R盛房地产蚌埠分公司招标与合同管理实施细则

1、.：.；R盛房地产开展股份蚌埠分公司文件R怒放展蚌分2005第 号 签发人：关于实施的通知各部门、一切员工：为真实保证企业利益，保证R盛房地产开展股份蚌埠分公司招标、采购任务的顺利进展，根据公司下发的相关采购制度，结合蚌埠分公司实践情况，特制定本实施细那么，以确定蚌埠分公司的招标与采购流程，明确各部门各岗位在采购任务中的职责和权益，使蚌埠分公司的招标、采购任务得以高效进展，以更好的效力于工程建立。现将本实施细那么下发至各相关部门，请相关部门一切员工仔细学习，特别是相关责任人，按照细那么的详细要求，真实履行职责，完成任务义务。附六个任务流程。21ask 中国管理资讯网本细那么自下发之日起正式实行

2、。特此通知！此文件拟稿：杨芳 打字：杨芳 高德斌 呈： 蚌埠分公司经理、副经理 发： 蚌埠分公司各部门 共打印十份，存档一份招标、采购及合同管理实施细那么第一部分 总那么1、目的及意义为确保企业利益，保证R盛房地产开展股份蚌埠分公司招标、采购任务的顺利进展，根据公司下发的相关采购制度，结合蚌埠分公司实践情况，特制定本实施细那么，以确定蚌埠分公司的招标与采购流程，明确各部门各岗位在采购任务中的职责和权益，使蚌埠分公司的招标、采购任务得以高效进展。2、名词解释“公司指R盛房地产开展股份“分公司指R盛房地产开展股份蚌埠分公司以下所述各部门及岗位如无特别阐明均为蚌埠分公司各部门及岗位。3、适用范围本细

3、那么适用于蚌埠分公司。4、在公司下发的采购相关制度里已明确到分公司责任部门的任务流程本细那么不再论述，以公司下发的制度里规定的为准；本细那么如有与公司下发采购制度冲突的地方以公司下发的采购制度为准。5、本实施细那么包括总那么、任务分类、任务流程、奖惩方法及附那么共五个部分组成。第二部分 任务分类根据分公司日常采购任务事务的性质不同做如下分类见附表：总方案表、拟分包工程清单年度招标方案月度招标方案月度资料采购方案方案相关资料报审类招标、采购分类单项招标/采购方案工程部实施类采购、招标类采购部实施类特定招标主持人实施类采购相关任务招标确定的A、B类合同合同的办理招标确定的C类合同合同管理类直接采购

4、确定的C类合同合同备案供应商及施工单位考核与评价第三部分 任务流程 HYPERLINK 方案资料上报任务流程.doc 一、方案及相关资料报审类详见附件一 HYPERLINK 招标采购任务流程.doc 二、采购/招标的实施详见附件二 HYPERLINK 直接采购任务流程.doc 三、直接采购详见附件三 HYPERLINK 认质认价任务流程图.doc 四、认质认价详见附件四 HYPERLINK 合同办理任务流程图.doc 五、合同的办理详见附件五 HYPERLINK 合同备案任务流程图.doc 六、合同的备案详见附件六第四部分 奖罚细那么 为了保证本方法的落实，做到有功必奖，有过必罚。自本流程下发

5、之日起，开场实施。一、奖励措施：根据公司下发的【2005】79号文件有关50条52条规定进展奖励。二、处分措施1、违反程序违反上述办理流程情节较轻者将对责任人在分公司内部进展通报批判，如对公司呵斥损失，将对相关责任人及分公司经理进展处分，特别是“先施工后签定合同，每份合同处分分公司经理200元，相关担任人100元，其他违反程序的情况执行公司下发的【2005】79号文件有关规定。2、违反时限 违反上述办理流程者将对责任人进展通报批判，如对公司呵斥损失另按公司制度进展处分。第五部分 附那么1、本由分公司采购部起草、修订并监视执行，当分公司已下发的制度或方法涉及此内容的，根据本规定执行。2、本范围内

6、一切合同对外严密，任何部门或个人不得泄密，否那么根据罚那么规定给予处分。3、公司采购部随时对各分公司合同管理情况进展随机抽查。4、本的执行涉及到采购部、工程部、财务部等，各涉及部门都应按照本执行。5、本的最终解释权归属分公司采购部。6、本直下发之日起生效，与公司下发的制度同等效能。7、本从下发之日起开场执行，如有修正意见，请按附表二进展申报。附表二R盛房地产开展股份蚌埠分公司招标、采购、合同管理流程修订恳求提请人/部门提请日期情况阐明：经办人： 年 月 日分公司部门担任人意见签字： 年 月 日分公司副总经理意见签字： 年 月 日分公司总经理意见 签字： 年 月 日方案相关资料报审类1、目的为规

7、范分公司在方案相关资料报审任务中的做法，特制定本任务流程，加强任务方案性，优化任务流程，简化审批手续。提高任务效率，明确各相关部门在此任务中的职责。2、适用范围总方案表、拟分包工程清单、年度招标采购方案、月度招标方案、月度资料采购方案、单项招标/采购方案。3、术语和定义 “总方案表 作为工程工程的资料设备需求进度总表，在工程开工前应编制终了，并作为分公司进展采购行为的参考根据，内容包括：甲供、甲指、甲方认质认价。 “拟分包工程清单分公司在上报施工总承包招标方案时，需报审该工程的甲方直接分包工程清单。4、职责4.1工程部上报的资料应包括在工程开工前的资料设备需求总方案表、甲方拟分包工程清单。原那

8、么上各项资料设备及分包工程的采购时间应予以明确，但思索到施工现场管理的变数过多，允许出现时间不明确的，但时间不明确的资料设备采购、分包工程的实践需求时间由工程部提早向采购部发出请购单。4.2采购部对工程部报送的年度招标方案、月度招标方案、月度资料采购方案、单项招标/采购方案进展审核，并报分公司相关部门审批，经分公司总经理签字后上报总公司采购部备案。4.3工程部应及时核对并确认所报的年度招标方案、月度招标方案、月度资料采购方案、单项招标/采购方案能否符合资料设备需求总表，能否满足工程需求数量、质量、时间等等，招标、采购物资/效力能否均在方案内。4.4分公司消费副总对采购部的年度招标方案、月度招标

9、方案、月度资料采购方案、单项招标/采购方案进展审核，对产品/效力的质量规范能否符合工程需求，实施招标、采购的时间能否满足工程进度进展审核。4.5分公司总经理对此任务负全面的指点责任。5、任务程序51 工程部须提早60天上报月采购方案，招标方案须提早90天以上上报以上日期不包括施工图设计周期、编制预算周期、特定资料的消费及制造周期，如铝合金门窗、防盗门、电梯、箱变等，详细填报表格见附表一、附表二、附表三；52 采购部接到工程部报送的采购/招标方案后于2日内审核终了并继续上报审核；53 工程部4小时内核对终了；53 分公司消费副总接到采购部方案后4小时内审核完成；54 分公司总经理接到采购部方案后

10、4小时内审核完成；55 分公司采购部将审核终了的采购/招标方案于2小时内上报至总公司采购部备案；分公司工程部按规定提早将采购/招标需求方案报于采购部；分公司采购部于每月6日前上报月采购方案报至总公司采购部，年度需求方案应于每年12月25日前上报。 分公司工程部分公司采购部分公司财务部分公司消费副总经理分公司总经理总公司编制采购/招标方案表审核进展审核办理上报手续审核审核 进展下个环节附表一： 年度招标、采购方案表 编 号： 工程称号: 年 月 日序号工程称号规模质量规范合格/优良拟招标起止日期方案工期拟定招标主持人开工日期开工日期工程类序号资料、设备称号规格性能参数数量拟招标起止日期方案进场时

11、间拟定招标主持人资料类注：1、假设表格不够时，可以续表。2、拟招标起止时间及拟定招标主持人由分公司采购部填写，其于由分公司工程填写。分公司工程部经理： 分公司采购部经理： 分公司主管副总经理： 分公司总经理： 附表二：公司采购部年度招标、采购方案 年 月 日序号标的称号规格型号性能技术要求数量方案实施时间历行时间采购方式战略性采购 集中采购战略性采购 集中采购战略性采购 集中采购战略性采购 集中采购战略性采购 集中采购战略性采购 集中采购战略性采购 集中采购备注：此方案只含战略性采购和集中采购方案。方案人： 采购部经理： 公司主管指点： 公司总经理： 附表三： 月份资料设备采购方案表 编 号：

12、工程称号: 年 月 日序号资料设备称号规格型号性能技术要求数量方案进场时间其它阐明情况注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司资料采购指点小组组长，一份留分公司采购部。方案人： 分公司采购部经理： 分公司工程部经理： 分公司资料设备采购指点小组组长：采购/招标的实施1、目的为规范分公司在招标/采购任务中的做法，特制定本任务流程，加强任务方案性，优化任务流程，简化审批手续。提高任务效率，明确各相关部门在此任务中的职责。2、适用范围一切的工程招标、采购和资料设备招标、采购任务。3、术语及定义4、职责4. 1工程部将需求招标的工程工程或资料采购需求方案提早交给采购部，工程类须有施工图纸

13、(含相关技术要求)、详细预算、方案进场及开工时间等；资料类需有技术规格、型号、方案运用时间等；4. 2采购部根据工程部/工程部报请的招标、采购需求方案编制招标、采购活动请示，并提名招标主持人。报分公司总经理审批；4. 3分公司总经理审核招标、采购的必要性，并授权招标主持人；4. 4招标主持人根据分公司总经理的指示，开场预备招标任务。编制招标方案，并担任招标方案的各级报审；4. 5分公司消费副总对招标方案的可行性进展审核；4. 6分公司总经理对招标方案进展审核。分公司权限范围内的招标，由分公司总经理直接前往到采购部；分公司权限外的招标经分公司总经理审核合格后报送总公司审批；4. 7 分公司采购部

14、在收到经审核合格的招标方案后，开场实施或参与招标任务；4. 8 采购部根据招标结果编写定标报告，并组织定标报告的审核任务；4. 9分公司消费副总担任审核定标报告的真实性；4. 10分公司总经理审核定标报告。分公司权限内的招标任务，由分公司总经理审核完成后直接前往分公司采购部；分公司权限外的招标任务，由分公司总经理审核终了后报送总公司审批；4. 11采购部待定标报告经过各级评审无异议后，开场组织合同的签署任务。5、任务流程5. 1工程部提早 90 天以上将需求招标的工程工程或资料方案提交采购部；5 2采购部 7 天内根据工程部/工程部报请的招标、采购需求方案编制招标、采购活动请示，并提名招标主持

15、人。报分公司总经理审批终了；5 3、分公司总经理 2 日内明确招标、采购的必要性，并授权采购部经理为招标主持人；5 4 、采购部或招标主持人根据分公司总经理的指示，开场预备招标任务。10日内编制完成招标方案，并担任招标方案的各级报审； 5.5、消费副总4小时内完成对招标方案的审批；5、6总经理在4小时内完成对招标方案的审批；5. 7、分公司采购部或招标主持人在收到经终审合格的招标方案后，开场实施招标任务；5. 8、定标后采购部根据招标结果3日内编写定标报告，并组织定标报告的审核任务；5. 9、分公司消费副总4小时内对审核定标报告的真实性审核终了5. 10、分公司总经理4小时内审核定标报告。5.

16、 11采购部待定标报告经过各级评审无异议后，开场组织合同的签署任务。分公司工程部分公司采购部分公司财务部分公司消费副总经理分公司总经理总公司上报招标方案办理招标审批确定招标方案审 核报送总公司审批实施招标编写定标报告办理合同签署手续审 核确定招标主持人 权限内 权限内 权限外报送总公司审批 权限外直接采购1、目的为规范分公司在采购任务中的做法，特制定本任务流程，加强任务方案性，优化任务流程，简化审批手续。提高任务效率，明确各相关部门在此任务中的职责。2、适用范围一切的工程采购和资料设备采购任务。3、术语及定义4、职责4.1、工程部将需求招标的工程工程或资料采购需求方案提早交给采购部，工程类须有

17、施工图纸(相关技术要求)、详细预算、方案进场及开工时间等；资料类需有技术规格、型号、方案运用时间等；4. 2、采购部审核后并担任报审至消费副总；4.3、采购部根据需求方案编制资料采购方案单；4.4、根据方案单采购部寻觅适宜的供应商，进展寻价、比价、调查、洽谈任务；21ask 中国管理资讯网4.5、 消费副总担任审核采购部汇报的结果；4.6、总经理对结果全面审核；4.7、采购部根据审核后的结果组织签定合同事宜。4.8、采购部根据合同办理付款、催货、验货、退货等事项。5、任务程序5. 1、工程部将需求采购的工程工程或资料采购需求方案提早60天交给采购部；5. 2、采购部根据需求方案3日内编制采购方

18、案；5.3、消费副总须在1日内审核完采购部上报的采购方案；5.4、总经理须在1日内审核完采购部上报的采购方案；5.5、采购部根据审核后的资料采购方案单尽快寻觅适宜的供应商，寻价、比价、调查、洽谈；5.6、消费副总将汇报结果4小时审核完成；5.7、总经理将汇报结果4小时审核完成；5.8、采购部根据合同商定办理付款、催货、验货、退货等事项。分公司工程部分公司采购部分公司财务部分公司消费副总经理分公司总经理总公司资料需求方案单办理付款、催货、验货、退货等事项组织合同的签署询价比价确定供应商，将选择供应商过程构成报告资料采购方案单审核审 核认质认价1、目的为规范分公司在认质认价任务中的做法，特制定本任

19、务流程，加强任务方案性，优化任务流程，简化审批手续。提高任务效率，明确各相关部门在此任务中的职责。2、适用范围一切的工程采购和资料设备认质认价任务。3、术语及定义4、职责4. 1、施工单位将需求招标的工程工程或资料采购需求方案提早交给采购部，工程类须有施工图纸(相关技术要求)、详细预算、方案进场及开工时间等；资料类需有技术规格、型号、方案运用时间等；4. 2、采购部选择供应商，寻价并对质量及价钱规范编写出认质认价书上报审核；4. 3、消费副总对认质认价书进展审核后返还采购部；4.4、总经理对认质认价书进展审核后返还采购部；4.5、认质认价的资料由施工单位进展招标或直接采购；4.6、采购部担任对

20、施工单位的招标或采购进展监视；4.7、施工单位须把招标结果、所签定的合同及相关资料报与采购部；4.8、采购部对施工单位采购的资料的质量及价钱进展审核；4.9、消费副总担任审核采购部所报相关资料；4.10、总经理担任审核采购部所报相关资料；4.11、审核后的质量及价钱作为以后结算和考评施工单位的根据。5、任务程序5. 1、工程部须提早30天将需求认质认价的工程工程或资料采购需求方案及相关资料提早交给采购部；5. 2、选择供应商，寻价并对质量及价钱规范确定后三日内编写出认质认价书上报审核；5. 3、消费副总和总经理在一日内对认质认价书进展审核后返还采购部；5.5、施工单位在收到认质认价书后立刻开场

21、招招标或直接采购任务；5.6、采购部同时对招招标或直接采购任务进展监视；5.7、施工单位在招招标任务或直接采购任务完成后3日内，须将结果及相关资料提供一份在采购部备案；5.8、采购部在收到相关资料后4日内完成对资料的审查；5.9、消费副总在4小时内审核完采购部所报资料；5.10、总经理在4小时内审核完采购部所报资料；5.11、审核后的资料作为验收根据作为结算和考评施工单位的根据。施工总承包分公司采购部分公司财务部/工程部分公司消费副总经理分公司总经理总公司实施招标或直接采购招标结果及相关合同及资料资料需求方案单质量和价钱作为验收和结算根据发送到相关部门参与并监视对质量和价钱进展核对询价并对质量

22、规范进展审核，构成报告审 核审 核第五章 合同的办理1、目的为规范分公司在合同办理任务中的做法，特制定本任务流程，加强任务方案性，优化任务流程，简化审批手续。提高任务效率，明确各相关部门在此任务中的职责。2、适用范围各类采购合同3、术语及定义A类合同、B类合同、C类合同分类详见合同分类表附表一4、职责41采购部担任合同的起草及初审任务；42采购部根据合同分类表，将合同分为A、B或C类进展审批；4.3工程部担任对C类合同标的质量要求、工期、验收方法等进展审批；4.4、财务部担任对一切合同的付款能否在公司预算范围内，付款方式的合理性进展审批；4.5、消费副总担任对工程部和采购部的评审担任；4.6、总经理对合同全面进展评审。4.7、A、B类合同须上报总公司进展下一步评审。4.8采购部根据审批意见修正合同后再行签署假设各部门担任人因事在外不能及时进展合同评审,应委托他人代为评审,委托人负评审责任,被委托人不负评审责任。各级委托代理评审人为：分公司总经理可委托为： ；分公司副总经理可委托