，有9.1.3数据分 析与评价顾客沟通与服务控 制程序是否对顾客满意度调查进 行数据分析？查客

8、户满意度调查分析报告，未完成审核员： 年 月曰审核组长： 年 月曰东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门采购部负责人检查内容（依据标准的 条款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法 （抽样、座谈、查文件）检查结果5.3组织的作 用、职责的权 限质量手册你部门的工作职责是什么？负责原材料的采购及供应商管理。6.2质量目标 及其实施的策 划质量手册你部门的质量目标是什 么？查质量目标统计表，已达到8.4.1供应的产品和服务的 控制总则米购控制程序你的米购过程是怎样进行 的?是怎么控制的.申请表,米购订单，申批,米购，验收8.4.2外部供应的控制类型和程度供应

9、商管理程序你对供应商是如何进行管理 的？一般米购之前要求先送样，经过评价能达到公司的要 求，然后才对供应商进行评估，评估经过后才采购.每 季度对供应商业绩评估一次8.4.3外部供 方的信息米购控制程序你是经过什么方式下达米 购信息？查采购订单完善9.1.3数据分 析与评价外部 供方的绩效是否对供应商业绩进行数 据分析？查供应商供货业绩考核表,已完成审核员： 年 月曰审核组长：年 月曰东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门工程部负责人检查内容（依据标准的 条款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法 （抽样、座谈、查文件）检查结果5.3组织的作 用、职责的权

10、 限质量手册你部门的工作职责是什么？产品策划控制等6.2质量目标 及其实施的策划质量手册你部门的质量目标是什 么？查质量目标统计表，已达到8.1运行运行 策划和控制质量手册运行是如何策划的？a）确定产品和服务的要 求；市场需求，客户要求，国家相关法规b）建立下列内容的准则：1）过程；2）产品和服务的接收。原料检验标准、过程检验标准、成品检验标准c）确定符合产品和服务要 求所需的资源；资源充分是否设计运行表格？已设计技术文件如何管理？发放回收有记录产品的确认是如何实施？国家权威机构认定，客户使用确认产品变更的程序是怎样 的？文件有规定工程变更控制程序文档仅供参考审核员：年 月曰审核组长： 年 月

11、曰东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门生产部负责人检查内容（依据标准的 条款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法 （抽样、座谈、查文件）检查结果5.3组织的作 用、职责的权 限质量手册你部门的工作职责是什么？生产计划生产过程控制等6.2质量目标 及其实施的策 划质量手册你部门的质量目标是什 么？查质量目标统计表，已达到7.1.2基础设 施设备控制程序你的设备有哪些？有进行 了哪些管理？查设备台帐已制定;查设备日常保养表有进 行日常保养7.1.3过程环 境质量手册你的工作现场环境怎样？查现场环境整齐，无脏、乱、差等现象。8.5.1产品生产和服务提供 的控制生产过程控制程序生产工艺流程是怎么样 的？各工序如何进行控 制？是否制定作业指导 书？都有图纸及作业指导书8.5.2标识和 可追溯性产品标识和可追溯 性控制程序生产过程中产品是否有标 识，产品如何追溯？产品