电厂风险分级管控A4安全分析检查表

1、安全检查表分析（SCD +评价记录（记录受控号）风险点：6KV开关岗位：班组设备设施：6KV开关： 77分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增） 措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防 护措施应急处置 措施可 能 性严 重 性糊 次风险 值评 价 级 别风 险 分 级管 控 层 级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1对开关分合闸状态及 指示进行检查。开关分合闸状 态及指示应正 常。开关分合闸 状态及指示 异常，造成误 操作。检修时对 开关

2、仔细 检查，必要 时做开关 试验。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝 缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般 风 险3级班 组2设备运行有无异音、 异味、异常发热。设备运行无异 音、异味、异 常发热。设备运行有 异音、异味、 异常发热，造 成设备损坏。检修时对 开关仔细 检查，必要 时做开关 试验。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝 缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般 风 险3级班 组3检查开关后仓内电缆 接头。检查开关后仓 内电缆接头无 异常，连接紧 固，无异常发 热。检查开关后

3、仓内电缆接 头松动，发 热，造成短 路，设备停 电。检修时对 开关后仓 内电缆接 头仔细检 查，必要时 做电缆试 验。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝 缘鞋。停母线，对开关进 行检查处 理0.51002100一般 风 险3级班 组（记录受控号）风险点：母线电源进线电缆岗位：班组设备设施： 母线电源进线电缆M: 78分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施备注工程技术措施管理 措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值

4、评 价 级 别工程技术措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1电缆桥架检查。电缆桥架无缺陷。电缆桥架腐蚀， 损坏，造成电缆 损坏，设备停 运。检修时，加强设 备维护。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝。 缘鞋。更换 电缆 桥架。0.5100210 0一般3级班 组风险2电缆沟检查。电缆沟无塌陷。电缆沟坍塌损 坏，造成电缆损 坏，设备停运。检修时，加强设 备维护。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝 缘鞋。更换 电缆 桥架。0.51002100一般 风险3级班 组3电缆牌检

5、查。电缆牌清晰明了。电缆牌模糊，无 法辨识。检修时，加强电 缆牌维护。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝 缘鞋。更换 电缆 牌。0.5100210 0一般 风险3级班 组（记录受控号）风险点：封闭母线 岗位：班组设备设施： 封闭母线N）： 79分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合 标准 情况及 后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增）措 施备注工程技 术措施管理 措施培训教育 措施个 体 防 护 措 施应急处 置措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工程 技术 措施管 理 措 施培

6、 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1检查发电机出线部位。发电机出线部位清洁无 松动，无异音，无异常 发热。出线脏 污，松 动，发 热。检修时， 加强设 备维护， 对出线 进行红 外测温。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴 安 全 帽； 穿 绝 4*进行发 电机停 机，设备 检修。0.550250低 风 险4级岗 位弥 鞋。2检查封闭母线微正压装置。封闭母线微正压装置正 常，无泄漏，无异音。微正压 装置泄 露，有异 音。加强设 备维护， 加强装 置的测试。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴 安 全 帽; 穿进行发 电机停

7、机，设备 检修。0.550250低 风4级岗 位绝险零鞋。3中性点变压器检查是否异 常。中性点变压器正常，无 异音，无异常发热。中性点 变压异 常，有异 音，异常 发热。检修时， 加强设 备维护， 进行红 外测温 检测。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全胤穿绝缘#o进行发 电机停 机，设备 检修。0.550250低 风 险4级岗 位4漏氢检测装置泄漏值在漏氢检检修时，每日学习检修戴进行发正常范围内，无异常报测装置加强设巡检规程相关安电机停备维护，及周部分。警。泄漏值进行红末巡全机，设备异常，有外测温检。帽;检修和0.550250低4岗异常报检测，漏 氢检测。穿更换。风

8、级位漏氢检测装置泄漏值检查，警，造成绝险有无异常报警。氢气泄缘露超标，鞋。发电机停机。5出口 PT柜检查是否异常。出口 PT柜正常，无异音， 无异常发热。出口 PT 柜异常， 有异音， 有异常 发热。检修时， 加强设 备维护， 进行红 外测温 检测。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全胤穿绝缘#o发电机 停机，设 备检修。0.550250低 风 险4级岗 位（记录受控号）风险点：高厂变 岗位：班组设备设施：高厂变N）： 84分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增） 措施序 号检查项目标准不符合标 准情况及后 果工程技术措 施管理措

9、施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别风险 分级管控 层级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层 检查套管、绝缘瓷柱、RTV 涂层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV 涂层脏污， 断裂，造成变压器损检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对套管和绝 缘瓷柱进行 高压试验。每日巡 检及周 末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进 行设0.51002100一般3级班 组坏。备检 修风 险2检查变压器

10、油位计、油位 表、高压套管油标是否在 规定范围内。变压器油位计、油位 表、高压套管油标在规 定范围内。变压器油 位计、油位 表、高压套 管油标超 出规定范围检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对变压器油 位计、油位 表、高压套管 油标更换。每日巡 检及周 末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进 行设 备检修0.51002100一般 风 险3级班 组3变压器冷却系统检查，运 行无异音。检查变压器温 度表有无异常。变压器冷却系统运行 无异音，温度表无异 常。变压器冷 却系统运 行有杂音，温度表异 常，造成误 操作，设备 损坏。检修时，加强 设备维

11、护和 巡视，必要时 对变压器进 行红外测温。每日巡 检及周 末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进 行设 备检修0.51002100一般 风 险3级班 组4检查变压器各部位有无渗 漏。变压器各部位无渗漏变压器各 部位有渗 漏，造成设 备损坏和 火灾。检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对变压器相 应部位进行 高压试验。每日巡 检及周 末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进 行设 备检修0.51002100一般 风险3级班 组（记录受控号）风险点：主变压器 岗位：班组设备设施：主变压器M ： 85

12、分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评彳:介建议改进（新增） 措施序 号检查项目标准不符合标 准情况及后 果工程技术措 施管理 措施培训教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别风险 分级管控 层级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1套管、绝缘瓷柱、RTV 涂层检查。套管、绝缘瓷柱、RTV涂 层清洁，无缺陷。套管、绝缘 瓷柱、RTV 涂层脏污， 断裂，造成 变压器损坏。检修时，加 ，强设备维护 和巡视，必 要时对套管 和绝缘瓷柱 进行高压试 验。每日 巡

13、检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全帽； 穿绝缘 鞋。变压 器停 止运 行，进 行设 备检修0.51002100一般 风 险3级班 组2检查变压器油位计、油 位表、高压套管油标是 否在规定范围内。变压器油位计、油位表、 高压套管油标在规定范围内。变压器油 位计、油位 表、身压套 管油标超 出规定范围检修时，加 强设备维护 和巡视，必 要时对变压 器油位计、 油位表、高 压套管油标 更换。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全帽； 穿绝缘 鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修。0.51002100一般 风 险3级班 组3变压器冷却系统检查， 运行无

14、异音。检查变压 器温度表有无异常。变压器冷却系统运行无异 音，温度表无异常。变压器冷 却系统运 行有杂音， 温度表异 常，造成误 操作，设备 损坏。检修时，加 强设备维护 和巡视，必 要时对变压 器进行红外 测温。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全帽； 穿绝缘 鞋。变压 器停 止运行，进 行设 备检 修。0.51002100一般 风 险3级班 组4检查变压器各部位有无1变压器各部位无渗漏。变压器各:检修时，加每日学习检修戴安变压渗漏。部位有渗强设备维护巡检规程相关全器停和巡视，必及周部分。漏，造成设要时对变压末巡帽；止运备损坏和器相应部位检。穿绝行，进0.51002

15、10一3级班火灾。进行高压试 验。缘 鞋。行设备检0般 风组修。险（记录受控号）风险点：厂用干式变压器岗位：班组设备设施： 厂用干式变压器： 86分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增） 措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术 措施管理措施培训教育 措施个 体 防 护 措 施应急处置措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别风险 分级管控 层级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1干式变温控仪检 查。干式变温控仪显示无 异常。干式变温控仪 显示异常，造 成误操作

16、，变 压器停止运 行。检修时， 加强设备 维护和巡 视，必要 时对变压 器进行红 外测温。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴 安 全 帽；穿 绝变压器 停止运 行，进 行设备 检修。0.550250低 风 险4级岗 位缘鞋。2干式变冷却风扇检干式变冷却风扇转动干式变冷却风检修时，每日巡检学习检修戴变压器查。正常。扇不转，造成 变压器温度过加强设备 维护和巡及周末巡 检。规程相关 部分。安停止运高，停止运行。视，必要全行，进时对变压帽；行设备0.550250低4级岗器进行红 外测温。穿检修和风位绝更换风险缘扇。鞋。3干式变接地电阻箱干式变接地电阻箱内干式变接地电检修时，每日巡检

17、学习检修戴变压器内部件检查，有无部件无过热、烧毁部阻箱内部件过加强设备 维护和巡及周末巡 检。规程相关 部分。安停止运过热、烧毁部件。件。热，造成电阻视，必要全行，进箱温度过高，时对变压帽；行设备0.550250低4级岗设备停运。器进行红 外测温。穿检修。风位绝险零鞋。（记录受控号）风险点：220KV SF6开关 岗位：班组设备设施：用：87分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技 术措施管理 措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可 能 性严 重 性糊 次风 险 值评 价

18、 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1开关、隔离开关分、合闸位置状开关、隔离开关分、合闸开关、隔离检修每日学习检戴安设备态及分合闸指示检查，开关储能 位置检查，检查开关 SF6压力。位置状态及分合闸指示正 常，开关储能位置正常。开关分、合 闸位置状态时，加 强设备 维护和巡检 及周 末巡修规程 相关部 分。全 帽；停止 运行，SF6压力在正常范围内。及分合闸指 示不正常， 开关储能位 置不正常。SFe压力不 在正常范围 内。造成误 操作，设备巡视， 必要时 对开关 进行高 压试验 和测微 水。检。穿绝 缘 鞋。进行

19、设备 检修。0.51002100一般 风 险3级班组损坏。2220KVCT、穿墙套管油位计检查220KV CT、穿墙套管油位220KV CT、检修每日学习检戴安设备有无渗漏，检查 CT SF6压力。计无渗漏，CT SF6压力在 正常范围内。穿墙套管油 位计渗漏， CT SF6压力 不在正常范时，加 强设备 维护和 巡视， 必要时对CT巡检 及周 末巡 检。修规程 相关部 分。全 帽； 穿绝缘停止 运行，进行 设备0.51002100一般3级班组围内。造成 设备停运、损坏和火 灾。进行高 压试验 和测微 水。鞋。检修。风险3室内耐张绝缘子串与悬垂绝缘 子串检查。室内耐张绝缘子串与悬垂 绝缘子串无

20、缺陷。室内耐张绝 缘子串与悬 垂绝缘子串 有断裂，造 成设备停 运。检修 时，加 强设备 维护和 巡视， 必要时 对其进 行高压 试验。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝缘 鞋。设备 停止 运行，进行 设备 检修。0.51002100般 风险3级班组4220KV C不PK BLQ的一次接头红外线测温有无异常发热。220KV CTR PK BLQ的一次接头无异常发热。220KV CT、 PT、BLQ的一 次接头异常 发热，造成 设备停运和损坏。检修 时，加 强设备 维护和 巡视， 必要时 对CT、 PT、BLQ 进行红外测 温。每日 巡检 及周 末巡 检。

21、!学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝缘 鞋。设备 停止 运行，进行 设备 检修。0.51002100般 风 险3级班组（记录受控号）风险点：发变组保护岗位：设备设施：发变组保护用：88分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有无 报警信号正常运行中保 护装置无报警 信号有报警信号， 如不及时处

22、理，事故扩大 后可能引起跳 机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时查看问题 原因。每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2保护装置指示 灯是否正常正常运行中各 指示灯指示正 常指示灯指示异 常，可能导致 保护装置不能 正常工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组3保护装置采样 是否正常，有 无差流正常运行中采 样正常，误差 流采样异常，存 在差流，严重 情况下会引起 保护误动或拒 动每日巡检，及 时处理

23、每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：励磁调节器岗位：设备设施：励磁调节器M ： 89分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1励磁调节 器装置显 示界面有 无报警信 号励磁调节器 装置显示界 面无报警信 号有报警

24、信号，如 不及时处理，事 故扩大后可能引 起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时查看问题原 因。每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检查内 容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2检查励磁 调节器功 率柜温度 显示和三 个功率柜 电流显示励磁调节器 功率柜温度 应在30 c以 下，三个功 率柜均流情况在 10% 以内励磁调节器功率 柜温度过高会引 起功率柜退出运 行，两个功率柜 同时退出会引起 跳机，均流情况 不满足要求会引 起设备损坏每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检查内 容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回

25、 路检 查315145一般3级班组3励磁调节 器滤网是 否清洁， 有无出现堵塞励磁调节器 滤网清洁， 无堵塞现象滤网出现堵塞， 会引起功率柜温 度过高，功率柜 退出运行定期清理滤网每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检查内 容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：故障滤波器岗位：设备设施：故障滤波器M: 90分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措施管理措施培训教 育措施个体防 护措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别风险分

26、级管控层 级工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施备注1故障录波器 有无异常报 警故障录波 器装置显 示界面无 报警信号有报警信号，如 不及时处理每日巡检，及 时复归信号每日巡检， 及时处理学习故 障录波 器运行 检查内 容穿绝缘 鞋；戴 安全 帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：同期装置岗位：设备设施：同期装置： 91分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措 施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置

27、 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1机组运行中 同期装置是 否退出运行机组运行中同 期装置退出运 行（记录受控号）风险点：6KV电动机保护岗位：设备设施：6KV电动机保护： 92分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别风险分 级管控层 级工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施备注1保护装置有

28、 无报警信号正常运行中保 护装置无报警 信号有报警信号，如 不及时处理，事 故扩大后可能 引起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时查看问题 原因。每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2保护装置指 示灯是否正 常正常运行中各 指示灯指示正 常指示灯指示异 常，可能导致保 护装置不能正 常工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：6KV变压器保护岗位：设备设施：6KV变压器保护：

29、93分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置 有无报警 信号正常运行中 保护装置无 报警信号有报警信 号，如不及 时处理，事 故扩大后可 能引起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时查看问题 原因。每日巡检， 及时处理学习保护 装置运行 检查内容穿绝缘鞋； 戴安全帽。运行 中回 路检 查3151

30、45一般3级班组2保护装置 指示灯是 否正常正常运行中 各指示灯指 示正常指示灯指示 异常，可能 导致保护装 置不能正常 工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保护装 置运行检查 内容穿绝缘鞋； 戴安全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：UPS 岗位：设备设施：UPSN）： 94分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别风险分 级管控层 级工程 技术 措施管理 措施

31、培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施备注1保护装置有 无报警信号正常运行中保护 装置无报警信号有报警信号，如不 及时处理，影响机 组的稳定运行每日巡检，及时 复归信号，复归 不掉，及时查看 问题原因。每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：蓄电池 岗位：设备设施：蓄电池N）： 95分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能

32、性严重 性频次风险 值评价 级别风险分 级管控层 级工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施备注1蓄电池有无腐 蚀现象蓄电池无腐 蚀现象蓄电池腐蚀严重 会造成蓄电池短 路，接地。每日巡检，及时复 归信号，复归不掉， 及时查看问题原 因。每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2蓄电池液位显 示是否正常畜电池液位 显示在最低 允许液位和 最高允许液 位之间畲电池液面过低， 极板会被氧化，导 致蓄电池故障。每日巡检，及时复 归信号，复归不掉， 及时查看问题原 因。每日 巡检，

33、及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：线路保护岗位：设备设施：线路保护M ： 96分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序检查项目标准不符合标准现有控制措施风险评价风险分管控层建议改进（新增）措施备注号情况及后果工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别级级工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有无报 警信号正常运行中保 护装置无报警 信号有报警信号，如不及时 处理，事故扩大后可

34、能 引起跳机每日 巡检， 及时 复归 信号， 复归 不掉， 及时 查看 问题 原因。每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2呆护装置指示灯是 否正常正常运行中各 指示灯指示正 常指示灯指示异常，可能 导致保护装置不能正常 工作每日 巡检， 及时 处理每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组3呆炉装置采样是否 正常，有无差流正常运行中采 样正常，误差流采样异常，存在差流， 严重情况下会引起保护 误动或拒动每日 巡检， 及

35、时 处理每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：发电机 岗位：车间设备设施：发电机N）： 97分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增 ）措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别风险 分级管控 层级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1发电机转子碳刷与 集电环接触良

36、好转子碳刷与集电 环结合面应不小于7 5%碳刷冒火、集电环烧 坏大、小修 时对磨损 较短的碳 刷进行更 换。每日巡检 ,红外线 测温学习检修 规程相关 部分穿绝缘鞋戴绝缘手 套；戴安全帽 、耳塞、 防尘口罩。运行中更 换碳刷或 紧急停机125375一般 风 险班组加装在线测温装置2定子绕组温度正常定子线棒层间测 温元件温差不大 于8C ,或任一定 子槽内层间测温 元件温度不超过9 0C。定子线圈绝缘过热损 坏大小修时 对定子绕 组进行反 冲洗及流 量试验。每日巡检 及周末巡 检学习检修 规程及相 关部分穿绝缘鞋戴安全帽 、耳塞、 防尘口罩降负荷、 检查测温 元件无误 ，停机处 理。125250

37、低 风 险版岗位3转子绕组和铁芯温 度正常铁芯温度不超过 相应绝缘等级下 的最高温度。铁芯烧坏检修时对 定子铁芯 仔细检查 ,必要时 做铁芯试 验每日巡检 及周末巡 检学习检修 规程及相 关部分穿绝缘鞋 、戴安全 帽、耳塞 、防尘口 罩降负荷、 检查测温 元件无误 ，停机处 理。125250低 风 险版岗位4日补氢量在规定范日补氢量不超过1氢气爆炸检修时对每日巡检学习检修穿绝缘鞋泄漏量大125250低4岗位围5立方发电机氢及周末巡规程相关紧急停机风冷系统进检部分戴安全帽险行气密试、耳塞、验；装设防尘口罩漏氢检测报警装置（记录受控号）风险点：高压电动机岗位：班组设备设施：高压电动机： 98分析人

38、：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增 ）措施序号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别风险 分级管控 层级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1运行电流在允许范 围内不超过电动机铭 牌所示的额定电 流。电动机烧坏。在线监视 电动机运 行电流机 线圈温度。每日巡检 及周末巡 检学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书穿绝缘鞋戴安全帽 、耳塞、 防尘口罩紧急停运101220

39、低 风 险版岗位2振动值在允许范围 内不超过电动机相 应转速下的最大 振动允许值。电动机损坏。测量电动 机振动值。每日巡检 及周末巡 检学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书穿绝缘鞋戴安全帽 、耳塞、 防尘口罩紧急停运101220低 风 险版岗位3轴承温度在允许范 围内。轴承温度不超过95C,轴瓦温度不超过75c。电动机损坏。测量轴承 温度，检 修时认真 检查轴承 有无异常每日巡检； 周末巡检； 定期加油。学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书。穿绝缘鞋戴安全帽 、耳塞、 防尘口罩紧急停运101220低 风 险4岗位4防护等级符合现场电动机设备铭牌人身伤害、设备

40、损坏。电机购买每日巡检学习检修穿绝缘鞋紧急停运101220低4岗位使用环境。及型号符合现场时注意防及周末巡规程相关风设备实际使用要护等级；检。部分及电戴安全帽险求。检修时注动机说明、耳塞、意不降低书。防尘口罩防护等级O（记录受控号）风险点：低压电动机岗位：班组设备设施：低压电动机： 99分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增 ）措施序号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别风险 分级管控 层级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措

41、施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1运行电流在允许范 围内。不超过电动机铭 牌所示的额定电 流。电动机烧坏。测量电动 机外壳温 度不超过 允许温升。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书。穿绝缘鞋戴安全帽 、耳塞、 防尘口罩。紧急停运101220低 风 险版岗位2振动值在允许范围 内。不超过电动机相 应转速下的最大 振动允许值。电动机损坏。测量电动 机振动值。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书。穿绝缘鞋戴安全帽 、耳塞、 防尘口罩。紧急停运1012204低风 险岗位3轴承温度在允许范轴承温度不超

42、过9电动机损坏。测量轴承每日巡检；学习检修穿绝缘鞋紧急停运101220低4岗位围内。5C。温度，检周末巡检；规程、运风修时认真定期加油。行规程相戴安全帽险检查轴承关部分及、耳塞、有无异常电动机说防尘口罩O明书O4防护等级符合现场电动机设备铭牌人身伤害；设备损坏电机购买每日巡检学习检修穿绝缘鞋紧急停运101220低4岗位使用环境及型号符合现场时注意防及周末巡规程相关风设备实际使用要护等级；检。部分及电戴安全帽险求检修时注动机说明、耳塞、意不降低书防尘口罩防护等级O（记录受控号）风险点：400V室母线 岗位：车间设备设施：400V室母线： 100分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序 号检查

43、项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1母线有无过热母线无过热母线过热导致 设备损坏母线连接处 粘贴测温片加强日常 巡检；及时 消除缺陷提高理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽； 穿绝 缘鞋停电 紧固 螺丝125125低4级岗位2开关指示是否开关指示正常开关指示异常设备检修严加强日常提高理戴安停电115230低4级岗位正常导致设备不能格执行相关巡检；及时论知

44、全帽；检查正常工作规程要求消除缺陷识；提穿绝开关高实际缘鞋技能（记录受控号）风险点：电控箱 岗位：班组设备设施：电控箱N）： 101分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别风险分 级管控层 级工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施备注1电控箱指示是 否正常电控箱指示正 常电控箱指示异 常导致设备不 能正常工作设备检修严 格执行相关 规程要求加强日常 巡检；及时 消除缺陷提高

45、理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽； 穿绝 缘鞋设备 停电 检查115230低4级岗位2电缆有无过热电缆无过热电缆过热导致 设备和元件损 坏设备停电后 对螺丝进行 紧固加强日常 巡检；及时 消除缺陷提高理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽； 穿绝 缘鞋设备 停电 检查115230低4级岗位3交流接触器有交流接触器无交流接触器异设备检修严加强日常提高理戴安设备115230低4级岗位无异音异音音导致元件损格执行相关巡检；及时论知全帽；停电坏规程要求消除缺陷识；提穿绝后对高实际缘鞋交流技能接触器进行更换（记录受控号）风险点：电梯 岗位：班组设备设施：电梯N）： 102分析人：日期：审核人：

46、日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别风险分 级管控层 级工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施备注1电梯指示是否 正常电梯指示正常电梯指示异常 导致设备不能 正常工作定期对电梯 进行维护保 养加强日常 巡检；及时 消除缺陷提高理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽； 穿绝 缘鞋设备 停电 检查115230低4级岗位2控制箱电缆有 无过热电缆无过热电缆过热导致 设备和元件损 坏设备停电后 对螺

47、丝进行 紧固加强日常 巡检；及时 消除缺陷提高理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽； 穿绝 缘鞋设备 停电 检查115230低4级岗位3交流接触器有交流接触器无交流接触器异设备检修严加强日常提高理戴安设备115230低4级岗位无异音异音音导致元件损格执行相关巡检；及时论知全帽；停电坏规程要求消除缺陷识；提穿绝后对高实际缘鞋交流技能接触器进行更换（记录受控号）风险点：单轨吊 岗位：班组设备设施：单轨吊N）： 103分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处

48、置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别风险分 级管控层 级工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施备注1操作手柄工作 是否正常操作手柄工作 正常操作手柄工作 异常导致单轨 吊不能正常工 作定期对单轨 吊操作手柄 进行检查加强日常 巡检；及时 消除缺陷提高理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽； 穿绝 缘鞋设备 停电 检查115230低4级岗位2控制箱电缆有 无过热电缆无过热电缆过热导致 设备和元件损 坏设备停电后 对螺丝进行 紧固加强日常 巡检；及时 消除缺陷提高理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽； 穿绝 缘鞋设备 停电 检查115230低4级

49、岗位3交流接触器有交流接触器无交流接触器异设备检修严加强日常提高理戴安设备115230低4级岗位无异音异音音导致元件损格执行相关巡检；及时论知全帽；停电坏规程要求消除缺陷识；提穿绝后对高实际缘鞋交流技能接触器进行更换（记录受控号）风险点：照明设施检修岗位：电气车间检修班设备设施：生产现场照明M： 104分析人：潘永先 日期：审核人：日期：审定人：日期:现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措 施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评价 级别风险分 级管控 层级工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训

50、 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施备注1停电电源开关在停电 位置；经检测合格 的验电笔测试确 已停电触电停电；验电执行工作票制 度；安全风险 控制卡；现场 安全规程制 度。开工前进行危险 点分析和预控措 施的培训交底， 日常安全技能培 训戴安全帽、穿绝 缘鞋发现有人触 电立即切断 电源进行触 电急救，并拨 打急救电话。同时启动触 电伤害应急预案。0.515215一般风险3级班组2照明设施检确认工作地点正触电；高空落物高空作业扎好执行工作票制开工前进行危险戴安全帽、穿绝发现有人触0.515215一般3级班组查确；灯具安装到 位；线路接线正 确；灯具工作正 常。伤人。安全带；与运行

51、 设备和高温设 备保持安全距 离。度；安全风险 控制卡；现场 安全规程制 度。点分析和预控措 施的培训交底； 日常安全技能培 训缘鞋；高空作业 扎好安全带；使 用脚手架、梯子 前认真检查各部 件完备好用。电立即切断 电源进行触 电急救，并拨 打急救电话。同时启动触 电伤害应急 预案；发现有 人高处坠落 立即进行急 救，并拨打急 救电话同时 立，即启动高 处坠落伤害 营救预案。风险3装复、送电情 况经检测合格的验 电笔测试确已送 电，灯具工作正 常。触电；现场照明 不足。及时停电、验电执行工作票制 度、安全风险 控制卡、现场 安全规程制 度；开工前进行危险 点分析和预控措 施的培训交底， 日常安

52、全技能培 训戴安全帽、穿绝 缘鞋发现有人触 电立即切断 电源，进行触 电急救，并拨 打急救电话， 同时立即启 动触电伤害 应急预案。0.515215一般风险3级班组安全检查表分析（SCD +评价记录（记录受控号）风险点：锅炉本体（过热器；再热器；省煤器；水冷壁；汽包（分离器）；炉墙） 岗位：锅炉本体班设备设施：M ： 15分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号检查项 目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培

53、训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施水冷壁无异音承压部件爆锅炉受热面成立防止压班前；班后会戴安全帽；戴发现受热面0.515645低风4级岗位无漏水；漏气现象漏；非计划停运；设备损坏； 人员烫伤使用材料的 允许使用温 度高于计算 壁温并留有裕度；大小修时对 锅炉水冷壁 管进行检查；建立锅炉承 压部件防磨 防爆设备台账；加强蒸汽吹 灰设备系统 的维护及管 理应对受热面 管进行寿命 评估，并根据评估结果及 时安排更换；力容器和锅 炉爆漏工作小组；制订落实防 磨防爆定期检查计划；防 磨防爆预案； 完善防磨防爆检查；考核 制度；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养

54、管理；技术监督管理等 管理制度及安全日活 动，分析潜在 风险；月度安全技 术培训；开工前危险 点分析及安 全技术交底防护手套。泄漏立即停 炉处理；发生人身伤害时，立即采 取积极有效 的措施对伤员进行救治， 并打急救电话。险省煤器无异音 无漏水； 漏气现象承压部件爆 漏； 非计划停运；设备损坏； 人员烫伤锅炉受热面 使用材料的 允许使用温 度高于计算 壁温并留有 裕度；大小修时对 锅炉省煤器 管进行检查； 建立锅炉承 压部件防磨 防爆设备台 账；成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作小组；制订落实防 磨防爆定期检查计划；防 磨防爆预案； 完善防磨防爆检查；考核 制度；认真执行检 修规程；设备班前；班

55、后会 及安全日活动，分析潜在 风险；月度安全技 术培训；开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽； 防护手套。戴发现受热面 泄漏立即停炉处理；发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤员进行救治， 并打急救电话。0.515645低风 险4级岗位加强蒸汽吹 灰设备系统 的维护及管 理应对受热面 管进行寿命评估，并根据 评估结果及 时安排更换巡检制度；检 修管理制度； 设备维护保养管理；技术 监督管理等 管理制度过热器无异音 无漏水； 漏气现象承压部件爆 漏； 非计划停运； 设备损坏； 人员烫伤炉受热面使 用材料的允 许使用温度 高于计算壁 温并留有裕度；大小修时对 锅炉过热器管进行检查；

56、建立锅炉承 压部件防磨 防爆设备台账；加强蒸汽吹 灰设备系统 的维护及管理应对受热面 管进行寿命评估，并根据 评估结果及 时安排更换；高温受热面 管材合理的 高温抗氧化裕度成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作小组；制订落实防 磨防爆定期 检查计划；防 磨防爆预案；完善防磨防 爆检查；考核 制度；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在 风险；月度安全技 术培训；开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发现受热面 泄漏立即停炉处理； 发生人身伤害时，立即采 取积极有效 的措施对伤员进行救

57、治， 并打急救电话。0.515645低风 险4级岗位再热器无异音 无漏水； 漏气现象承压部件爆 漏； 非计划停运； 设备损坏； 人员烫伤炉受热面使 用材料的允 许使用温度 高于计算壁 温并留有裕度；大小修时对 锅炉再热器管进行检查； 建立锅炉承 压部件防磨 防爆设备台账；加强蒸汽吹 灰设备系统 的维护及管理应对受热面 管进行寿命评估，并根据 评估结果及 时安排更换；高温受热面 管材合理的 高温抗氧化裕度成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作小组；制订落实防 磨防爆定期检查计划；防 磨防爆预案； 完善防磨防爆检查；考核 制度；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技

58、术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活动，分析潜在 风险；月度安全技 术培训；开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发现受热面 泄漏立即停炉处理；发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤员进行救治， 并打急救电话。0.515645低风 险4级岗位汽包无异音 无漏水； 漏气现象汽包满水和 缺水； 非计划停 运； 设备损坏； 人员烫伤大小修时对 锅炉汽包进 行检查；使用合格汽 包人孔门垫 子；成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作小组；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在 风险；月度安全技 术培训；开工前

59、危险 点分析及安戴安全帽；戴 防护手套。发现汽包泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即采取积极有效 的措施对伤 员进行救治，0.515645低风 险4级岗位养管理；技术 监督管理等 管理制度全技术交底并打急救电 话。（记录受控号）风险点：空气预热器岗位：锅炉本体班设备设施：N）： 16分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序 号检查项 目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处

60、置 措施空预器 转动情 况；振动正 常，无异音；非计划停 运； 设备损坏； 尾部再次燃烧；机组启动前 要严格保证 空气预热器 干净无杂物； 无堵塞；空气预热器 设有可靠的 停转报警装置；按规定进行 吹灰；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在 风险；月度安全技 术培训；开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽； 防护手套。戴发现空预器 再次燃烧或 卡涩立即停运处理；发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤员进行救治， 并打急救电话。0.55615可接 受风 险岗位空预器 油站及 变速箱 润滑