玻璃仪器生产企业隐患排查治理体系

1、生产安全事故隐患排查治理体系单位名称：玻璃仪器有限公司 2021年4月1日目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc916 1、隐患排查治理作业指导书 PAGEREF _Toc916 1 HYPERLINK l _Toc25420 2、隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc25420 6 HYPERLINK l _Toc3659 2.1基础管理类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc3659 6 HYPERLINK l _Toc28265 2.2现场类隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc28265 8 HYPERLINK l _Toc18863

2、 2.3现场类隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc18863 16 HYPERLINK l _Toc10286 3、隐患排查治理台帐及表格 PAGEREF _Toc10286 16 HYPERLINK l _Toc21034 3.1安全生产检查台账 PAGEREF _Toc21034 23 HYPERLINK l _Toc126 3.2隐患整改治理情况台帐 PAGEREF _Toc126 24 HYPERLINK l _Toc14998 3.3隐患整改通知单 PAGEREF _Toc14998 25 HYPERLINK l _Toc8006 2隐患整改情况验收单 PAGERE

3、F _Toc8006 26 HYPERLINK l _Toc20926 3事故隐患等级评审/评价记录表 PAGEREF _Toc20926 27 HYPERLINK l _Toc3178 3.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc3178 28 HYPERLINK l _Toc19225 3.7双重预防体系奖惩考核记录 PAGEREF _Toc19225 29 HYPERLINK l _Toc21542 4、隐患排查记录表 PAGEREF _Toc21542 30 HYPERLINK l _Toc30245 4.1班组级隐患排查记录表 PAGEREF _Toc3024

4、5 30 HYPERLINK l _Toc29540 4.2车间级隐患排查记录表 PAGEREF _Toc29540 35 HYPERLINK l _Toc16869 4.3公司级隐患排查记录表 PAGEREF _Toc16869 39 HYPERLINK l _Toc29971 4.4 专业隐患排查记录表 PAGEREF _Toc29971 46 HYPERLINK l _Toc7643 4.5 季节性安全检查记录表 PAGEREF _Toc7643 51 HYPERLINK l _Toc23305 4.6 节假日安全检查表 PAGEREF _Toc23305 55 1 隐患排查治理作业指导

5、书1隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对生产作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患

6、检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构

7、设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查科室/车间级排查岗位级排查1）日常隐患排查为班组及岗位级排查，实行一班三检，采取点检、巡检等形式，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2 隐患排查结果的处理2.1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂

8、行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.2隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：A.违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；B.不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；C.不符合主管部门及各

9、级安全监管部门提出的特定要求；D.不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；E.违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；F.企业在安全管理方面的追求；G.其他。2.3隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管

10、理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。2.4隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。3隐患分级治理3.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正科室/车间治理专业治理公司治理一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。3.2一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。3.3重大事故隐患

11、的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时限和要求；6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。3.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3.5隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成

12、后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。2 隐患排查项目清单2.1基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合检查公司级每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容

13、，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6按法律法规提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购

14、选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐

15、患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相

16、关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关

17、制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；

18、应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.2现场类隐患排查项目清单（作业活动）现场作业活动类隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件管控措施日常检查综合性检查编号类型名称班前检查巡检车间级公司级每日1次/班组级每日3次/班组级每月1次/车间级每季度1次/公司级1生产作业拌料作业低风险生产班组准备搅拌停止作业环境不良过量投料，物料泄漏物料杂乱、工具乱放接触搅拌运转部位作业环境不良，未清理工程技术措施专门拌料区管理措施1.作业前检查设备正常，对投料区进行清理，确保整洁。按规定量进料。2.搅拌时，控制搅拌速度，注意观察设备运转情况，发现异常，及时处置。及时清理整理作

19、业区域内，物料、工具等，保持足够作业空间。3.及时停止设备运行。对现场进行清理，工器具放置得当。培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施防护手套应急处置措施事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤人员转移至安全区域，采取止血、包扎等急救措施2生产作业加热作业一般风险生产车间准备加热停止误操作，设备误启动接触高温部位玻璃液飞溅异物进入加热炉，着火故障未处理，设备带病运行错误操作，接触未冷却不稳或玻璃工程技术措施自动控制，有温度控制仪。独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。管理措施1.开机前对设备进行全面检查，检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作

20、规程操作，设定温度、时间、速度等工艺参数。严格按规定保证加热、冷却时间。不得随意停止。严禁接触高温部门。严禁擅自脱岗、离岗。经常检查压力表等仪表情况。设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源，不得接触未冷却玻璃或设备部位。培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备耐高温手套应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。高温灼烫时，大量冷水清洗，干纱布包裹就医。火灾事故使用灭火器灭火3生产作业试管吹制作业一般风险生产车间准备吹制停止误操作，检查时误启动误操作，接触运转

21、部位错误操作，接触高温部位气瓶、气管漏气，或存在可燃、易燃物错误操作，未断电、关闭设备工程技术措施实行自动控制，紧急停机装置，危险部位设置防护罩。漏电保护装置现场及周边无可燃物；有防止回火装置，气管使用专用卡具管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。2.按规定设定相关参数，运转时，注意安全，手不能深入运转工作区，严禁用手清理，停机处理。严禁擅自脱岗、离岗。3.气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。气体通路或阀门有漏气现象，立即停止工作业。停止时，阀门关严。4.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁培训教育措施

22、设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备防护手套等应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4作业活动印字作业一般风险生产车间准备印刷停止误操作，设备误启动刮墨刀伤人错误操作，接触运转部位运转中，靠近设备危险部位故障未处理，设备带病运行可燃物，明火错误操作，未断电、关闭设备工程技术措施漏电保护装置。采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。启动前打信号铃，确定周围安全。2.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响

23、动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备防静电工作服、口罩。应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散5作业活动切割作业一般风险生产车间准备上

24、片及切割停止误操作，设备误启动错误操作，接触玻璃或运转部位玻璃掉落、飞出故障未处理，设备带病运行错误操作，未断电、关闭设备工程技术措施采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩或挡料板管理措施1.开机前对设备进行全面检查，检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作，全面检查设备有关情况，确保良好。刀片夹持牢固，破损及时更换。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站长物料可能飞出方向。设备运转时，严禁接触设备及物料。掰边时，用力应均匀，以防止掰开过程出现爆边。成品、边角料分类放置。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。培

25、训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施佩戴防护手套、护目镜应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。6生产作业烧制作业一般风险生产车间准备加热停止误操作，设备误启动接触高温部位玻璃液飞溅异物进入加热炉，着火故障未处理，设备带病运行错误操作，接触未冷却不稳或玻璃工程技术措施自动控制，有温度控制仪。独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。管理措施1.开机前对设备进行全面检查，检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作，设定

26、温度、时间、速度等工艺参数。严格按规定保证加热、冷却时间。不得随意停止。严禁接触高温部门。严禁擅自脱岗、离岗。经常检查压力表等仪表情况。设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源，不得接触未冷却玻璃或设备部位。培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备耐高温手套应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。高温灼烫时，大量冷水清洗，干纱布包裹就医。火灾事故使用灭火器灭火7生产作业烧杯制作作业一般风险生产车间准备吹制停止误操作，检查时误启动误操作，接触运转部位错误操作，

27、接触高温部位气瓶、气管漏气，或存在可燃、易燃物错误操作，未断电、关闭设备工程技术措施实行自动控制，紧急停机装置，危险部位设置防护罩。漏电保护装置。现场及周边无可燃物；有防止回火装置，气管使用专用卡具管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。2.按规定设定相关参数，运转时，注意安全，手不能深入运转工作区，严禁用手清理，停机处理。严禁擅自脱岗、离岗。3.气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。气体通路或阀门有漏气现象，立即停止工作业。停止时，阀门关严。4.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁培训教育措施设备安全操作

28、规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备防护手套等应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。8生产作业退火作业一般风险生产车间准备退火停止误操作，设备误启动接触高温部位氧气、液化石油气泄漏异物进入退火炉，着火故障未处理，设备带病运行错误操作，接触未冷却不稳或玻璃工程技术措施有故障自检报警传送紧急停机装置。危险部位设置防护罩。加热温度控制，高温报警。可燃气体报警装置管理措施1.开机前对设备进行全面检查，检查时，严禁通电，开启设备。2.严格设定温度、时间、速度等工艺参数。点火前对窑内进行吹扫，点火故障时，

29、注意不要反复点火。严格按规定保证加热、冷却时间。不得随意停止。严禁接触高温部门。严禁擅自脱岗、离岗。经常检查气体压力表情况。设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源，不得接触未冷却玻璃或设备部位。培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备耐高温手套应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。高温灼烫时，大量冷水清洗，干纱布包裹就医。火灾事故使用灭火器灭火9生产作业检验、包装作业低风险生产班组准备取件、作业结束作业环境不符合要求玻璃仪器掉落现场杂乱未按规定放置、转移

30、工程技术措施专门检验、包装区管理措施1.检验前准备好所需要的工具，从包装袋取出适量干净手套戴上。清洁手套，使用酒精和无尘布擦拭手指套的粉尘及污垢。2.按规定检验方法进行检验，检验、包装过程中，器具拿稳，防止掉落。检验区保持整洁，物品放置规范。3.检验、包装完后，及时转移入库，保留足够作业空间培训教育措施安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施佩戴防护手套应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及运行，转移伤者，采取止血、包扎等措施进行急救。10作业活动电工作业一般风险生产车间巡检停送电劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足绝缘器材失效检错误操作，未有岗位做好联

31、系接触带电部位工程技术措施供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具管理措施配备劳动防护用品。制定巡查项目表，逐项检查。绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作培训教育措施电工作业取证并每年进行培训再教育个体防护措施工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽应急处置措施触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域采取心脏复苏等紧急抢救后就医。11作业活动装卸作业一般风险生产车间车辆驶入装车车上码垛装车结束车辆超速，停车后滑动货物不牢掉落违规驾驶叉车叉车架或货堆上站人叉车架下站人货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空错误操作工程

32、技术措施叉车有限重、限高装置管理措施1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹2.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。3.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。培训教育措施叉车操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套应急处置措施事故发生时，立即停止作业，确保环境安全，无落物、坍塌等危险因素，将受伤转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。12作业活

33、动转运作业一般风险生产车间装货转运码垛结束货物掉落手脚放在货叉下货物不牢掉落叉车撞人叉车车出现故障货物堆放过高或不牢，掉落错误操作，踩空现场有拌脚物，障碍物工程技术措施有刹车管理措施1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修。3.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁培训教育措施叉车操作规程、安全

34、注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套应急处置措施事故发生时，立即停止作业，确保环境安全，无落物、坍塌等危险因素，将受伤转移至安全区域进行止血、包扎等抢救并就医。13生产作业液氧卸车作业一般风险生产车间车辆驶入卸车停止车辆超速，停车后滑动液氧泄漏错误操作，超装等连接管拉断车辆启动驶里，错误操作工程技术措施专门装卸区，车辆有止滑木块，储罐有压力表、安全阀，液位计等。专用装卸软管管理措施1.专人引导车辆到指定区域，卸车前对储罐、阀门、管路进行全面检查，确保正常。槽车停放在指定位置，熄火。2.通过液位计确认储罐了、容量，防止超装。装卸软管连接正确，牢固。按规定进行卸液

35、管路吹扫。操作人员严禁脱岗、离岗，及时观察槽车、储罐压力、液位情况。严格按照规程操作，专人现场监控。设备运行异常，或者泄漏、雷雨天气等情况出现时，及时停止作业。3.卸液完毕后，依次关闭相关阀门。打开罐车排放阀门，软管卸除压力后，拆除。车辆启动及驶里，确保周边安全。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，液氧安全知识、卸车安全操作、应急知识培训，考核合格。个体防护措施配备防静电工作服、防冻手套、口罩等劳保用品应急处置措施1.有应急预案，定期演练。2.泄漏时，迅速撤离人员至上风向，切断火源。合理通风，加强扩散。3.冻伤发生时，使用大量水冲洗。吸入时，转移至空气流通处，

36、采取人工呼吸等急救措施，及时就医。14作业活动机电维修作业一般风险生产车间准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具错误操作工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护管理措施1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，

37、规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁培训教育措施危险作业安全知识培训。电工持证上岗个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。触电事故时，断电，采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎措施15作业活动临时用电作业一般风险生产车间准备拆接停止作业环境不符合要求带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具错误操作工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘

38、胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁培训教育措施危险作业安全知识培训。电工持证上岗个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即

39、停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。触电事故时，断电，采取心脏复苏。16作业活动高处作业一般风险生产车间准备作业停止误操作，踩空平台、梯子等不稳工器具等坠落错误操作、踩空下平台、梯子时，踩空平台、工器具掉落工程技术措施设置安全平台，设置防护栏等管理措施1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全。2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正

40、违章行为。3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入培训教育措施危险作业安全知识培训。高处作业人员持证上岗个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医17作业活动动火作业较大风险公司准备焊接及热割作业后处理检查不到位，工具、设备带病运行工具绝缘失效或线路破损，接触带电部位火花飞溅动火区域可燃气体积聚可燃气体泄露拆除气体管线时，错误操作现场没有清理工

41、程技术措施1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.切断可燃物料管线。4.清除周围可燃物管理措施1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志。气瓶有防倾倒措施，安全帽、防震圈等安全装置齐全，管路连接使用专门卡扣。2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。使用气瓶时，氧气瓶与乙炔气瓶间隔5米，距离

42、动火点10米以上，放置稳固。3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁培训教育措施危险作业安全知识培训。焊工持证上岗个体防护措施配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散18生产作业有限空间作业较大风险公司准备及清理进入空间作业停止错误操作，未履行审批手续超时作业，存在缺氧情况发生事故，盲目施救错误操作，未清理，工具遗落工程技术措施设置通风设施，进

43、行氧含量检测；出口处，无障碍物管理措施1.严格执行安全操作规程及审批制度。2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。3.作业完成后，进行清理，确保工器具全部带出。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护

44、用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医。2.3现场类隐患排查项目清单（设备设施）现场设备设施类隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位检查项目标准管控措施日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称班前检查设备及电气车间级公司级每日1次/班组级每半年1次/车间级每月1次/车间级每季度1次/公司级1生产设备玻璃车床一般风险生产车间整体运行电气安装牢固、各结构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确传送运转平稳，电机正常无噪音，夹具完好，

45、夹紧可靠切割装置正常，电机运转正常，切割油充足且无漏油，刀架油路控制良好无漏油电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施自动控制，行程限位及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，润滑链条等。4.现场设置了“当心伤手”等警示标志培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施佩戴防护手套、护目镜应急处置措施1.立即停止作业及设备运行，事故发生时，将受伤转移至安全区域抢救并就医。触电事故发生时，紧急

46、断电，机械伤害事故发生时，采取止血、包扎措施。2.制定应急预案，定期演练。2生产设备全电熔炉一般风险生产车间整体运转加热电气安装牢固、整体及各结构部件无损坏壁保温隔热层损坏或脱落控制系统正常，仪表灵敏、准确输送运转正常，电机正常无噪音加热及热控装置完好，熔化正常，无玻璃液溅漏电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施外部有保温材料。自动控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。温度显示，高温自动停机。有防止玻璃液体溅漏挡板。设置漏电保护装置。进行了接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业

47、检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“当心高温”等警示标志培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施佩戴耐高温手套等防护用品应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。灼烫时，大量冷水清洗，干纱布包裹就医。火灾事故使用灭火器灭火3生产设备退火隧道窑（炉台车间）一般风险生产车间整体传送加热装置电气安装牢固、整体及各结构部件无损坏壁保温隔热层损坏或脱落控制正常，按钮、指示灵敏、准确传送运转正常燃烧装置正常，无气体泄漏风冷装置完好，风机运转正常电气线路完好，无破损、裸露

48、等情况工程技术措施外部有保温材料。有故障自检报警传送紧急停机装置。危险部位设置防护罩。加热温度控制，高温报警。可燃气体报警装置。设置漏电保护装置。管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“注意安全”、“灼烫”等警示标志培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施佩戴耐高温手套等防护用品应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。灼烫时，大量冷水清洗，干纱布包裹

49、就医。火灾事故使用灭火器灭火4生产设备全自动烧杯机一般风险生产车间整机运转吹制电气整机及各机构部件完好，无破损、变形支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损控制正常，各按钮完好，控制灵敏、准确平台完好，传送恒昌气体管路完好，无泄漏，气枪枪头无堵塞，完好电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施设备按规定安装。实行自动控制，专门夹具、卡具。可燃气体浓度检查报警，紧急切断阀。有漏电保护装置管理措施1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检，加注润滑油润滑；3.每月对设备进行全面检查；4.定期对设备进行集中维护保养。培训教育措施对作业人员进行

50、岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能个体防护措施为职工配备防护手套等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.气体泄漏时，及时切断气源。火灾事故发生时，使用灭火器灭火。5生产设备全自动试管机一般风险生产车间整机运转吹制电气整机及各机构部件完好，无破损、变形支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损控制正常，各按钮完好，控制灵敏、准确平台完好，传送恒昌气体管路完好，无泄漏，气枪枪头无堵塞，完好电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施设备按规定安装。实行自动控制，专门夹具、卡具。可燃气体浓度检查报警

51、，紧急切断阀。有漏电保护装置管理措施1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检，加注润滑油润滑；3.每月对设备进行全面检查；4.定期对设备进行集中维护保养。培训教育措施对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能个体防护措施为职工配备防护手套等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.气体泄漏时，及时切断气源。火灾事故发生时，使用灭火器灭火。6生产设备退火隧道窑（退火窑车间）一般风险生产车间整体传送加热装置电气安装牢固、整体及各结构部件无损坏壁保温隔热

52、层损坏或脱落控制正常，按钮、指示灵敏、准确传送运转正常燃烧装置正常，无气体泄漏风冷装置完好，风机运转正常电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施外部有保温材料。有故障自检报警传送紧急停机装置。危险部位设置防护罩。加热温度控制，高温报警。可燃气体报警装置。设置漏电保护装置。管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“注意安全”、“灼烫”等警示标志培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施佩戴耐高温手套等防护用品应急处置措施1.事故发生时，立

53、即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。灼烫时，大量冷水清洗，干纱布包裹就医。火灾事故使用灭火器灭火7生产设备玻璃制品烤花炉一般风险生产车间整体运转加热电气安装牢固、整体及各结构部件无损坏壁保温隔热层损坏或脱落控制系统正常，仪表灵敏、准确输送运转正常，电机正常无噪音加热及热控装置完好，熔化正常，无玻璃液溅漏电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施外部有保温材料。自动控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。温度显示，高温自动停机。有防止玻璃液体溅漏挡板。设置漏电保护装置。进行了接地管理措施1.有安全检查、设备维护

54、管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“当心高温”等警示标志培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格个体防护措施佩戴耐高温手套等防护用品应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区域进行胸外按压等抢救。灼烫时，大量冷水清洗，干纱布包裹就医。火灾事故使用灭火器灭火8生产设备印刷机一般风险生产车间整机运转电气安装牢固，整体、机构无损坏机器内外整洁，无油垢，无锈蚀控制完好，按钮、指示准确输送装置完好，夹持稳固，平稳

55、、无噪音输墨装置完好，喷墨正常电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施采取了集中控制，有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩或防护栏。工作台区域设置防护栏。设置漏电保护装置。进行了接地管理措施1.有安全检查、设备维护管理及安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”等警示标志培训教育措施设备安全操作规程、安全注意事项、应急知识培训，考核合格。3.电工持证上岗个体防护措施/应急处置措施1.事故发生时，立即停止作业及设备运行，切断设备电源。2.人员触电时，拨打120，转移至安全区

56、域进行胸外按压等抢救。机械伤害时，采取止血、包扎等措施进行急救。火灾事故使用灭火器灭火9生产设备液氧储罐较大风险公司基础罐体结构部件支柱坚固，地面无沉降。各螺纹完好、紧固无裂纹，壁厚符合要求。防腐漆，无脱落。完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等现象法兰、阀门及管道完好，无泄露，无油污工程技术措施防护栏、压力表、安全阀、温 度计液面计、安全联锁保护管理措施1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行。2.定期进行检漏，对设备进行检查及维护保养。3.压力表、安全阀等定期进行检验。4.罐体及管道按规定涂色、标识，设置“严禁烟火”、“小心爆炸”、“小心冻伤”等警示标识，设置液氧危害

57、告知牌培训教育措施液氧安全知识、卸车操作规程培训，考核合格个体防护措施防护手套应急处置措施泄漏时，迅速撤离人员至上风向，切断火源。合理通风，加强扩散。火灾时，使用灭火器、消防水灭火，爆炸时，及时撤离现场10生产设备液氧气化装置一般风险生产车间整体其他整体完好，无破损、变形。固定牢固，无晃动管路、接头及阀门完好无渗漏。无油污压力稳定，无超压工程技术措施调节稳压阀、低温防护管理措施1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行。2.定期进行检漏、除霜，对设备进行检查及维护保养。3.压力表、安全阀定期进行检验。4.设置“小心冻伤”等警示标识培训教育措施液氧安全知识、卸车操作规程培训，

58、考核合格个体防护措施防护手套应急处置措施泄漏时，迅速撤离人员至上风向，切断火源。合理通风，加强扩散。火灾时，使用灭火器、消防水灭火，爆炸时，及时撤离现场11生产设备液化气瓶及存放区一般风险生产车间液化气气瓶存放要求整体完好，无破损、变形瓶阀及管路完好无泄漏固定存放区域，无明火或火种，远离热源气瓶摆放整齐，规范、稳固工程技术措施按规定涂色及标识。有瓶阀、防震圈等安全附件。气体连接有专用卡具。有防倾倒措施。专用存放区，分类存放。存放区通风良好，遮阳。远离明火、热源。气瓶有防倾倒措施。管理措施班前检查，使用检验合格，标识清晰，符合要求气瓶。培训教育措施氧气、乙炔等气体安全知识培训，考核合格个体防护措

59、施/应急处置措施立即停止作业。事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散12设备设施叉车一般风险生产车间整体控制装置信号装置燃料箱轮胎完好、无损坏，叉车架无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置灯光、喇叭等装置齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象工程技术措施防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置管理措施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间

60、每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗个体防护措施配备工作服、防护手套应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害及灼烫事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散13生产设备柴油发电机组一般风险生产车间整机运转电气安装牢固，整体、机构无损坏机器内外整洁，区域内无油垢，无锈蚀控制完好，按钮、指示准确设备运转正常，皮带完好。运转平稳柴油油箱、管路无渗漏排烟正常