煤矿安全风险分级管控(模版)

1、.PAGE ：.；湖南省*煤矿安全风险分级管控资料二O一七年十二月目 录 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 第一章 任务机制 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一、平安风险分级管控任务责任体系 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二、平安风险分级管控任务制度 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 三、平安风险管控流程 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第二章 平安风险辨识与评价 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一、公司危险

2、源概述 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二、管理组织及职责 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 三、危险源分布情况 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 四、危险源分布清单 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 五、危险源评价 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第三章 平安风险管控措施 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一、风险控制指点小组及职责 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二、风险管控措

3、施表 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第四章 保证措施 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一、成立平安风险预控管理保证任务小组 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二、平安风险预控管理的培训 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 三、平安风险预控管理的检查与考核 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 四、其他保证措施 PAGEREF _Toc h 第一章 任务机制一、平安风险分级管控任务责任体系、总体要求：按照“全员参与，指点担任，职责明确，落实到位的原

4、那么进展平安风险分级管控体系建立。平安指挥中心结合各部门实践情况，严厉落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控方式。、任务目的：根据关于平安风险分级管控的要求，开展年度辨识评价和专项辨识评价，并经过建立风险管控体系做到有效遏制建立事故发生，保证公司员工建立财富平安。、根本原那么：坚持“一致指点、规范先行、分级推进，全面实施、继续改良的根本原那么，充分发扬各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。、指点机构组 长：*副组长：* * * * *成 员： * * * * * 平安风险分级管控办公室设在平安指挥中心，主任由矿长担任，平安指挥中心担任对分管担任人担任分管

5、范围内的平安风险分级管控任务监视管理及考核。二、平安风险分级管控任务制度总 那么第一条 为落实“平安第一、预防为主、综合治理平安建立方针，全面推行平安风险分级评价，提升平安风险管控程度，保证平安建立，制定本制度。第二条 本制度所指的平安风险分级管控，是指*煤矿内部为保证平安建立自主组织开展的，对建立、管理各环节能够存在或产生的危险、危害要素进展超前辨识、分析、分级评价、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承当的各类平安评价活动。第三条 本制定适用于*煤矿所属各单位。组织管理第四条 组长担任平安风险分级评价、管控任务的总体组织、协调。平安指挥中心是平安风险评价管理任务的牵头部

6、门，担任组织制定*煤矿平安风险分级管控制度和考核规范，定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控任务进展监视检查和考核。各业务职能部门是平安风险管控任务专业管理部门，担任本专业范围内平安风险评价、管控任务的组织协调、业务指点和检查督导。第五条 副组长是本单位平安风险分级评价管理第一责任人，对平安风险管控任务全面担任，按照分级管理、分级担任的原那么，建立健全平安风险管控组织机构，明确各级评价责任，组织制定本单位平安风险分级管控实施方法或细那么，明确组织程序、方式方法、监视管理及考核奖惩等内容。单位分管担任人对分管范围内的平安风险管控任务担任，详细组织实施分管范围内的平安风险辨识、评价分级、

7、控制管理、公告警示等任务。副总工程师及业务科室担任实施专业范围内的系统平安风险评价管理，区队担任实施现场开工条件平安风险评价管理，班组担任实施重点工序平安风险评价管理，岗位人员担任实施本岗位的平安风险评价管理。平安风险辨识第六条 单位担任人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建立工艺、设备设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，做到系统、全面、无脱漏，并继续更新完善。第七条 单位担任人在配备的投运、移交、运转、停运或重启时，应由单位分管担任人(分管技术担任人)或专业职能部门组织进展平安风险评价。一停运或重启是指以下几种情况：. 煤矿的任务面、巷道封锁或启封；.

8、 建立线、重要建立设备、安装的停运或重启；. 地面建立单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、配备评价的主要内容包括：.新系统、新配备投运的评价内容应包括工程施工和设备安装质量、平安设备、平安防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设备和预案等；.系统、配备移交评价的内容应包括运用环境、运转情况、平安设备、平安措施、接纳单位技术才干等；.系统、配备正常运转的评价内容应包括运转情况、平安维护和平安防护设备等；.系统、配备停运或重启的评价内容应包括能够存在的风险要素、对运转系统的影响、平安隔离措施，技术、措施以及人员预备，启(停)用后平安管理等。第八条 区队现场开工条件风险辨识。延

9、续建立作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班指点、平安员、班组长对作业现场环境、设备、平安设备和工程质量等能否具备平安建立条件进展评价。第九条 班组重点工序评价。各作业班组在组织建立、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由平安担任人组织对重点工序涉及的环境、设备、平安设备、工程质量、人员和平安措施等情况进展平安评价。第十条 岗位评价。作业人员每班上岗前，对本身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设备、劳动防护进展平安评价。第十一条 检维修、暂时施工和零星作业评价。检维修作业、暂时施工和零星作业前，作业担任人会同平安担任人，对施工资料和工具预备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源

10、等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他平安防护措施落实，作业人员身体情况、精神形状和劳动防护用品佩戴等情况进展评价和确认。作业终了试运转前，作业担任人会同平安担任人，对施工质量，资料、工器具回收和人员撤离，平安设备及平安防护以及采取的安保措施(如短道路、电气接地等)恢复等情况进展评价和确认。第十二条 特殊施任务业评价。特殊施任务业前，由工程担任人组织专业技术人员、施工人员等对作业中能够存在的平安风险要素和能够产生的危害后果等进展分析评价，并根据评价结果确定程序步骤、施工工艺及平安措施。特殊施任务业主要指以下内容：.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；.特

11、大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；.其他复杂、特殊施任务业。第十三条 异常情况评价。正常建立(运转)的系统(安装)在建立工序、任务流程、技术工艺发生变化以及任务区域的设备、设备、环境发生艰苦变化或发惹事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统平安可靠性重新评价。第十四条 工程工程评价。新建、改建、扩建工程工程，单位担任人应分别在工程立项、现场开工、建立施工、试车试产等各阶段组织平安风险评价。.工程立项时，应对工程存在的危险、危害要素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险要素和控

12、制难度、现有控制防备措施、管理主体的技术才干和平安管理程度等进展综合分析评价。.工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位平安资质、总体施工组织设计、平安和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工平安条件进展综合分析评价。.工程施工期间，建立单位应会同监理人员、施工单位对施工现场平安措施能否落实到位，危险要素分析排查、平安隐患治理能否按规定执行等情况进展动态平安评价。.工程试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设备施工质量，平安设备及平安防护，试车试产方案、平安技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况能否具备试车试产条件进展综合分析评

13、价。试车试产过程中，涉及平安的工艺、参数、控制等需求变卦时，必需重新评价。第十五条 “四新实验评价。新技术、新工艺、新设备、新资料实验或推行运用前，应对其平安性能、环境顺应性、存在的危险要素、能够呵斥的危害及应对措施、人员技术才干等能否具备平安实验或推行运用条件进展综合评价。第十六条 其他评价。.设备、物资购置及出入库。涉及平安建立的设备、物资购置前，要对设备、物资能否顺应本单位平安建立要求进展平安、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、平安性能等进展评价验收，符合要求方可入库。资料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运转前，运用单位(人员)应对其完好情

14、况、平安性能进展检查评价，符合平安要求方可投入运转。 .作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体安康情况、职业忌讳情况、岗位所需技术业务知识和技艺、规程措施和有关规章制度掌握情况等能否具备上岗资历进展综合考核评价。单位担任人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神形状、能否饮酒、能否携带违禁物品、劳动防护用品和平安防护器具配备等情况进展动态评价。.艰苦灾祸。单位担任人应定期对本单位能够发生的艰苦灾祸及已采取平安管控措施的可靠性进展分析评价。方法及要求第十七条 单位担任人要按照系统、场所、设备设备、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评价内容复杂、重要程度，按

15、照“科学、适用、简明、高效的原那么，合理选择平安风险评价的方式、方法(见附件)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用平安评价表法，煤矿复杂建立系统、“四新实验、工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评价法，车间、班组应选择“三位一体评价法，岗位应选择“五步评价法。第十八条 平安评价表制造要结合平安管理阅历和建立实践，尽能够完好列举危险危害要素，按照危险要素对人员、系统、配备危害程度不同，分成艰苦风险、较大风险、普通风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。艰苦风险：能够呵斥人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：能够呵斥人员损伤，但不会降低系统性能或损坏的。普通风险：不

16、能够呵斥人员损伤，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会呵斥人员损伤和系统损坏的。第十九条 采用评价表评价时，要逐项检查确认，评价人员签署评价结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评价情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评价方式评价时，必需编写评价报告书，明确评价内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评价人员签名。评价报告书必需报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评价报告结论进展建立作业。第二十一条 岗位评价采用评价表方法时，可以采用评价卡片或评价活页表，必需将涉及到的班组、工序和本岗位的评价结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必需经班组长签名复查确认。

17、第二十二条 单位担任人对现场评价出现的不同类别平安风险，必需明确汇报、处置程序。经评价存在不可控风险的，必需立刻停顿作业或停顿运转，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进展整改，整改终了后再进展评价；存在中等可控风险的，必需通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述进展作业。第二十三条 对平安风险的控制应遵照消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原那么，优先思索和采取可靠的控制措施。第二十四条 各级评价得出的结论及存在的平安风险要素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第

18、二十五条 各类评价报告、评价表、检查记录等资料的内容，必需符合国家及行业有关规范、规范和上级规定制度要求。第二十六条 确定平安风险评价方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、平安风险评价的全面性和防备控制措施的针对性。第二十七条 单位担任人应定期对平安风险评价制度、管理程序、方式方法、监控措施的实践运转效果进展分析和评价，并根据上级新要求和实践需求进展调整和修订。第二十八条 单位担任人应建立平安风险评价专项档案，各类评价报告、平安评价表以及检查记录等文字资料，应做到谁评价、谁签字、谁担任，根据实践需求确定保管期限，存档备查。第二十九条 单位担任人应

19、每年至少对全员进展一次以危险源辨识、风险评价为主的教育培训。检查考核第三十条 各单位担任人应建立平安风险评价考核奖惩机制，对各级平安风险评价执行情况进展动态检查督导，定期检查考核。第三十一条 *煤矿每季度对各单位平安风险评价任务进展一次检查考核(考核规范见附件)。平均得分低于 分的定为不合格单位，对各单位按照*煤矿进展考核兑现。附件 ：平安风险评价检查考核评分规范检查工程及规范规范分评分规范扣分实得分基础保障.建立风险评价制度。.各级平安风险评价职责明晰。.明确各类评价的方式方法。.建立定期考核奖惩机制。.建立完备的信息流通渠道。.明确各类风险等级规范。.无制度扣 分，制度不完善扣 分。.责任

20、不明确扣 分。.评价方式方法不明确一处扣 分。.信息传送不畅通扣 分。.风险等级划分不合理扣分。现场执行.员工掌握风险评价相关规定要求和评价方法。.各专业、各场所、各岗位严厉按规定执行所要求的平安风险评价。.现场无中等及以上平安风险。.现场风险评价表格、记录等填写内容齐全，表述准确。.评价出的平安风险按照规定程序进展处置。.考核期内无因平安风险评价不到位呵斥的责任事故。.现场员工对本岗位工种风险评价不熟习一人次扣. 分。.现场未按规定开展平安风险评价一处扣 分，有脱漏的一次扣 分。.现场存在中等以上风险的一处扣 分。.现场表格、记录等资料填写不合格一处扣. 分。.评价出的风险未进展处置的每处扣

21、 分，未构成闭环的每处扣. 分。.发生平安风险评价责任事故的一次扣 分。资料管理.建立平安风险评价专项档案。.明确专人担任评价资料的搜集、整理、保管。.不同类别评价资料明确相应的保管期限。.评价资料齐全，无丧失。.各类评价报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。.未建立平安风险评价专项档案的扣 分。.无专人管理的扣 分。.评价资料存档期限不合理扣 分。.存档不及时、不齐全的扣分。.表格、记录等资料填写不合格一处扣. 分。附件 ：常用平安风险评价方式方法一、定性评价法。也称阅历评价法，是按建立系统或建立工艺过程，对系统中存在的各种危险危害要素进展定性的分析、研讨、评价，得出定性评价结论

22、的评价方法。本方法通常采用平安评价表，根据阅历将需求检查评价的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评价。平安评价表内容还可根据工程危险程度，将评价工程内容划分为平安否决项不可控危险和可控项中等或可控危险两部分，存在否决项时，停顿评价，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进展赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备平安建立条件；可控项得分低于临界值，停顿作业，制定措施进展整改，整改终了后再进展重新评价。本方法适用于简单系统、大型配备，任务条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评价。二、专家评价法。是指集体检查分析、专家综合评价或两者相结合的评价方式，根据现场条件、检测结果、临界目的，运用

23、类比分析等方法，对系统运转环境、设备设备、工艺和人员技术才干、平安措施、制度、管理程度等方面进展评价的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、安装以及“四新实验运用等方面的评价。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是经过分析建立运转过程中工艺形状参数的变动和操作控制中能够出现的偏向，以及这些变动与偏向对系统的影响及能够导致的后果，找出出现变动及偏向的缘由，明确安装或系统内及建立过程中存在的主要危险、危害要素，并针对变动与偏向产生的后果提出应对平安措施的评价方法。本方法主要分析步骤是：. 建立研讨组，确定义务、研讨对象。一是建立一个有多方面专家组成的研讨组，研讨组的人员应包括设计、管理、运用和监

24、察等各方面人员。二是明确研讨组的义务，如研讨的最终目的是处理系统平安问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，预备有关资料。. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为假设干单元，明确各单元的功能，阐明其运转形状和过程。在延续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元能够产生的偏向。. 分析发生偏向的缘由及后果。. 制定对策。本方法适用于地面建立及工艺作业线、化工工艺安装等评价。四、预先危险分析PHA法。是在危险物质和安装设计、施工和建立前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进展分析评价的方法。本方法

25、主要步骤：. 危害辨识经过阅历判别、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害要素。. 确定能够事故类型根据过去的阅历教训，分析危险、有害要素对系统的影响，分析事故的能够类型。. 针对已确定的危险、有害要素，制定预先危险性分析表。. 确定危险、有害要素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按方案处置。. 制定预防事故发生的平安对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设备的危险性评价。五、缺点假设分析法WI。是由熟习工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，经过提问缺点假设的方式来发现能够的潜在的事故隐患实践上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在要素，在最坏的条件

26、下，这些要素导致事故的能够性的分析评价法。本方法适用于工程工程的各个阶段的评价。六、“五步评价法。是作业人员按照“停、想、评、定、做五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设备和本身上岗条件进展平安评价的方法。本方法中的“停即停顿作业，实施评价；“想即辨识、排查危险危害要素；“评即评价危险程度，及时汇报；“定即制定平安措施，消除或管控危险；“做即按照规程、措施和“手指口述进展作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的平安评价。七、“三位一体评价法。是区队车间的跟班人员值班人员、班组长、平安员平安员三人进展现场平安建立条件评价的方法。煤矿单位普通由跟班区队长、平安员、班组长担任，地面建立运营

27、单位由本单位规定的人员担任，通常采用平安评价表，对作业现场环境、设备、平安设备和工程质量等逐项进展评价。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评价。三、平安风险管控流程按照要求，结合我矿平安建立实践，构成“危险源辨识与评价 平安风险控制和岗位行为控制 培训、检查及考核提升的闭环方式，是我矿落实和执行平安风险预控管理的详细操作规范。平安风险预控管理流程图如下： SHAPE * MERGEFORMAT 平安风险辨识与评价风险管控措施保证措施继续改良与提升措施保证任务组通风科调度室平安科培训科机电科技术科地测防治水科风险控制任务组矿长、副矿长、各科队各操作岗位风险管控任务组矿井建立系统平安全评价平安评

28、价平安风险评价平安风险辨识划分建立系统管理要素制定管理规范制定防备措施落实控制措施制定岗位责任制落实岗位流程规范培训检查建立系统控制职责行为控制平安风险辨识与评价任务组考核第二章 平安风险辨识与评价一、公司危险源概述运用任务义务分析法及事故机理分析法，对全矿进展了平安风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有*项，并将一切危险源根据评价级别和类型，分别制定针对性的控制措施，并分解落实到矿指点，管理部门、区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，*煤矿平安风险预控管理构成了“危险源辨识与评价管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升的闭环管理方式。 二、管理组织及职责在我矿平安风险预控

29、管理指点小组的指点下，成立危险源辨识与评价任务组：组 长：*副组长：*成 员： * * * * * * 危险源辨识与评价任务组职责：、担任组织各单位对建立过程中的危险源进展全面辨识评价、分级分类；、担任组织对辨识出的危险源、管理规范和管理措施进展审核；、担任组织各单位对危险源辨识和评价相关知识培训；、担任对危险源的增减和升降级进展动态管理和更新。三、危险源分布情况危险源分布情况表序号系统类别艰苦危险源中等危险源普通危险源低等危险源合计通风系统瓦斯系统防尘系统防灭火系统通风平安监控系统采掘系统爆破系统地测系统防治水系统供电系统运输提升压风系统综合类总计经危险源辨识与评价任务组确认，我矿共辨识出通

30、风系统、瓦斯系统、防尘系统等类共*项危险源。其中艰苦危险源*项，中等危险源*项，普通危险源*项，低危险源*项。危险源分布情况如下 四、危险源分布清单一通风系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级主通风机运转操作艰苦部分通风机忽然停电停风中等有害气体的检查中等采空区密闭检查中等风门安装维护中等风机安装中等风筒的敷设维护中等测风中等主通风机运转低二瓦斯系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项序号义务称号所属等级瓦斯灾祸防治艰苦部分地点瓦斯超限处置艰苦 瓦检员空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善中等排放瓦斯中等暂时停风地点瓦斯排放中等掘进任

31、务面瓦斯超限处置中等排放瓦斯管理普通三防尘系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级煤尘的控制及事故预防艰苦 风、水管的撤除安装中等便携仪的调校、发放中等粉尘测定中等冲洗巷道普通防尘管路安装、装配普通四防灭火系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级煤层自燃发火控制处置艰苦 消防平安管理中等衔接纳路中等五通风平安监控系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级平安监测监控系统安装中等井下平安监测监控系统调试维护中等监测微机操作中等井下平安监测监控系统安装维护中等井下

32、通讯系统的维护普通地面通讯系统的维护普通计算机网络系统的维护普通六掘进系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级掘进任务面顶板管理艰苦 冒顶处置艰苦 任务面过老巷艰苦 任务面迎头平安自检艰苦 掘进任务面建立过程中的平安检查艰苦 敲帮问顶中等巷道的维护中等处置网下漏渣、冒顶中等现场交接班中等岩巷打眼作业中等岩巷任务面暂时支护中等煤巷架棚暂时支护中等煤巷架棚支护中等锚网支护中等喷浆中等井巷工程施工隐患排查中等采掘工程设计中等采掘面现场技术指点和平安监视中等组织作业规程的会审中等作业规程进展复查中等掘进任务面施工前的平安检查中等煤巷打眼作业普通文明消费普通

33、浮煤、淤泥清理普通巷道维修前加固普通道工施工维修中的操作普通小冒顶事故普通掘进任务面检修过程中的平安检查普通组织巷道的停工验收普通编制采掘作业规程管理制度普通支护用品的维修普通七爆破系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级火工品的平安管理艰苦 火工品的运用中等保管、发放火工品中等爆破作业中等火工管理员上岗前的预备任务普通八地测系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级探煤厚中等丈量仪器的校验中等贯穿通知书发放中等采掘任务面地质资料搜集任务中等施工巷道丈量施放中腰线普通九防治水系统危险源清单合计*项，其中艰

34、苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级水文地质灾祸预防艰苦 老空水处置艰苦 探水钻施工艰苦 检修水泵中等水情水害分析与总结中等水泵运转普通水泵检修普通开泵前的预备普通停泵封锁闸门普通检修水泵普通探放水工程设计普通探放水工程监视普通井下水文调查，涌水量观测普通操作水泵运转普通水池清淤低十供电系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级井下电气设备的安装艰苦 变电所送电艰苦 电气焊加工、检修艰苦 改换电缆中等处置电缆漏电中等电器设备的检修中等中小型电机检修中等电气实验中等检修线路中等变电所停电中等高低压电气设备衔接中等检修井下电气设备中等

35、电气实验中等检修井下电气设备中等充电工的操作中等电钳工维修作业中等电器设备维修中等井下变电所检修中等地面变电所停、送电操作中等电缆的敷设与回收中等外线电任务业中等电工的维修前的预备任务中等检修电器设备中等检测井下电气设备中等变压器检修中等矿井供电中等各种开关检修中等电焊作业普通变电所检修普通电钳工维修前的预备任务普通电钳工维修中的任务普通设备电路检查普通变压器的管理普通停送电操作普通十一运输提升系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级斜巷绞车运转艰苦 信号把钩工的操作艰苦 小绞车运转中的操作艰苦 小绞车提升艰苦 信号把钩工操作中的任务艰苦 车辆运送

36、货物中等用绞车提升物料中等拉回柱绞车中等顺槽小绞车牵引运输物料中等检修变电所电器设备中等水泵有无异响和振动中等轨道铺设中等压风机安装中等绞车工开车操作中等信号把钩工操作终了后任务中等绞车运转与检修中等钻机运输中等钻孔施工前的预备任务中等巡检放水中等装卸物料中等机电设备检查中等设备检修中等暂时轨道拆、安装普通绞车检修普通气割作业普通管路安装以供水管路为例普通信号把钩工操作终了后的任务普通小绞车停车时的操作普通小绞车操作前的预备普通小绞车停车普通充电工充电作业普通运搬工运搬中的任务普通小绞车操作前的检修普通运搬工消费前的预备普通机械设备维修普通机电设备管理普通煤厂各转载点查看普通推矿车普通气割作业

37、普通氧气、乙炔瓶的管理普通检修电锯普通开锯前的预备任务普通加工木料普通氧气、乙炔的运用普通十二压风系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级压风机操作与检修艰苦 压风机运转艰苦 开压风机前的预备任务中等停压风机操作普通十三综合系统危险源清单合计*项，其中艰苦*项，中等*项，普通*项，低等*项序号义务称号所属等级入井前预备中等多人配协作业中等手动葫芦操作中等登高作业中等管路回收以供水管路为例中等化学危险品的运用中等职工培训平安管理中等木器加工及工程模版支护中等氧气、乙炔的运用中等氧气、乙炔瓶的运输及存放普通油脂的运输存放普通深化现场进展工程及设备验收普

38、通浴池管理普通运用电开工具普通下井调查支护用品的运用情况普通食堂的管理普通五、危险源评价一瓦斯事故危险源评价、事故危害： 瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在之间，不仅会烧伤人员、烧坏设备、呵斥财富损失等还能够引起火灾。瓦斯爆炸产生的高温，会使气体忽然膨胀而引起空气压力的骤然增大，再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯延续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高。在高温高压的作用下，瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击，能够引起火灾和二次爆炸。瓦斯爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。瓦斯爆炸能够引发煤尘爆炸事故。、事故缘由分析：发生瓦斯事故必需同时具备三个条件：瓦斯浓度到达爆

39、炸界限；氧气浓度不低于；有的引爆火源存在。在这三个条件中，氧气无法进展控制，所以瓦斯事故发生的缘由提取为：瓦斯浓度到达爆炸界限，遇到引爆火源产生猛烈的化学反响。事故易发生的场所：采掘任务面、采空区、盲巷、高冒区、采煤任务面上隅角。二水灾事故危险源评价、事故危害：水灾发生导致人员伤亡或设备损坏；水灾发生后会导致瓦斯积聚、有毒有害气体进入；水灾导致顶板垮落严重的水灾会导致淹井。、事故缘由分析：水灾出现的缘由有：超层越界开采，防水密闭失效透水，违法开采防水煤柱，煤柱忽然垮落，防水煤柱设计过小，采空区，断层、裂隙、井巷导水、冒顶、放炮、掘进导通水体；矿井排水才干缺乏，雨季地表洪水也是呵斥水灾的缘由。、

40、事故易发生的场所采空区，采区煤矿边境，断层、裂隙、薄基岩区。、事故发生的预兆煤壁发潮、发暗、发冷，巷道壁挂红、挂汗，任务面温度降低，顶板淋水加大，任务面压力增大，片帮冒顶，煤层里有嘶嘶的水声或水砂涌入声，甚至有向外呲水景象。三火灾事故危险源评价、事故危害： 呵斥人员伤亡，井下发生火灾后生成大量的有毒有害气体，特别是一氧化碳呵斥井下人员中毒死亡。 影响消费，呵斥部分或矿井停产。呵斥煤炭资源的损失，封锁火区将冻结大量的可采煤量。呵斥宏大的经济损失，火灾将烧毁大量的设备，另外还耗费大量的人、财、物。能够引起瓦斯、煤尘爆炸事故。产生火风压破坏通风系统，导致事故扩展。 、火灾事故缘由分析内因火灾： =

41、* GB * MERGEFORMAT 煤炭具有自燃倾向，并且呈破碎堆积形状：自然倾向分三类，类容易自燃，类自燃，类不易自燃。自然倾向取决于：煤的化学成分、煤的物理性质、煤岩成分 = * GB * MERGEFORMAT 有不断的氧气供应：矿井地表覆盖层为基岩，无黄土层，在任务面开采几个分层后，采空区构成通达地表的裂隙，漏风供氧。 = * GB * MERGEFORMAT 氧化生成的热量大量积聚，难以及时散失：氧化过程分三类，埋伏阶段，自热阶段，熄灭阶段。外因火灾：外因火灾是由于外来热源引起的，地面火灾大部分是外因火灾。井口建筑物内违章运用明火或电焊作业，容易引起外因火灾。 = * GB * M

42、ERGEFORMAT 存在明火：吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖。 = * GB * MERGEFORMAT 出现电火花：电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花。 = * GB * MERGEFORMAT 违章放炮：放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火。 = * GB * MERGEFORMAT 瓦斯、煤尘爆炸引起火灾 = * GB * MERGEFORMAT 机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾。、火灾事故易发生的场所主运输巷道、回风巷道、采掘任务

43、面、采空区、机电硐室、变电所、电气焊作业地点、资料巷等场所、火灾事故发生的预兆巷道空气温度升高、湿度增大、巷道中出现雾气或巷道壁“挂汗，冬季塌陷区冒出蒸汽或冰雪融化。在巷道中有煤焦油或松节油的气味。从自燃发火处流出的水或空气，其温度比通常温度高，CO气体浓度异常增大。人体有不温馨感，头痛，精神疲惫等。巷道空气中或密闭及井上下施工的灭火、探火钻孔内出现CO气体。四煤尘事故危险源评价、事故危害：煤尘爆炸可放出大量热能，爆炸火焰温度可高达，甚至更高，产生了破坏性很强的高温。在发生爆炸的地点，空气受热膨胀，空气密度变稀薄，在极短时间内构成负压区，外部空气在气压差的作用下向爆炸地点逆流冲击，带来新颖空气

44、，这时爆炸地点如遇煤尘、瓦斯和火源，能够延续发生二次爆炸，呵斥更大的灾祸。煤尘爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。、事故缘由分析发生煤尘事故必需同时具备三个条件： 煤尘具有爆炸性； 空气中浮游煤尘具有一定的浓度g/m； 存在能点燃煤尘的引爆火源；在这三个条件中，煤尘具有爆炸性无法进展控制，所以煤尘事故发生的缘由提取为：煤尘浓度积聚到达爆炸界限，有引爆火源存在。、事故易发生的场所采掘任务面、运输巷道、回风巷道、运煤转载点等。五顶板事故危险源评价、事故危害： )部分片帮、冒顶呵斥人员伤亡及设备损坏。 大面积冒顶产生飓风，呵斥人员伤亡及设备损坏。、事

45、故缘由分析地质情况探测不清，地质条件发生变化后预告不准确；支护设计存在缺陷；作业规程编制不详细，不符合实践；未对破碎带进展补强支护；支护资料不合格；大面积空顶；顶板破碎、层理发育；在掘进与回采中突遇构造，未及时采取措施；任务面初次来压、周期来压、冲击地压。、事故易发生的场所采煤任务面上下出口前米范围内、上下端头、煤壁区、空顶的巷道、采空区切顶线处、过空巷及老空；掘进任务面掘进迎头米范围内、顶板破碎或有淋水巷道、巷道开口处、交岔点及贯穿点处、大断面处。、事故发生的预兆大面积冒顶的预兆：老顶活动和顶板下沉急剧添加，使支架受力剧增，顶板破碎并出现平行煤壁的裂痕，甚至出现任务面顶板台阶下沉。煤壁片帮范

46、围扩展，在采空区深处发生沉闷的雷鸣声，余后发生猛烈的响动，跨落有的还伴有暴风并扬起大量煤尘。支柱的活柱急剧下缩，并发出剧烈的金属摩擦声，柱锁变形，柱体被压坏，单体支柱的平安阀自动放液，损坏的支柱比平常大量添加，折梁断柱景象频繁发生，并出现顶板掉渣。部分冒顶的预兆：任务面出现断层、冲刷带等地质构造；顶板裂隙增多，离层、张开并有掉渣景象。煤层与顶接触面上，极薄的岩石片不断零落。煤体变软，片帮煤增多，钻眼省力，采煤机割煤时负荷减小。底板松软时支柱钻底严重。顶板的破碎程度明显加剧，顶网极易下沉、撕裂，老空易窜矸。任务面上下两巷支架变形、片帮严重、底鼓。六放炮事故危险源评价、事故危害：能够呵斥人员伤亡、

47、设备毁坏、产生有害气体、引起瓦斯煤尘爆炸。 、事故缘由分析发生放炮事故主要是违章作业呵斥的。、事故易发生的场所 采掘任务面及其它放炮地点等。 七机械事故危险源评价 、事故危害：引发部件损坏，影响产量，添加消费本钱；导致人身损伤。 、事故缘由分析机械设备从选型、运输、验收保管、安装、运用、检修等环节因人为失误或客观要素都能够导致机械事故，其中重点是运用、检修环节中人为失误导致。、事故易发生的场所发生在采掘任务面及运输系统、事故发生的预兆动接触挪动或转动部件高温、高热、振动、声响异常、几何尺寸发生变化等；静接触部件发生变形。八电气事故危险源评价、事故危害：电气事故能够呵斥人员损伤或设备损坏。、事故

48、缘由分析作业人员违章作业或误操作。电气设备维护不全或维护失效。、事故易发生的场所变电所、机电硐室、采掘任务面和敷设电缆的巷道。、事故发生的预兆设备高温过热、有异响、烟雾、异味、接点放电。第三章 平安风险管控措施*煤矿平安风险预控管理手册中将危险源分布情况，分别制定管理规范和管控措施，明确责任岗位。一、风险控制指点小组及职责组 长：*副组长：* * * * *成 员： * * * * * 、担任组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；、担任落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范；、担任组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；、担任组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进展动态更新。

49、二、风险管控措施表平安风险管控措施表表称号管理规范防备措施责任部门通风系统、矿井、采区和任务面应具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，设公用回风巷。、风门、风桥、风筒、密闭等通风设备坚持完好无损。、矿井总风量、采掘任务面和各种供风场所的配风量，应满足平安建立的要求。、风速、有害气体浓度等，应符合要求。、按规定及时测风、调风，以使采掘任务面及其他供风地点风量、风速继续平衡，并按规定的周期进展矿井通风阻力测定。、部分通风机通风应符合的要求，设置同等才干的备用局扇，坚持延续平衡供风。、建立矿井主要通风机可以延续运转，应装有反风设备，各种参数符合规定，并定期进展反风演习。、加强现场通风系统管理，

50、安排专人对井下的一切通风设备进展全面检查，完善风门闭锁安装，规范运用管理要求，保证通风设备平安可靠。、加强主扇的日常维修与检查，确保矿井主扇“双风机、双电源运转正常，防止主扇出现无方案停电、停风景象，严厉执行主扇缺点期间的通风应急预案。、按规定及时对矿井各地点进展测风，各采掘任务面、硐室及其它用风地点的风量必需满足平安建立需求，重点瓦斯管理区至少每三天测定一次风量，巷道贯穿或通风系统调整时应随时测定风量，确保其风量、风速符合规定。、严厉测风仪器、仪表的校准、检验和运用管理。、合理安排、调整采掘接续任务，保证矿井通风系统不断优化、可靠、并稳定运转。总工程师通风科瓦检队平安风险管控措施表表-称号管

51、理规范防备措施责任部门瓦斯、应建立完善瓦斯管理制度并应：()明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；()根据井下条件的变化，不断改良和加强瓦斯治理的各项措施；()严厉制度的贯彻与落实，实行群防群治。、采取通风措施，防止瓦斯超限：()优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合要求的分散通风和采空区通风。如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必需制定有关串联通风的平安技术措施，报公司总工程师同意，并严厉执行。()采掘任务面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合规范，风筒距掘进任务面的间隔 符合规定，密闭和风门严厉按规范施工，做到密闭不漏风、风门能自动封锁，风门设置

52、闭锁安装。()提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘任务面、硐室皆有足够的风量。()掘进任务面实现“双风机、双电源和自动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。()掘进巷道贯穿前，综合机械化掘进巷道在相距m前、其他巷道在相距m前，必需停顿一个任务面作业，并且在巷道贯穿前要制定平安技术措施，完善通风设备，检查贯穿地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的预备任务。()贯穿后，必需停顿采区内的一切任务，立刻调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复任务。()无方案停风停电：主扇因停电停转时，主扇司机应立刻

53、翻开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿指点、矿调度及通风、平安等部门汇报。井下瓦检员应把任务面一切人员撤到新颖风流中，并在掘进任务面巷口、采煤任务面巷口栅栏、提示警标，制止人员入内。人员在撤出任务面时，跟班队长或班组长应清点人员，并指定专人把一切电器开关打至零位。、对主通风机的管理：()机电队加强对主通风机的维修和管理，保证主通风机延续运转。()主通风机因检修、停电或其他缘由停顿运转时，必需制定停风措施。()主通风机停顿运转时，受停风影响的地点，必需立刻停顿任务，切断电源停电顺序是：先任务面，后部分通风机；先低压，后高压；停电后，开关必需打到零位，任务人员先撤到进风巷道中，由值班矿长迅速决议全矿

54、井能否停顿建立，任务人员能否全部撤出。()主通风机停顿运转期间，必需翻开防爆门，利用自然风压通风。总工程师通风科瓦检队平安风险管控措施表表-称号管理规范防备措施责任部门瓦斯、应强化瓦斯检测，并应确保：()有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；()每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进展鉴定；()相关入井人员按规定携带便携式或光学甲烷检测仪；()瓦斯检查员严厉执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；()瓦斯检查人员严厉按程序进展交接班；()瓦斯检查地点的设置及检查次数符合规定；()每日按程序规范进展瓦斯情况汇报。()矿井主扇停电停风，系统风流中瓦斯浓度均小于.

55、%时，可直接启动主扇恢复正常通风。假设瓦斯浓度大于.%，应先翻开回风防爆门，而后启动主扇，控制主扇排风中瓦斯浓度不超越.%。必要时，提起备用主扇闸门，经过调理闸门提起高度，利用主扇风流短路的方法进展排放瓦斯()只需受停风影响区域内的一切地点的瓦斯浓度都低于%时，方可向该区送电，送电顺序是：先高压，后部分通风机，最后送任务面建立用电。、瓦斯管理：()每年进展瓦斯等级鉴定，根据鉴定结果进展矿井瓦斯管理。()完善瓦斯检查制度。矿设通风系统瓦斯检查员，担任井下瓦斯巡回检查，瓦斯检查人员必需严厉执行瓦斯巡回检查制度。每次检查结果必需记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场任务人员。瓦斯浓度超

56、越有关条文规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停顿任务，并撤到平安地点。采掘任务面的瓦斯浓度每班至少检查三次，严厉瓦斯检查员井下交接班制度，放炮作业，任务面严厉执行“一炮三检制和瓦斯检查原始记录、瓦斯牌板和瓦斯日报表“三对照制度，严禁脱岗、空班、漏检和假检。 ()入井人员：矿长、工程技术人员、区队长、通风干部、带班干部、爆破工、井下流动电钳工、抽水人员、安检员入井时，要随身携带便携式瓦检仪，对任务地点的瓦斯浓度进展检查，只需瓦斯浓度小于%时，方可作业。()管好用好瓦检仪器，定期进展维修，使其保证完好运用。()瓦斯超限或涌出异常，必需及时采取措施处置，严禁瓦斯超限作业。采掘任务面及其他作业地点风流

57、中瓦斯浓度到达.%时，必需停顿用电钻打眼；爆破地点附近m以内风流中瓦斯浓度到达.%时严禁爆破。采掘任务面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近m以内风流中的瓦斯浓度到达.%时，必需停顿任务，切断电源，免职出人员，进展外理。采掘任务面及其他巷道内，体积大于.m 的空间内积聚的瓦斯浓度到达.%时，附近m内必需停顿任务，撤出人员，切断电源，进展处置。()每班至少检查三次井下各作业地点的通风情况和瓦斯浓度，一切采掘任务面都须安设瓦斯自动检测报警断电安装。总工程师通风科瓦检队平安风险管控措施表表-称号管理规范防备措施责任部门瓦斯、应制定瓦斯隐患处置措施，并应确保：()有瓦斯积聚排放平安技术措施

58、，并严厉按措施进展排放；()排放瓦斯前应先确认回风系统的人员已撤离终了，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌；()每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；()暂时停风地点，应立刻断电撤人，设置栅栏、警检示标志；()长期停风区应在h内进展封锁。 ()及时处置部分积聚的瓦斯，建立中易于积聚瓦斯的地点有，综采任务面的上隅角和采空区边境，综采任务面的采煤机附近，顶板冒落的空洞内，低风速巷道的顶板附近。瓦斯检查员应每班不少于两次巡回检查上述地点的瓦斯情况，如发现瓦斯积聚时，必需采取专项措施进展处置。()综采任务面上隅角和回风流中超限时，可采用挂设风障或安装小局扇引导风流排除上隅角的瓦斯或制定专项排

59、瓦斯措施。()处置部分高冒区域或封锁采空区时，要按规定检查有关地点的瓦斯浓度。()矿井必需编制因停电和检修主要通风机停顿运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的平安措施。恢复正常通风后，一切遭到停风影响的地点，都必经过通风、瓦斯检查人员检查，证明无危险后，方可恢复任务。一切安装电动机及其开关的地点附近m的巷道内，都必需检查瓦斯，只需瓦斯浓度符合规定时，方可开启。()部分通风机因故停风，必需断电、撤人；恢复通风前，必需先检查瓦斯；只需停风区中最高瓦斯浓度不超越 %和二氧化碳浓度不超越.%，且部分通风机附近m内风流中的瓦斯浓度都不超越.%时，方可人工开启部分通风机。()停风区域中瓦斯浓

60、度超越.%或二氧化碳浓度超越.%，且浓度不超越%时，必需制定平安措施，控制风流排放瓦斯，并报矿总工程师同意后实施；瓦斯浓度或二氧化碳浓度超越%时，必需制定专项排放瓦斯措施，报公司通风部及总工程师后由救护队实施。()在排放过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超越.%，且采区回风系统内必需停电撤人，其他地点的停电撤人范围应在措施中明确规定。只需恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超越%和二氧化碳浓度不超越.%时，方可人工恢复部分通风机供风巷道内电气设备的供电和采区回风系统的供电。()监控人员必需及时查阅瓦斯报表，掌握瓦斯变化情况，发现问题，并向矿调度室汇报。、发扬通风平安监测系统