管理权责管控表流程及表单

1、人力行政部汇总2011.11.16权责事项二级部门一级部门审副总经序号类别事项事务/ 条件批相方人力关式部部门直属一级相关部门负责人总总经人力行财务理授经理政部负部负权人理责人责人1人力组织机构管理规划岗位编制管理组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减（包括人工预算）发OA审核起审核审核-审批发岗位职责的核定与变更OA知会起审核审批-招聘培训招聘计划、预算计划内招聘计划与预算的审核、OA发起-审批-调整计划外招聘计划与预算的审核、OA发起-审核-审审批-调整批5用人需求申请发编制内用人需求申请OA审核起发审核审批-审编制外用人需求申请OA审核起审核审核-审批-批培训实施年度培训计划与预算的核

2、准与调整OA发起-审核-审审批-批8外训申请发计划内OA审核起发审核审批-审9计划外OA审核起审核审核-审批-批10绩效年终考核及考总监级OA发起-审核-审批管理评审经理级OA发起-审核审核-批-审批审主管级以下OA发起核审核审批-权责事项序号类别事项事务/ 条件二级部门一级部门审副总经人力相关直属一级相关部部门部门负责人批总总经方人力行财务经理授理政部负权人式部理责人发团建费支出OA审核起审核审批审核-薪酬福利员工福利费员工社保、意外保障商业保险支OA发起-审批审核-出节日福利补贴、员工健康计划OA发起-审批审核-结婚礼金、生育、丧事慰问金、16奠仪、奖励政策等员工福利OA发起-审批审核-临

3、时奖励措施或费用支出 （1 万及17以上）OA-发审审核审核审核审批起批临时奖励措施或费用支出 （1 万以18下）OA-发审核审核审核-起19爱心基金使用发10000 及以上OA审核起发审审核审核审核批审批-2010000 以下OA审核起审核审批审核-21工作补贴调整发制度以内OA审核起发审核审批审核-审22制度以外OA审核起审核审核审核批审批-23日常录用审批、劳动合同续签流经理级（含）以上OA发起-审核审核-审批管理程审主管级（含）以下OA发起核审核审批-审入职办理流程OA发起核-26转正、异动、离职审批知经理级（含）以上OA知会会审审核审核-审批27主管级（含）以下OA审核核审核审批-2

4、8离职办理审经理级（含）以上OA发起核审审审核审核审核-批29主管级（含）以下OA发起核审核-员工 IT30资料调整审员工新建、异动、离职OA发起批-工资及补贴发31放每月工资、工作补贴发放纸审发起-审核审核质批审批-权责事项二级部门一级部门审副总经序号类别事项事务/ 条件批相方人力关式部部直属一级相关部门负总总经人力行理授财务经理政部负权人部理门责人32总监级（ 7 天及以上）OA知会-发起-审批责人总监级（ 7 天以下）OA知会-发起-审审批-批审经理级OA知会审批-时间请假、调休核管理审主管级以下OA知会批-审7 天以上OA知会核审核审批-考勤异常声明总监级OA知会-发起-审-批审经理级

5、OA知会核审批-审主管级以下OA知会批-审加班OA知会核审核审批-序权责事项号类别事项事务/ 条件二级部门一级部门相直属一行政关级相关部部门部门负责人审批人力行方政部负式责人总经副总总经财务理授备注经理理部负权人责人物1业新租、装修、办公管理用品、图书、家具、发1 万( 不含) 以下OA审核起审核审批审核-申请设备、活动经费、发付费类合同等1 万（含） -5 万OA审核起范畴审核审核审核审批审批-发5 万（含）以上OA审核起审核审核审核-审批发规章、制度类OA审核起审核审核-审批审批-建立人事任免OA发起-审核-审批经理级以上公管文发文管理理公司级发文OA发起-审核审核-审批审批-发部门级发文

6、OA知会起审批-签报管理（向上请示及报告）OA知会发审核-审批审批审批起经理级以上新项目、新公司设9立等OA知会-发起-审核-审批发对外合作类协议OA知会起审核审核知会审批审批-证照办理、变更与注销、公章的办 理、注销、使用等发申请审批OA知会起审批（仅审核审批审核-限注销）12公文（合同、档案、证照等）借用总监级OA知会-审批审批审批发13经理级及以下OA审核起审核审批-权责事项审序批二级部门一级部门副总总经理授权人总经理备注号类别事项事务/ 条件方行政式部相关直属一部门级相关人力行政部负财务部经员负责人理部门负责人责人1 万( 不含) 以下OA审核发起审核审批审核-资产管理资产维修、异动、

7、报废审1 万（含） 5 万OA审核发起审核审核审核申请5 万（含）以上OA审核发起审核审核审核批-审批临时住宿OA审批发起-长期住宿OA审批发起-知会-审批-范畴1617住宿申请18后勤管理用车申请审总监OA知会-知会批审批-经理级及以下OA审核发起审核审批知会-审出差申请总监级OA知会-发起-知会批审批-经理级及以下OA知会发起审核审批知会-23总监级OA知会-发起-24外出申请经理级及以下OA知会发起审批-审审批-批-权责事项二级部门一级部门序号类事项事务/ 条件别审批方式相关部门核算部直属一级相关部门负责人财务部副总总经理经理授权人总经理1报销金额 RMB3000元（含）以下OA审核审批

8、费用报销2报销金额大于 RMB300元0（含）、小于 RMB10000审核OA审核审核审批报销金额大于 RMB10000元、小于4RMB5000（0 含）报销金额大于 RMB50000元OA审核审核审核审核审核审批审批5报销金额 RMB3000元（含）以下OA审核审批3审核OA审核审核审核审批6付款申请报销金额大于 RMB300元0（含）、小于 RMB10000审核OA审核审核审批报销金额大于 RMB10000元、小于7RMB5000（0 含）审核OA审核审核审核审批OA审核审核审核审核审核审核审批OA审核审批报销金额大于 RMB50000元报销金额 RMB3000元（含）以下借款申请报销金额

9、大于 RMB300元0（含）、小于 RMB10000审核OA审核审核审批报销金额大于 RMB10000元、小于OA审核审核审核审核审批12RMB5000（0 含）报销金额大于 RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批13申请金额小于RMB100（0 含）OA审批知会招待费用14申请申请金额大于 RMB100、0（含）小于 RMB5000审核OA审批15申请金额大于RMB5000OA审核审核审核审核审批权责事项序二级部门一级部门总经理副总总经号类事项事务/ 条件别审批方式规划相关部部门电商一级相关部门负责人人力行政部负责人财务经理部授权人理员策项目管理项目立项、变更OA发起-审核-审核

10、审批审批审批划运权限管理权限申请ERP审核审批知会-维权责事项序号二级部门一级部门审批副总经总经理授权总经理类方式事项事务/ 条件采购部别供应链中心负责人财务部负理人员责人1大金额计划采购商商品2品管理送货单价格改高确3认10000 元以内( 含）OA审批_10000 元以上OA审核审批_主管级以下OA审批_审核_序号权责事项审批二级部门一级部门副总总经理总经理类别事项事务/ 条件方式物流部直属一级相相关关部门负责人1呆滞货品处长期呆滞货5000 元人民币以内OA发起审核审批审核-2理品5000 元人民币以上OA发起审核审核审核审批-330000 元人民币以内OA发起审核审批审核-部门财务部经

11、理授权人员包装材料包装材料申购430000 元人民币以上OA发起审核审核审核审批-权责事项序审批方二级部门一级部门供应链总经副总理授总经理号类别事项事务/ 条件式货运部相关部门中心负责人财务经理权人部1货运货运渠道搭建、各货运代理商报价 / 走货类别 / 走货OA审核知会审批-渠道变更及终止时效赔偿金额小于等于3000 元OA审批-货物客户( 对外) 赔2异常偿赔偿金额大于 3000 元小于等于10000 元OA审核-审批-赔偿金额大于10000 元OA发起-审核审核审批审批-权责事项二级部门一级部门序审批号方式事项事务/ 条件销售部相关部门营销中心负责人财务部副总经理总经理授权人总经理1收款

12、方式2paypal付款方式申请（ 30000 元以下）paypal付款方式申请（ 30000 元以上）OA审批-OA审核-审核审批-3代收款申请OA审核-审核审批-4代卖货品申请OA审批知会知会知会-5订单变更取消订单申请（ 3000 元以上）OA审核知会审核审批-6取消订单申请（ 3000 元以下）审核知会审批知会-78赔偿货运赔偿申请其他赔偿申请OAOA审核审核知会-审核审核审批知会-9免费送样申请OA审核知会审批-10退货退款申请OA审核知会审核审批-11转客户申请OA审核知会审核审批-项目立项、变更审批流程权限申请流程转客户申请流程申请人区域主管意见交接人确认财务确认、记录返回申请人办

13、结组织机构及职能变更 / 岗位编制变动申请表申请人申请人职位申请时间申请事项组织机构及职能变更岗位编制变动申请变更 / 变动原因申请变更 / 变动日期直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审核总经理审批招聘计划与预算申请招聘职位人数基本要求期望到岗时间相关负责人招聘岗位及条件招聘方式及信息发布时间招聘组成员招聘地区费用预算招聘时间安排申请人人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批总经理审批注：计划内由人力行政部负责人审批即可；计划外由人力行政部负责人审核，由总经理或由副总经理及总经理代理人审批方可。用人需求表申请部门职级汇报上级面试人员需求数量期望到岗时间薪酬标准及福利需求原因员工离职

14、业务增量新增业务新设部门其他（请说明）编制属性新增变动补员外包其他（请说明）是否启动猎头是否岗位职责任职要求直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批注：编制内由人力行政部负责人审批即可；编制外由人力行政部负责人审核，副总经理及总经理代理人审批方可。年度培训计划及预算表培训项目培训内容受训对象培训目的培训方式具体安排费用预算备注人力行政部负责申请人人审核副总经理审批总经理代理人审批注：培训计划及预算由人力行政部负责人审核，由副总经理及总经理代理人审批方可。外训申请表受训培训培训内容对象目的培训费用培训方式机构预算备注申请人直属一级部门负责人审核人力部审核人

15、力行政部负责人审核副总经理审批总经理代理人审批注：计划内由人力行政部负责人审批即可；计划外由人力行政部负责人审核，由副总经理及总经理代理人审批方可。团建费申请表申请部门申请人申请费用费用所属期间申请原因直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批财务部审核福利费用支出申请表福利费项目社保商保健康计划节日补贴结婚礼金生育慰问金丧金其他（请说明）费用金额人民币：（小写）元（大写）万千百十元角分费用明细备注人力部申请人人力行政部负责人审批财务部审核临时奖励措施或费用支出申请表费用项目费用金额人民币：（小写）元（大写）万千百十元角分申请原因备注申请部门直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审核

16、副总经理审批总经理代理人审批财务部审核注：临时奖励措施或费用 1 万元以下支出申请由直属一级部门负责人审核，人力行政部负责人审批。临时奖励措施或费用 1 万元及以上支出申请由直属一级部门负责人及人力行政部负责人审核，并由副总经理及总经理代理人审批方可。爱心基金使用申请表申请原因费用金额人民币：（小写）元（大写）万千百十元角分使用方式备注申请部门直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批财务部审核注： 1 万元以下爱心基金使用申请由直属一级部门负责人审核，人力行政部负责人审批。1 万元及以上爱心基金使用申请由直属一级部门负责人及人力行政部负责人审核，并由副总

17、经理及总经理代理人审批方可。工作补贴调整申请表申请原因调整项目调整范围期望生效时间备注申请部门直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批总经理（代理人）审批财务部审核注：制度以内的工作补贴调整由人力行政部负责人审批即可；制度以外的工作补贴由人力行政部负责人审核，总经理或其代理人审批方可。绩效考核及考评表考核/ 考评对象考核/ 考评周期考核/ 考评内容上传附件考核/ 考评结果上传附件备注人力部发起人考核/ 考评对象所属部门审核直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理审批注：总监级由人力行政部负责人审核，总经理审批；经理级由直属一级部门负责人及人力行政部负责人审核，再

18、由副总经理及总经理审批；主管级及以下人员由部门负责人及直属一级部门负责人审核，人力行政部负责人审批。入职审批表姓名性别出生日期学历专业工作年限其他个人信息说明入职部门入职岗位入职方式预计入职时间预计转正日期试用期工资标准转正工资标准备注人力部审核初试评价部门审核1、复试评价：2、入职审批：直属一级部门负责人审核1、复试评价：2、入职审批：人力行政部负责人审批1、复试评价：2、入职审批：总经理审批入职办理表入职人员入职部门入职岗位入职时间预计转正时间员工编号入职手续办理情况相关部门相关手续办理结果考勤指纹录入人力部档案资料收集系统帐号发放银行帐号收集安排座位行政部办公用品发放电脑配置网络管理电话

19、开通邮箱开通用人部门指派辅导员离职申请申请人申请时间离职人员所在部门入职日期预计离职日期离职原因合同到期，公司要求不续签劳动合同；合同期满，个人要求不续签劳动合同；合同未到期，公司要求解除劳动合同；合同未到期，个人要求解除劳动合同；试用期内，公司要求解除劳动合同；试用期内，个人要求解除劳动合同。离职事由工作交接详细建议部门审核直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批总经理审批离职办理 经理级（含）以上 离职人员所属部门实际离职日期（人力部填）离职类别辞职辞退自动离职合同到期离职原因离职手续办理情况相关部门相关手续办理结果直属上级意见重点工作交接，工作资料移交网络管理员意见电脑配置完

20、备邮箱删除财务部意见帐款核对、借款情况等行政部意见办公用品、办公室钥匙收回等考勤指纹删除人力部意见员工卡收回 系统帐号注销社保停办人力行政部负责人意见副总经理意见离职办理 主管级（含）以下 离职人员所属部门实际离职日期（人力部填）离职类别辞职辞退自动离职合同到期离职原因离职手续办理情况相关部门相关手续办理结果用人部门意见重点工作交接，工作资料移交网络管理员意见电脑配置完备邮箱删除财务部意见帐款核对、借款情况等行政部意见办公用品、办公室钥匙收回等考勤指纹删除人力部意见员工卡收回 系统帐号注销社保停办转正申请表申请人所属部门岗位入职日期转正日期（人力部填）辅导员推荐人与推荐人关系员工自我鉴定1、自

21、我鉴定（业绩和技能提高情况、工作态度总结、优势与改进之处）：2、合理化建议（对所在团队的改进建议、个人的希望与要求）：直接上级审核1、员工试用期期间工作业绩及胜任能力情况：2、与大百信员工文化（忠诚正直，专业进取）的匹配度：3、关于员工合理化建议的沟通：部门负责人审核总体评价及工作期望：直属一级部门负责人审核总体评价及工作期望：人力部审核面谈记录（员工对工作的主体、群体、回报、环境及公司的远景、文化、制度等看法）：员工申诉记录： 面谈总结及评价：人力行政部负责人审批总经理审批异动审批表申请人申请人部门申请日期姓名职位异动人信息出生日期入职日期学历专业异动类型晋升降职调职加薪降薪复职 其他异动原

22、因异动生效日期异动前信息异动后信息异动前后信息原部门异动后部门原职级异动后职级原职位异动后职位原工资福利异动后工资福利部门负责人审核直属一级部门负责审核人力部审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理（代理人）审批劳动合同续签审批申请人申请日期现续签人员姓名部信息门现岗入职日期位签订的合同信息合同开始时间合同结束时间合同期限合同岗位合同工作备注地点部门负责人审核直属一级部门负责审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理（代理人）审批员工 IT 资料调整审批申请人部门申请日期姓名部门职位ERP权限组别OA权限申请人个人 IT 资料信息人力资源库权限其他权限部门负责人审核请假/ 调休申请单申请人申

23、请时间请假类别个人考勤信息可用年休假天 剩余年休假天已休年假天天数累计加班小剩余加班时小小已调休时时部门岗位性别婚姻状况出生年月入职时间开始时间结束时间时长事由及说明工作交接安排工作代理人部门负责人审核直属一级部门负责审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批总经理审批注： 1、请假类别包括事假、年休假、婚假、产假、陪产假、丧假及其他假别。2、请事假时长单位为小时，其他假期时长单位为天。3、一天默认为 7.5 小时。考勤异常申请人所在部门未打卡时间年月日上班下班未打卡未打卡原因部门负责人审核直属一级部门负责审核副总经理审批加班申请单申请人申请时间请假类别个人考勤信息可用年休假天 剩余年休假天已休年假天数天累计加班小小时剩余加班时已调休小时加班申请信息开始时间结束时间时长事由及说明部门负责人直属一级部人力行政部审核门负责审核负责人审批副总经理审批总经理（代理人）审批物业管理类各事项审批单申请人申请事由具体内容或附件相关部门审核直属一级相关部门负责人审核人力行政部负责人审批财务部负责人审核1 万（含）-5 万副总经理总经理授权人（不含）金额审批员审批5 万（含）以上金额总经理审批注