双体系全套资料汇编本(标杆企业) - 副本

1、 附录D：山东XXXX有限公司事故隐患整改通知单（受控记录号）年月日问题或隐患内容发生时间隐患等级完成期限年月日检查部门责任部门责任单位领导检查人员安全部门建议/要求：请必须于年月日制定整改计划，整改前采取有效防范措施。提出部门领导签字：年月日整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）：请必须于年月日前实施整改措施。措施制定部门/人员：领导签字：年月日整改措施实施情况组织实施部门/人员：领导签字：年月验证情况与结论验证部门/人员：领导签字：年月备注附录E:山东XXXX附录E:事故隐患等级评审/评价记录表（受控记录号）内容组织部门时间地点方式会议其他评审/评价情况概要：结论（结果）:评

2、审/评价组织部门负责人：年月审人批准人：年月日附录F:山东XXXX有限公司安全检查表检查时间：年月（受控号）检查性质：检查时间：年月日Nq：检查依据检查方法检查项目序号检查内容检查结果123456789011121存在可题或检查情况：（可附页）被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）汪：检查结果：符合V,不符合X。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。检查人员及被查单位人员签名时，请务必本人手签。第四篇风险分级管控与隐患排查治理奖惩管理制度风险分级管控与隐患排查治理奖惩管理制度一、目的为了更好地贯彻执行公司双体系建设各种制度，推行双体系建设各项工作，明确职责，细化分工，充分

3、调动广大员工参与双体系建设工作的积极性，特制定本制度。二、适用范围适用于对公司各部门和各级人员的双体系建设工作职责落实情况的奖罚。三、职责双体系建设领导小组负责对双体系建设工作进行综合监督管理，并负责奖惩工作的实施情况。安全部负责各部室、车间及重要岗位双体系建设工作具体职责落实情况的监督管理，并负责该制度奖惩工作的具体落实。财务部依据各类奖惩通报，负责奖惩金额的落实。四、具体规定内容双体系建设组织机构设立：未履行公司双体系建设红头文明确的职责的，对直接责任人考核50100元。各部室、车间未以正式文件明确双体系建设工作负责人和组成人员，考核部室、车间负责人50元，人员分工不明、职责不清的考核负责

4、人30元。风险识别考核标准：风险识别过程中对作业活动清单和设备设施清单有遗漏，分析不全，工作危害分析表和安全检查表管控措施不到位，没有严格按照要求进行的，对直接责任人考核50元，部门负责人考核30元，因此导致事故发生的将参照公司事故管理制度对相关责任人进行考核。风险取值不合理，现有控制措施不能将风险等级控制在相应等级内，对直接责任人考核50元，部门负责人考核30元，因此导致事故发生的将参照公司事故管理制度等制度规定对相关责任人进行考核。不能按照要求及时上报风险分析的各类材料，导致公司双体系建设工作滞后，对相关责任人考核30100元。风险识别后没有按照程序要求进行逐级评审的，考核相应责任人50元

5、。各区域责任人对本区域内的风险分级不清楚，管控措施不了解，现场询问达不到要求的，对责任人考核50元，对相应部室、车间各级管理人员考核30元。隐患排查治理考核标准：隐患排查治理相关表格编制部门、车间，没有按时完成编写任务的，考核50元。隐患排查表格填写不完善，排查内容不能涵盖管控区域内风险点的管控措施的，对表格编写人员及管理人员考核50元。隐患排查表在实际运行中没有认真执行，致使隐患未及时发现的考核50100元，若导致较严重后果，引发未遂事故及以上事故的将按照公司相关制度规定进行考核。隐患排查表格完成后未进行评审，并组织修订完善的，对相关人员考核50100元。奖励措施：对能够及时完成双体系建设各项工作，在各部室、车间或班组中表现突出的部室、车间、班组或个人，奖励2002000元。在双体系建设过程中能够提出好的建议或意见，经双体系领导小组评审后并被采纳的部室、车间、班组或个人，奖励200500元。对能够积极学习和掌握本岗位的双体系建设相关知识，在各级检查或公司组织的审核中表现突出的个人，奖励30500元。隐患排查治理过程中对本岗位的危险源各类管控措施巡查到位，能及时发现各类隐患避免出现严重事故的员工，奖励50