(精编)品质控制工作流程图及工作标准

1、1质量控制管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序制量制作程定质控操规品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定QAP，报送技术副总审核根据实际国家、地方、C2技术副总审核通过后，报送总经理审批1个工作日行业有关B2总经理审批通过后，由品研部组织下发1个工作日标准和规A2重点定QAP的制定二QAP标准科学、规范、全面、具体程序质相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习即时量控相关部门做好QAP的贯彻实施工作根据实际制操D3相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的作规D4配合下，进行现场质量巡视QAP程D5重点的执QAP的执行行标准严格按照规程的要求执行

2、质量问题处理D6D7C7C8B8D9C10程序QAP相关部门在QAP执行过程中发现问题相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案经过讨论，确定最终的问题解决方案3个工作日技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行1个工作日质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点问题解决方案的制定标准质量控制问题得到合理解决2.质量标准制定工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定C2程序5个工作日国家、质B2品研部根据国

3、家、地方、行业有关标准和规定随时地方、行业量标D2及KFC的相关要求，拟与公司质量标准有关标准准C3技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和随时和规定C4建议二.KFC企B4相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作2个工作日业质量管A4理体系文品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟1个工作日的文件件质量标准报技术副总审核，总经理审批重点质量标准的编写标准编写及时、全面程序执行品研部组织执行领导审批的公司质量标准公司质量C5相关部门认真、彻底地执行公司质量标准标准质重点二.公司量标D5公司质量标准的执行质量管准标准理制度执行全面、彻底修订D6程序公司质量标质C6相关部门在标准执行过程中发现与

4、质量标准相即时准量标C7关的问题，及时向品研部汇报准A7品研部汇总相关质量信息2个工作日C8C9技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批根据实际B9A9如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合2个工作日品研部修订过的标准报技术副总审核1个工作日修订的标准报总经理审批1个工作日重点质量标准的修订标准质量标准修订及时，符合公司实际情况程序新质修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行根据实际量标C10对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适公司质量标准的D10当的教育、培训准执行相关部门认真执行新的公司质量标准重点新质量标准的执行任务名称节点任务

5、程序、重点及标准时限相关资料标准执行及时、全面3质量记录控制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定记录控制程序B2A2C3C4B4A4程序记录控制程序质量记录清单品研部根据公司的相关规定，制定记录控制程序根据实际记录控制程序经品研部经理审批后起用1个工作日各相关部门根据公司的记录控制程序确定本部门质量记录清单相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卜，交品研部申核质量记录表卜经品研部经理申批后起用1个工作日重点记录控制程序的确定质量记录清单的编写质量记录表卜的设计标准依公司相关规定质量记录C5C6程序1质量记录资料各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质即时质

6、量记录资介料管理B6量记录各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存品研部对质量记录的保存进行监督检杳重点质量记录的填写质量记录的归档保存标准填写及时、准确编号准确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审批表质量记录管理人员对质量记录进行过期整理对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核质量记录销毁申请经品研部经理审批通过品研部制定人员对失效质量记录进行销毁重点失效质量记录的销毁标准依公司相关规定4进料检验工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料进料检验工作安排A2B2C2程序采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库原料库在

7、接到进料通知后，及时通知品研部经理品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验随时重点进料检验的工作安排标准一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第时间进行检验按进料检验方案进行检验C3D3D4程序一.原材料和成品检验规程二进料检验标准和作业指导书三.原辅料入库单品研部经理提前做好相关准备工作，包括杳找进料的样件及相关的原辅料入库单，确定进料检验标准、检验指导书，制疋该批进料的检验方案半个工作日检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作根据实际检验专员将检验结果填入原辅料入库单合格的物料填写合格”，不合格

8、的物料填写不合格“重点进料检验方案的制定进料的检验标准进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性处理合格拒收及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一.原材料和成品检验规程库房管理程序产品质量合格证食品原料退换记录对于合格的物料，质检专员应出具产品质量合格证，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识根据实际对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出允收决定对于经复检后不合格的物料，填写食品原料退换记录，并通知通知采购部退货1个工作日重点合格、允收物料的处理及标识标准标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新任务名称节点任

9、务程序、重点及标准时限相关资料程序保存进料检验结果质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进行年度的管理评审。1个工作日D9重点进料检验文件的分类、保管标准文件齐备、无缺失5生产质量管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量管理标准C2B2A2程序公司质量检验标准由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质量文件。按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件20个工作日报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议1个工作日报总经理审批1个工作日产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的2个工作日企标，由品研

10、部成文，下发给内部相关部门重点确疋产品执仃标准文件标准按形成文件的程序制定质量标准程序公司执质管行量q：田质量管理标准获得批准后，由品研部执行质量检验组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验根据实际标准C3重点二.KFC标准原辅料、产品实现过程和产品的质量监督工厂质量标准检杳系统检验报告单原始记录是否齐全程序C4D4D5E5E6F6质检专员对采购的原辅料进行检验1个工作日质量合格的入库1个工作日.原材原辅质量不合格的执行退换货处理根据实际料和成品料检重点检验规程验原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录二.原辅标准料入库单核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录生产C7程序.徃产过程检验D7

11、D8各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报根据实际过程质量检验标准F9生产过程检验合格的继续生产根据实际二.徃产F8生产过程检验不合格的转为副品或报废根据实际过程质量重点检验记录生产过程质量监控标准生丿过程的质量记录齐备程序质检专员对产成品进行质量检验1个工作日质量口格的入库1个工作日任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料质量不合格的报废或转为副品根据实际一.产成产成品检验C9重点品质量检D10对产成品进行质量检验验标准F10标准二.产成E11严格按照产成品质量检验标准执行品质量检验记录年度C11程序年度质量回顾质量B11品研部编与年度质量回顾1个工作日回顾A11报技术副

12、总审核，并提出自己的意见和建议1个工作日报总经理审批1个工作日进行管理评审1个工作日重点年度质量回顾的编写；提供管理评审的输入内容标准客观、准确修订质检标准C12程序公司质量检验标准修改草案品研部按照国家相关标准、KFC的相关要求修订公司质量检验标准5个工作日重点修订公司质量检验标准标准按照国家相关标准、KFC的相关要求制程质量检验工作流程图任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施常规检验B2C2D2程序一企业产品质量检验规定二企业部在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程核杳、计1个工作日量仪器检验、作业人员作

13、业标准指导等，常用的检验方法包括抽样检验和巡回检验门职责三-企业工作流程四.产品加工过程检验记录检验完毕后，填写产品加工过程检验记录生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员的常规检验工作，生产部主要进行相关人员、检验与生产活动的协调工作，生产车间则进行场地和检验对象的配合工作根据实际重点常规检验的实施标准及时、全面分析判断检验结果B3B4B5B9程序产品加工过程检验记录质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分析根据实际质检专员在分析检验数据的基础上，将结果同企业的制成质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题以及人员问题等根据实际质检专员对检验结果进行客观分析，右检验结果不存在

14、问题，则将检验过程的相关记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则像重点检验结果的判断标准全面、科学、规范查找原因并安排整改C5C6程序产品加工过程检验记录生产部根据质检专员的限期整改要求，认真分析产生问题的原因相关生产车间配合生产部杳找、分析质量问题产生的原因在全面分析原因的基础上，生产部制定整改措施，并组织实施即时重点质量问题分析及整改措施的制定标准全面、可行、及时程序生产车间根据生产部的整改措施，具体落实整改意见，包括工艺改进、流程优化、人员调配等即时任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施整改D6重点产品加工过程检验记录整改措施的落实标准及时、有效进行复检B7程序企业相关规定质检

15、专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果即时质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决即时重点整改结果的复检标准规范、科学、及时拟定检验报告B8A8程序产品加工过程检验记录质检专员就检验和复检情况编制质量报表报品研部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等等1个工作日品研部经理对质检专员的报表进行审核，质检专员根据审核意见进行修改重点检验报告的拟疋标准规范、及时，能真实反映制程质量检验及改善的过程进行B9程序企业档案管归档质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种文件进

16、行归档，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用即时理制度重点资料的归档标准全面、规范、及时制程质量异常处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序八=P+xy-口屮甘FRtU牛IInfyFF冃土Al一、生产质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包根据实际括抽样检验、巡回检验等流程控制实施生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支程序文件制成C2程质量检验工作，分别从人员配备、检验时间和根据实际二、企业各质量D2地点确定等方面给予支持部门职责检验重点三、企业各制成质量检验的实施部门工作标准流程规范、及时、有效发现C3程序一、生产制程质量异常D3质检专员在检验过程中发现制成质量存

17、在异常，在产品加工过程检验记录中作出标记。制成质量异常包括常规异常和非常规异常：常规异常主要是指能在较短时间内确定异常原因并进行改进的异常；非常规异常是指在短时间内很难确定异常原因，且异常的发生会导致制成质量受到严重影响即时流程控制程序文件二、产品加工过程检验记录生产部和各生产车间从生产管理和生产操作的角度配合质检专员的检验工作，及时发现制程质量中的异常问题重点制程质量异常的发现标准及时、全面判断是否属于常规异常C4B4A4D4程序、企业审批程序相关规定二、产品加工过程检验记录三、纠正措施要求、在分析检验结果的基础上，质检专员判断是否属于常规异常，并根据不同的判断结果米取下步措施生产部、各生产

18、车间从生产管理规范化和生产操作规范化的角度对质检专员的分析判断工作进行支持如果属于常规异常，质检专员应根据企业的相关规定，开展制程整改工作；如果属于非常规异常，质检专员填写纠正措施要求、计划、验证记录，报品研部经理确认，经品研部经理确认后，报请技术副总批示计划、验证记录技术副总根据品研部经理的确认意见和企业相关规定进行审批并作出指示，生产部根据技术副总的批示开展下步的工作重点异常程度的判断任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准及时、准确进行整改C5D6D7程序企业工作流程二、企业部门职责对制程质量的常规异常，质检专员向生产部和各个生产车间提出限期整改要求即时生产部收到技术副总的批示，暂停相关生产车间的生产活动，并在品研部、采购部、仓储部的配合下迅速杳找异常原因，及时米取措施进行整改，争取在最短的时间内恢复生产根据实际重点整改的实施标准及时、有效进行复检C8C9B9程序企业相关规定质检专员对限期整改后的制程质量进行复检，记录数据并分析结果质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到解决重点整改结果的复检标准规范、及时进行归档保存C10程序企业档案管理制度质检专员将制程质量检验、异常处理、制程质量复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等即时重点资料的归档标准全面、规范、及