5三鹿集团中高层人员绩效考核指标

1、.PAGE ：.；三鹿集团中高层管理人员绩效考核目的库北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月前 言本绩效考核目的库配合三鹿集团中高层管理人员年薪制绩效考核运用。在考核周期开场时，从每位中高层管理人员绩效考核目的库中选择个目的，并确定每个目的的方案目的值，及相应的权重。考核周期终了时，考核者根据被考核者的绩效目的完成值情况和表现进展打分，得出考核分数。定量考核目的按照考核目的库中的评分规范进展打分。定性考核目的根据以下规范进展打分。超出目的分。实践表现显著超出预期方案/目的或岗位职责/分工要求，获得特别出色的成果。到达目的分。实践表现到达预期方案/目的或岗位职责/分工要求，获得比较出色的成果。接近

2、目的 - 。实践表现根本到达预期方案/目的或岗位职责/分工要求，有明显缺乏或失误。远低于目的 - 。实践表现未到达预期方案/目的或岗位职责/分工要求，有艰苦失误目 录 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 第一章 集团中高层管理人员绩效考核目的库 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 总 裁 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 运营副总裁 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 技术副总裁 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 行政副总裁 PAGERE

3、F _Toc h HYPERLINK l _Toc . 财务副总裁 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 行政管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 人力资源部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 信息工程部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 法律事务部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 财务管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 结算中心主任 PAGEREF _Toc h

4、HYPERLINK l _Toc . 审计部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 集团办公室主任 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 战略投资部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 运营管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 品牌管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 技术中心主任 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 技术法规部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK

5、 l _Toc . 质量监管部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 包装装潢厂厂长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核目的库 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 事业部总经理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 事业部消费副总经理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 事业部销售副总经理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 消费管理部部长 PAGEREF _Toc

6、h HYPERLINK l _Toc . 研发技术部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 质量管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 采购供应部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 消费分厂厂长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 市场部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 销售部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 物流部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l

7、 _Toc . 人力资源部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 财务部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 行政管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 子公司总经理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第三章 奶源事业部中高层管理人员绩效考核目的库 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 事业部总经理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 事业部副总经理 PAGEREF _Toc h HYPERLI

8、NK l _Toc . 基地建立效力部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 基地管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 综合管理部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 财务部部长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 奶牛场场长 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 配送中心主任 PAGEREF _Toc h 三鹿集团中高层管理人员绩效考核目的库第 PAGE 45页第一章 集团中高层管理人员绩效考核目的库. 总 裁序号目的称

9、号阐明评分规范数据来源净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务管理部税前利润总额同上财务管理部净利润同上财务管理部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务管理部销售收入同上财务管理部销售收入增长率当年销售收入/上年销售收入同上财务管理部销售量同上财务管理部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务管理部投资报答率投资

10、收益投资额同上财务管理部销售费用完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部市场费用同上财务管理部管理费用同上财务管理部人员本钱占总收入比例人员本钱总收入同上财务管理部人员本钱占总本钱比例人员本钱总本钱同上财务管理部市场份额分品牌/分产品市场占有率根据详细实践定义同第一条第三方调查公司品牌认知度同上第三方调查公司品牌忠实度同上第三方调查公司新产品上市数量同上技术中心/事业部新产品销售量同上技术中心/事业部产质量量合格率同上质量监管部/事业部产销平衡率消费量销售量在目的范围内，得分在目的范围外，得分运营管理部/各事业部员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才

11、流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 运营副总裁序号目的称号阐明评分规范数据来源净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务管理部税前利润总额同上财务管理部净利润同上财务管理部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务管理部销售收入同上财务管理部销售收入增长率当年销售

12、收入/上年销售收入同上财务管理部销售量同上财务管理部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务管理部市场费用完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部销售费用同上财务管理部所管部门费用同上财务管理部品牌推行费用同上财务管理部品牌认知度目的市场受众对品牌认知度同第一条第三方调查公司品牌忠实度目的市场受众对品牌忠实度同上第三方调查公司广告到达率目的消费者收视率同上第三方调查公司市场份额分品牌/分产品市场占有率同上第三方调查公司运营目的完成率收入、利润等实践收入/目的收入，实践利润/目的利润同上财务部运营方案编制质量上级直接评分范围：-分上级运营预测/分析报告/监控报告质量

13、上级直接评分范围：分上级员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部突发事件处置效果无曝光及艰苦影响出现次曝光及产生艰苦影响，总分扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 技术副总裁序号目的称号阐明评分规范数据来源净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收

14、入%，同上财务管理部税前利润总额同上财务管理部净利润同上财务管理部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务管理部销售收入同上财务管理部销售收入增长率当年销售收入/上年销售收入同上财务管理部销售量同上财务管理部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务管理部新产品开发周期从立项到上市的时间完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；技术中心/事业部新产品上市数量同第一条技术中心/事业部新产品销售量同上技术中心/事业部引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量同上技术中心/事业部集团外部规范化管理参与国家规范、行业规范、企业规范制定的次数同上技术法规部/事业部集团内部规范化管理消费配

15、方、规范、原辅资料规范、检验规范、作业指点书、产品标签和产品宣传资料等技术性文件的制定、发放和管理。总分值分，出现一次失误扣分技术法规部/事业部产质量量事故次数同第十一条质量监管部/事业部工艺质量事故次数同上质量监管部/事业部产质量量合格率同上质量监管部/事业部员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 行政副总裁序号目的称号阐明评分规范数据来源净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部总资产周转率反映资产总额

16、的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务管理部税前利润总额同上财务管理部净利润同上财务管理部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务管理部销售收入同上财务管理部销售收入增长率当年销售收入/上年销售收入同上财务管理部销售量同上财务管理部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务管理部人身、财富等艰苦平安事故损失金额完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部无艰苦接待过失产生不好的影响出现一次，扣分，三次及以上得分上级政府关系上级直接评分范

17、围：-分上级危机反响速度及时知道信息在最短时间内反响上级直接评分范围：-分上级所管部门内部客户称心度同第一条人力资源部调查培训方案完成率同上人力资源部劳动消费率年收入/利润/产量等总人员数同上财务部人力资源需求方案方案真实可行，可以满足集团开展战略需求上级直接评分范围：-分上级人员本钱占总收入比例人员本钱总收入同第十一条财务部人员本钱占总本钱比例人员本钱总本钱同上财务部信息化工程按方案实施工程要按时完成同第十一条信息工程部系统可靠性(停机次数/时间/缺点维修时间)根据停机的时间/次数等判别总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分各运用部门起草、审核合同中法律失误、破绽数量总分值分，出现一次

18、扣分，出现次及以上，不得分审计部/合同时用部门员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 财务副总裁序号目的称号阐明评分规范数据来源净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务管理部税前利润总额同上财务管理部净利润同上财

19、务管理部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务管理部销售收入同上财务管理部销售收入增长率当年销售收入/上年销售收入同上财务管理部销售量同上财务管理部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务管理部投资报答率投资收益投资额同上财务管理部净现金流入增长率当年现金收入上年现金收入同上财务管理部财务费用完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部管理费用同上财务管理部会计信息/财务报表/税务事故过失率总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分审计部预算准确率在目的范围内，得分在目的范围外，得分审计部库存周转率年入库总量仓库容量同第一条财务管理部/物流部流动比率流动资产流动

20、负债在目的范围内，得分在目的范围外，得分财务管理部速动比率流动资产存货流动负债在目的范围内，得分在目的范围外，得分财务管理部确保资金需求及时到位上级直接评分范围：-分上级审计报告准确率外部审计机构直接评分范围：-分外部审计机构审计方案及任务及时完成率上级直接评分范围：-分上级/审计部审计建议质量上级直接评分范围：-分上级/审计部员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十三条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 行政管理部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于

21、.完成率，最高分为分；财务管理部人身、财富等艰苦平安事故损失金额同上财务管理部无艰苦接待过失产生不好的影响总分值分，出现一次，扣分，三次及以上得分上级政府关系与政府坚持良好的沟通与联络，能及时协助品牌管理部处置公关危机上级直接评分范围：-分上级危机反响速度及时知道信息在最短时间内反响上级直接评分范围：-分上级办公设备完好率维护办公设备完好，提高运用期在目的范围内，得分在目的范围外，得分上级公司环境坚持良好地公共卫生环境上级直接评分范围：-分上级食堂管理同上上级住宿管理同上上级行政车辆管理保证用车的及时性和稳定性总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分上级内部客户称心度完成率低于%,得分完成

22、率大于%，等于完成率.，最高分。人力资源部调查结果部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第一条人力资源部突发事件处置效果无曝光及艰苦影响出现次曝光及产生艰苦影响，总分扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 人力资源部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部人员本钱占总收入比例人员本钱总收入同上财务管理部人员本钱占总本钱比例人员本钱总本钱同上财务管理部劳动争议事件数及败诉数同上人力资源部人力资源需求方案方案真实可行，可以满足集团开展战略需求上级直接评分范围：-分上级集团劳动消费

23、率年收入/利润/产量等总人员数完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部集团培训方案完成率实践与方案的对比同上人力资源部部门培训方案完成率实践与方案的对比同上人力资源部招聘完成率实践招聘人数方案招聘人数同上人力资源部关键岗位招聘流程效率提出要求到人员到位时间同上各用人单位员工挽留率经挽留后留任的员工数提出离任恳求的员工数同上人力资源部绩效报告提交及时率及时提交绩效报告次数应提交报告次数同上人力资源部绩效任务过失次数总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分人力资源部绩效考核报告质量评级绩效考核委员会综合评定，分绩效考核委员会员工工资发放正确率查出有错误的工资发放人数集团

24、总部人数同第六条人力资源部员工工资发放及时率延误工资发放人次/发放工资总人次同上人力资源部关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第一条人力资源部内部客户称心度同第五条人力资源部调查结果员工培训称心度同上人力资源部员工称心度调查结果人才贮藏开发及提升机制设计上级直接评分范围：-分上级注：完成率=实践完成值/方案目的值. 信息工程部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部年度系统配备和维护费用维护支持系统运作所支付的费用同上财务管理部系统规划及实施质量对系统设计及建立适用性评价各运用部门

25、直接评分范围：-分各运用部门系统可靠性(停机次数/时间/缺点维修时间)根据停机的时间/次数等判别总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分各运用部门信息和系统运用平安年内无系统运用平安事件总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分各运用部门信息化工程按方案实施工程要按时完成同第一条信息工程部内部软件开发(新软件数量/运用范围)数量及内部反响上级直接评分范围：-分上级/信息工程部新技术运用指点和效力质量培训次数/培训课时/培训课程数量/上级直接评分范围：-分上级/信息工程部信息更新(更新时间/信息量/准确率)各运用部门直接评分范围：-分各运用部门内部客户称心度完成率低于%,得分完成率大于%，

26、等于完成率.，最高分。人力资源部调查结果部门培训方案完成率实践与方案的对比 同上人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 法律事务部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部法律事件赔偿金额法律判决或协商赔偿金额同上财务管理部诉讼和仲裁案件数量同上法律事务部起草合同中法律失误、破绽数量总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分审计部/合同运用部门审核合同中法律失误、破绽数量总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分审计部/合同运用部门艰苦法律风险的处理比率处理的艰苦法律风险/全部艰苦

27、法律风险完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。法律文档管理规范性上级直接评分范围：-分审计部法律风险评价质量对公司艰苦运营活动在法律方面的建议及时性与有用性运用部门直接评分范围：-分运用部门普法教育经过培训、宣传等方式，向公司员工普及法律知识上级直接评分范围：-分法律事务部内部客户称心度完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。人力资源部调查结果部门培训方案完成率实践与方案的对比 同上人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 财务管理部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高

28、分为分；财务管理部财务费用同上财务管理部管理费用同上财务管理部集团投资报答率投资收益投资额完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部净现金流入增长率当年现金收入上年现金收入同上财务管理部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部库存周转率年入库总量仓库容量同上财务管理部/物流部会计信息过失率总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分审计部财务报表过失率同上审计部税务事故数同上审计部预算准确率在目的范围内，得分在目的范围外，得分 审计部发票平安性(丧失次数与数量)总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分财务管理部

29、财务档案管理规范性上级直接评分范围：-分财务管理部工商税务关系上级直接评分范围：-分上级财务违规事件数总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分审计部财务内审评价对系统效率与平安的评价审计部直接评分范围：-分审计部部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第四条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 结算中心主任序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部财务费用同上财务管理部利息(资金运用本钱及费用率)同上集团投资报答率投资收益投资额完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务

30、管理部净现金流入增长率当年现金收入上年现金收入同上财务管理部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部流动比率流动资产流动负债在目的范围内，得分在目的范围外，得分财务管理部速动比率流动资产存货流动负债在目的范围内，得分在目的范围外，得分财务管理部确保资金需求及时到位上级直接评分范围：-分上级资金平安性审计部直接评分范围：-分审计部财务档案管理规范性上级直接评分范围：-分财务管理部财务违规事件数总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分审计部财务内审评价对系统效率与平安的评价审计部直接评分范围：-分审计部部门培训方案完成率实践与方案的对比

31、 同第四条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 审计部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部审计费用完成审计任务的支出同上财务管理部外部审计机构评价外部审计机构直接评分范围：-分外部审计机构审计报告准确率外部审计机构直接评分范围：-分外部审计机构审计方案及任务及时完成率上级直接评分范围：-分上级/审计部审计建议质量上级直接评分范围：-分上级/审计部关键审计内容审计频率对重点任务进展足够的监控上级直接评分范围：-分上级/审计部审计效力覆盖率考核审计全面性上级直接评分范围：-分上级/

32、审计部部门培训方案完成率实践与方案的对比 完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 集团办公室主任序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部起草集团重要文件资料的质量上级直接评分范围：-分上级公文管理及时性外来文件、文稿、的收发、登记、传送、保管、归档任务的及时性上级直接评分范围：-分上级公文管理完好性外来文件、文稿、的收发、登记、传送、保管、归档任务能否完好、无重要文件丧失事件上级直接评分范围：-分上级档案管理保证档案的完好性、有序性、

33、正确性上级直接评分范围：-分上级会议管理安排会议、布置会场、会议记录、维护会场设备上级直接评分范围：-分上级企业文化宣传企业文化，加强员工的了解上级直接评分范围：-分上级内部客户称心度完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。人力资源部调查结果部门培训方案完成率实践与方案的对比 同上人力资源部艰苦泄密事件确保集团不发生艰苦泄密事故出现次曝光及产生艰苦影响，总分扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 战略投资部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部集团投资报答率投

34、资收益投资额完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部战略研讨报告质量(真实性/有效性/及时性)宏观环境分析、乳品行业研讨、市场研讨、竞争对手研讨运用部门或指点直接评分范围：-分运用部门或指点战略规划包括整体战略规划、职能战略、业务战略，战略规划真实可行，有措施运用部门或指点直接评分范围：-分运用部门或指点战略指点给与事业部的战略支持和指点各事业部总经理直接评分范围：-分各事业部总经理战略沟通会按时召开次数上级直接评分范围：-分战略投资部投资工程任务会按时召开次数上级直接评分范围：-分战略投资部投资工程开发数量开场接洽并商谈的工程同第二条战略投资部投资工程实施数量曾经签署

35、协议并开场的工程同上战略投资部投资方案方案合理、准确，分析深化上级直接评分范围：-分战略投资部投资工程监视保证工程的进度、本钱和质量上级直接评分范围：-分战略投资部部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第二条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 运营管理部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部集团投资报答率投资收益投资额完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部集团运营目的完成率(收入/利润等)实践利润方案利润；实践收入方案收入同上财务管理部运营方案编制质量

36、上级直接评分范围：-分上级运营预测报告质量上级直接评分范围：分上级运营分析报告质量上级直接评分范围：分上级运营监控报告质量上级直接评分范围：分上级年度预算调整建议上级直接评分范围：分财务管理部与各事业部总经理签署目的责任状上级直接评分范围：分上级平安消费管理总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分上级营销方案沟通会上级直接评分范围：分上级季度运营活动分析会上级直接评分范围：分上级事业部运营信息搜集上级直接评分范围：分上级部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第二条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 品牌管理部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算

37、范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部品牌费用根据预算支出品牌推行宣传费用同上财务管理部品牌价值完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。外部品牌价值评价公司品牌认知度目的市场受众对品牌认知度同上第三方调查公司品牌忠实度目的市场受众对品牌忠实度同上第三方调查公司广告到达率目的消费者收视率同上第三方调查公司市场份额分品牌/分产品市场占有率同上第三方调查公司品牌市场份额提升比率当年市场份额上年市场份额同上调研公司/市场部/销售部品牌推行活动影响活动后销量活动前销量同上调研公司/市场部/销售部危机反响速度及时知道信息在最短时间内反响上级直接评分范围：-

38、分上级部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第三条人力资源部突发事件处置效果无曝光及艰苦影响出现次曝光及产生艰苦影响，总分扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 技术中心主任序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部新产品开发周期从立项到上市的时间同上技术中心/事业部工艺改良速度从接到需求到完成的时间同上技术中心/事业部新产品上市数量完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。技术中心/事业部新产品销售量同上技术中心/事业部引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量同上技术

39、中心/事业部新产品贮藏数量已引进或开发并试制胜利,但未推出同上技术中心/事业部高级技术人才引进数量同上人力资源部科技工程申报胜利率科技工程申报胜利数量/科技工程申报数量同上技术中心事业部对技术中心提供支持的称心度事业部直接评分范围：-分事业部技术研发部研发政策及程序上级直接评分范围：-分上级分析方法研讨在国内坚持领先位置上级直接评分范围：-分上级部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第四条人力资源部无技术信息泄露事件出现次扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 技术法规部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，

40、等于.完成率，最高分为分；财务管理部集团外部规范化参与国家、行业、企业规范的制定和修订，以及宣贯和实施。上级直接评分范围：-分技术法规部集团内部规范化担任起草、制定、修订、审核产品配方、规范、原辅资料规范、检验规范、作业指点书、产品标签和宣传资料等技术性文件的管理和发放各事业部直接评分范围：-分各事业部技术信息搜集担任搜集整理国际、国内乳品新技术、新工艺、新设备、新原料、新监测方法等情报上级直接评分范围：-分上级食品平安体系建立与维护相关食品平安管理文件的起草、备案、定期评审、修订、发布等。上级直接评分范围：-分上级对各事业部相关人员进展技术法律、法规知识培训各事业部直接评分范围：-分各事业部

41、检查督导各事业部的技术法律、法规执行情况上级直接评分范围：-分上级绿色食品、免检产品、卫生答应证、消费答应证、新资源食品、添加剂和营养强化剂等申报胜利率申报胜利数/申报总数完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。技术法规部部门培训方案完成率实践与方案的对比 同上人力资源部无技术信息泄露事件出现次扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 质量监管部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部质量事故数总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分各事业部质量管理认证系统达

42、标率(HACCP/ISO/等)完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。各事业部市场产品抽检合格率同上第三方检验机构产质量量监管检查事业部的产质量量管理措施及方案、产质量量管理方法研讨、规范、设计与改良情况上级直接评分范围：-分上级工艺质量监管检查事业部日常工艺质量的监视与管理情况上级直接评分范围：-分上级产品检测监管检查事业部的产品检测能否严厉，能否规范，能否符合规范上级直接评分范围：-分上级部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第三条人力资源部无技术信息泄露事件总分值分，出现次扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 包装装潢厂厂长序号目的称号阐明评分规范数据来源

43、净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务管理部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务管理部税前利润总额同上财务管理部净利润同上财务管理部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务管理部销售收入同上财务管理部销售收入增长率当年销售收入/上年销售收入同上财务管理部销售量同上财务管理部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务管理部质量合格率同上供货及时率供货及时次数

44、/供货总数同上各事业部消费本钱完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务管理部人员本钱同上财务管理部员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果事业部称心度各事业部直接评分范围：-分各事业部注：.完成率=实践完成值/方案目的值 .财务目的是包装装潢厂的模拟财务目的第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核目的库. 事业部总经理序号目的称号阐明评分规范数据来源净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务部销售净

45、利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务部税前利润总额同上财务部净利润同上财务部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务部销售收入同上财务部销售收入增长率当年销售收入/上年销售收入同上财务部销售量同上财务部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务部投资报答率投资收益投资额同上财务部管理费用完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部市场费用同上财务部管理费用同上财务部人员本钱占总收入比例人员本钱总收入同上财务部人员本钱占总本钱比例人员本钱总本钱同上财务部市场份额分品牌/分产品市场占有率根据详细实践定义同第一条第三方调查

46、公司品牌认知度同上第三方调查公司品牌忠实度同上第三方调查公司新产品上市数量同上技术中心/事业部新产品销售量同上技术中心/事业部产质量量合格率同上质量监管部/事业部产销平衡率消费量销售量在目的范围内，得分在目的范围外，得分消费管理部/销售部员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部集团指令执行情况服从集团的一致安排，对集团的指令执行彻底上级上级/集团各职能部门注：.完成率=实践完成值/方案目的值 .产品事业部为高档奶粉事业部、奶粉事业部、常温奶事业部、低温奶事业部. 事业部消费副总经理序号目的称号阐明评分规范数据来源净资产报答率

47、反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务部税前利润总额同上财务部净利润同上财务部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务部销售收入同上财务部销售收入增长率当年销售收入/上年销售收入同上财务部销售量同上财务部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务部库存周转率年入库总量平均库存量同上财务部/物流部新产品上市数量同上销售部新产品销售量同上

48、销售部产质量量合格率同上质量管理部市场抽检合格率同上质量管理部原资料质量合格率同上质量管理部 消费本钱降低百分比当年消费本钱/上年消费本钱同上财务部质量赞扬数量完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；质量管理部原资料采购本钱同上采购供应部平安事故数同上消费管理部技改工程按方案完成上级直接评分范围：-分消费管理部及时供货率合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数同第一条销售部/消费管理部产销平衡率消费量销售量在目的范围内，得分在目的范围外，得分消费管理部/销售部员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十八条人力资源部集

49、团指令执行情况服从集团的一致安排，对集团的指令执行彻底上级上级/集团各职能部门注：完成率=实践完成值/方案目的值. 事业部销售副总经理序号目的称号阐明评分规范数据来源净资产报答率反映净资产股东权益的盈利才干。净利润平均股东权益完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售才干越强。销售收入平均资产总额同上财务部销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益程度。净利润销售收入%，同上财务部税前利润总额同上财务部净利润同上财务部净利润增长率当年净利润/上年净利润同上财务部销售收入同上财务部销售收入增长率当年销

50、售收入/上年销售收入同上财务部销售量同上财务部销售量增长率当年销售量/上年销售量同上财务部库存周转率年入库总量平均库存量同上财务部/物流部订单满足率按要求送达订单总订单数同上销售部销售费用完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部市场费用同上财务部市场份额分品牌/分产品市场占有率根据详细实践定义同第一条第三方调查公司品牌认知度同上第三方调查公司品牌忠实度同上第三方调查公司新产品销售量同上技术中心/事业部市场推行活动影响及提升度市场活动期销量/市场活动前销量同上销售部销售促销影响及提升度促销活动期销量/促销活动前销量同上销售部产品铺货率销售产品的店铺数量/销售同类产品的店铺

51、数量总和在目的范围内，得分在目的范围外，得分调研公司/市场部/销售部广告到达率目的消费者收视率同上第三方调查公司员工称心度同第一条人力资源部员工称心度调查结果关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十三条人力资源部集团指令执行情况服从集团的一致安排，对集团的指令执行彻底上级上级/集团各职能部门注：完成率=实践完成值/方案目的值. 消费管理部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部消费本钱降低百分比当年消费本钱/去年消费本钱完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部消费费

52、用节约率实践消费费用方案消费费用同上财务部原辅资料损失额同第一条财务部库存占用资金量库存品加权平级价值同上财务部平安事故损失额消费/人身/财富等同上财务部/消费管理部及时供货率合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数销售部直接评分范围：-分销售部/消费管理部产销平衡率消费量销售量在目的范围内，得分在目的范围外，得分消费管理部/销售部技改工程按方案完成实践完成天数/方案完成天数同第一条消费管理部技改工程的合格验收验收合格，得分，否那么得分消费管理部年/月产量目的完成率实践产量/方案产量同第二条消费管理部日消费方案完成率实践产量/方案产量同上消费管理部设备完好率总分值分，出现一次扣分，出现次

53、及以上，不得分消费管理部产品厂内库存天数同第一条消费管理部平安事故数同上消费管理部平安运营小时同第二条消费管理部部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第二条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 研发技术部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部新产品毛利率销售收入销售本钱/销售收入完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部由技术或工艺改良等导致的本钱降低额同上财务部产品/品牌认知度与忠实度同上第三方调查公司技改工程按方案完成实践完成天数/方案完成天数同第一条消费管理部

54、技改工程的合格验收验收合格，得分，否那么得分消费管理部新品按方案上市按方案上市得分，否那么得分市场部新产质量量合格率同第二条质量管理部质量的赞扬率下降百分率衡量为提高质量的工艺改良任务，当年赞扬数率/上年赞扬率同上质量管理部工艺改良速度从接到需求到完成的时间同第一条消费管理部无技术信息泄露事件出现次扣分，次及以上得分新产品贮藏数量已引进或开发并试制胜利,但未推出同第二条技术中心新工艺引进数量同上技术中心新产品上市数量同上销售部新产品销量同上财务部部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第二条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 质量管理部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于

55、预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部质量事故损失金额同上财务部/质量管理部产品缺陷率同上质量管理部/市场部质量事故数总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分质量管理部质量赞扬数量同上 质量管理部/市场部客户/经销商质量称心度根据客户调查得出完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。客户产质量量合格率合格数量总量同上质量管理部新产质量量合格率同上质量管理部市场抽检合格率抽检合格数总抽检数同上质量管理部质量管理认证系统达标ISO/HACCP等外部机构完成同上外部认证机构部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第六条人力资源部无艰

56、苦质量曝光事件出现次曝光及产生艰苦影响，总分扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 采购供应部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部库存占用资金量库存品加权平均值同上财务部资料本钱占总收入比率资料本钱总收入同上财务部资料本钱占总本钱比率资料本钱总本钱同上财务部资料采购本钱节约百分比同等数量的资料采购本钱年度差别，当年本钱上年本钱完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部采购货品按时交付率按时交付次数/交付总次数同上采购供应部/消费管理部库存周转率年入库总量平均

57、库存量同上财务部/物流部物料质量合格率合格物料数量物料总量同上质量管理部采购物品的合格供应商数可考核重要采购物品的供应商数总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分部门培训方案完成率实践与方案的对比 同第五条人力资源部注：完成率=实践完成值/方案目的值. 消费分厂厂长序号目的称号阐明评分规范数据来源本钱费用低于预算完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部固定资产损失额固定资产盘亏额及遗失额同上财务部质量事故损失金额同上财务部/质量管理部消费平安事故损失额同上财务部/消费管理部原辅资料损失额同上财务部产品缺陷率同上质量管理部/市场部质量事故数总分值分，出现一次扣分，出现

58、次及以上，不得分质量管理部平安事故数同上消费管理部质量赞扬数量同上质量管理部/市场部消费本钱降低百分比完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部消费费用节约率实践消费费用方案消费费用同上财务部年/月产量目的完成率实践产量/方案产量同上消费管理部日消费方案完成率实践产量/方案产量同上消费管理部及时供货率合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数销售部直接评分范围：-分销售部/消费管理部产质量量合格率合格数量总量同上质量管理部新产质量量合格率同上质量管理部市场抽检合格率抽检合格数总抽检数同上质量管理部质量管理认证系统达标ISO/HACCP等外部机构完成同上外部认证机构平安运营

59、小时同上消费管理部无技术信息泄露事件出现次扣分，次及以上得分技改工程按方案完成同第一条消费管理部技改工程的合格验收验收合格，得分，否那么得分消费管理部设备完好率总分值分，出现一次扣分，出现次及以上，不得分消费管理部无艰苦质量曝光事件出现次曝光及产生艰苦影响，总分扣分，次及以上得分注：完成率=实践完成值/方案目的值. 市场部部长序号目的称号阐明评分规范数据来源部门费用低于预算部门费用支出控制在预算范围内完成率高于%,得分完成率低于%，等于.完成率，最高分为分；财务部市场活动费用节约率实践市场费用方案市场费用完成率低于%,得分完成率大于%，等于完成率.，最高分。财务部销售收入达成率分产品实践销售收

60、入方案销售收入同上财务部新产品毛利率销售收入销售本钱/销售收入同上财务部市场份额分品牌/分产品市场占有率根据详细实践定义同上第三方调查公司品牌认知度同上第三方调查公司品牌忠实度同上第三方调查公司广告到达率目的消费者收视率同上第三方调查公司新产品推行方案实现率新产品实践销量/新产品方案销量同上销售部市场推行活动影响及提升度市场活动期销量/市场活动前销量同上销售部销量目的达成比分产品/分区域/分月/分渠道实践销量方案销量，实践销售收入/方案销售收入同上销售部新产品消费者接受度同上调研公司/市场部/销售部市场方案制定及时性/合理性及控制情况销售部直接评分范围：-分销售部新品按方案上市按方案上市得分，