危险源（风险评估）管理制度

1、 危急源（风险评估）管理制度 1、目的 依据有关标准对本单位的危急设施或场所进行重大危急源辨识与安全评估。接受科学合理的评价方法进行危急源辨识、分类和危急源（风险评估）、分级，确定危急源及重大危急源（包括企业确定的重大危急源）。提出最优把握方案，有效预防各类事故的发生，削减财产损失和避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、适用范围 依据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2022)及冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则结合本公司的实际状况，确定本公司的危急源（风险评估）范围如下： （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和特殊规活动； （3）事

2、故及潜在的紧急状况； （4）全部进入作业场所的人员活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业四周环境； （9）气候、地震及其他自然灾难等。 3、职责 3.1主要负责人直接负责危急源（风险评估）领导工作，组织制定危急源（风险评估）和指导书，明确危急源（风险评估）的目的、范围。制定企业危急源（风险评估）方案并担当审核批准的责任。 主持年终公司风险评审工作。每年不少于1次。负责厂级风险把握“订正、预防措施”的实施、检查和验收。 3.2安全员是危急源（风险评估）的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查

3、与把握，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，培训率95%，每年不少于1次。 3.3公司各级管理人员应负责参与危急源（风险评估）工作，供应相关资料，鼓舞从业人员乐观参与危急源（风险评估）和风险把握。直接负责本部门或相关项目的危急源（风险评估）工作并担当部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险把握“订正、预防措施”的实施、检查和验收。负责本部门或相关项目危急源（风险评估）方案、风险把握措施和绩效的评审/适时。负责制定部门或相关项目持续改进的方案。 3.4车间负责人参与车间级危急源（风险评估），负责车间级风险把握“订正、预防措施”的实施、检查和验收。 4、危急源（风险评估）机构 组长：陈培峰 副

4、组长：赵峰 成员：王祥田、张俊嘉、单胜勇、吴成军 5、危急源（风险评估）方法 依据公司生产的实际状况和评价人员的水平，接受“工作危害分析（JHA) ”；“安全检查表（SCL）”； “预先危急分析法(PHA)”等进行危急源（风险评估）。 6、危急源（风险评估）准则 6.1危急源（风险评估）应遵循以下准则： （1）产业政策的符合性准则； （2）安全生产法规的符合性准则； （3）设计规范、技术标准的有效性准则； （4）安全管理和技术标准的牢靠性准则； （5）实现安全生产方针、目标的可能性准则； （6）风险等级判定准则。 6.2本单位危急源（风险评估）准则： 接受风险度R=可能性L后果严峻性S的评价法

5、，具体评价准则规定为： 评估危害及影响后果的严峻性（S） 等级 法律、法规及其他要求 人 财产 (万元） 停工 环境污染、资源消耗 公司形象 5 违反法律、法规 发生死亡 50 部分装置(2套)或设备停工 大规模、 公司外 重大国内影响 4 潜在违反法规 丢失劳动 25 2套装置停工、或设备停工 公司内严峻污染 行业内、集团公司内 3 不符合集团公司的HSE方针、制度、规定 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 10 1套装置停工或设备 公司范围内中等污染 省内影响 2 不符合公司的HSE操作程序、规定 略微受伤、间歇不舒适 10 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 公司及周边范围 1 完全符合 无

6、伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损 大事发生的可能性（L） 等级 标准 5 在现场没有实行防范、检测、 疼惜、把握措施，或危害的发生不能被发觉（没有检测系统），或在正常状况下经常发生此类事故或大事。 4 危害的发生不简洁被发觉，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不当，或危害常发生或在预期状况下发生。 3 没有疼惜措施（如没有疼惜防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生简洁被发觉（现场有检测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或大事，或在特殊状况下发生类似事故或大事。 2 危害一旦发生能准时发觉。并定期进

7、行检测，或现场有防范把握措施，并能有效执行，或过去间或发生危急事故或大事。 1 有充分、有效的防范、把握、检测、疼惜措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。 风险把握措施及实施期限 风险度 等级 应实行的行动/把握措施 实施期限 2025 巨大风险 在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进行评估 马上 1516 重大风险 实行紧急措施降低风险，建立运行把握程序，定期检查、测量及评估。 马上或近期整改 912 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 48 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4

8、 略微或可忽视的风险 无需接受把握措施，但需保存记录 3、外部评价由有关资质的机构自行选用评价准则。 7、危急源（风险评估）、分析的范围及职责 （1）新改扩建项目规划、设计前应由有资质的安全评价机构做安全预（设立）评价； （2）新改扩建项目的建设阶段应由安全员进行风险分析，做好风险把握记录； （3）公司投产、运行过程中的常规和特殊规以及丢弃、废弃、拆除与处置活动应由安全员进行分析并做好风险把握记录； （4）全部进入作业场所的人员活动、作业场所的设施、设备风险、危急因素，包括：违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险，由所在部门进行分析，并做好把握记录； （5）原材料、产品的运输和使用过程以及作

9、业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险由办公室进行分析，并做好把握记录； （6）气候、地震及其他自然灾难等应由评价资质机构进行危急源（风险评估）； （7）事故及潜在的紧急状况。企业周边环境由安全员进行分析，并做好把握记录。 8、危急源（风险评估）周期 8.1常规活动每年一次，特殊规活动开头之前，开展危急源（风险评估）。 8.2在下列情形发生时准时进行危急源（风险评估）： （1）新的或变更的法律法规或其他要求 （2）操作条件变化或工艺转变 （3）技术改造项目 （4）有对大事、事故或其他信息的新生疏 （5）组织机构发生大的调整。 9、危急源（风险评估）活动实施步骤 9.1主要负责人主持危急源

10、（风险评估）活动，成立评价小组。 9.2各相关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织 9.3危急源辨识：实施现场检查，识别危急有害因素 9.4通过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级 9.4.1作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全员复检签字后报公司主要负责人终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字，报安全员终审批准； 9.4.2岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重大部位和关键装置依据关键装置、重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和略微或可忽视风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门实行隔离、防护、制度操作

11、规程等措施降低风险。 10、风险把握的内容 10.1选择风险把握措施时应考虑： 10.1.1把握措施的可行性、牢靠性、先进性、安全性和经济合理性及厂的经营运行状况。重点放在火灾爆炸、中毒、泄漏、腐蚀、撞击和环境影响等因素的把握上。依据优先把握挨次，由公司安全生产领导小组按规定程序组织实施使其风险等级达到可接受程度。 10.1.2牢靠的技术保证和服务 10.2把握措施应包括： 10.2.1工程技术措施，实现本质安全 10.2.2管理措施，规范安全管理 10.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识 10.2.4人体防护措施，削减职业危害 11、风险信息更新 11.1不间断的组织危急源（风

12、险评估）工作，识别与生产经营活动有关的危急、有害因素。 11.2企业对于常规活动，每年组织一次评审或检查，检查危急、有害因素识别的充分性，即危急、有害因素是否得到了全面识别；看把握措施是否充分、有效，是否需要补充完善把握措施，依据国内外技术的进展，是否需要选择、更新把握措施；看风险把握效果是否达到要求，是否把握在可接受范围内。 11.3企业对于特殊规性（如拆除、新改扩建项目、检修理项目、开停车、较中道的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危急性较大的活动，在活动开头之前进行危急、有害因素识别和危急源（风险评估），在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。 11.4公司发生下列状况时进行危急源（风险评估）： 新的或变更的法律法规或其他要求 操作条件变化或工艺转变 技术改造项目 有对大事、事故或其他信息的新生疏 组织机构发生大的调整。 12、隐患治理 12.1评