物资仓库管理制度

1、物资仓库管理制度篇一：仓库物资管理制度一、仓库管理的原那么1、经济原那么：是指储藏的仓库物资应经济合理，在保证平安 生产的前提下，逐步减少库存物资储藏和资金占用。2、服务原那么：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效 率，更好的为生产服务。3、管理原那么：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，防止 物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产本钱。二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资 结构，保持经济合理水平。2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计 报表和情况反映。4、负责在用工具的保管、借用和管理

2、工作。三、仓库的帐务管理发料时库管员应坚持“三检查” “三核对”制度。检查 发料凭证是否正确，检查发出物料的编号、名称、规格、数 量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；发料 凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账 卡核对。核对材料（销售、委外）出库单，确认无误后，审核相 应单据后发料。发料过程中执行“先进先出”、“限额”发料制度，除 难以分割、拆零物资以外，不得随意超发。对有保管期限的 必须在限期内发出。主产品生产用料发料严格按照工艺定额发料。发生超定 额领料，须履行追加用料程序。修理配件产品，生产单位依据维修分解明细和维修计划 编制物资用料计划后，实行限额、限量供料。

3、成品油（汽油、柴油、煤油）及化学品，库管员凭领料部 门提供的凭证或依据，实行限额、限量供料，并将危险化学 品成份及平安技术（或使用）说明书一并发放到领用单位。办公用品根据领料单领用，发料。由于生产、设计和工艺变更等原因需超限额、超限量领 料时，应由追加变更的主管部门认定后，方可供料。7. 10包装容器的管理.7. 10. 1对物资接收和发放过程中所使用的包装容器，库管人 员需建立收、发、存动态台帐。7. 10. 2发油料所携带的包装容器，领用单位应执行“以空换 重”的规定。7. 10. 3各单位包装容器、包装物不得随处丢弃，不得露天存 放。7. 11生产现场库房管理7. 11. 1用料单位对领

4、入的物资应有专人负责实物的保管。应注明物资标识（料签或料牌），内容包括：名称、规 格、材质等。对使用中发现有问题的物资，生产单位负责及时向采 购反应，对有问题的物资隔离存放，作好标识，并及时办理 红字退库及重新领料手续。7. 12仓库管理的凭证、统计资料、记录、报表要分类装订成 册，保管2年。库存物资超过2年，相应证件、资料、记录 延长保管期限。台帐及质量证明书保存期5年。库存物资超过5年，质量证明书相应延长保管期限。7. 13月料票。物资收、发、存动态记载应正确，做到日清月结。 帐、卡、物相符，不得有隔8物资清查物资清查工作每年至少进行一次。各事业部、生产车间等业务单位负责本单位物资清查工

5、作。负责拟定物资清查 工作安排，其中包括：清查范围、清查时间、清查组织，清 查前准备、清查报表的填报、清查方法和步骤等。各业务单位及仓库部门依据物资清查工作安排及通知要 求，组织本单位清查准备和盘点工作，并将清查结果汇总后 报本单位主管和财务部。各单位清查结果上报后，按如下规定处理:对清查结果进行汇总、分析，寻找原因，纠正偏差;对盘亏物资按有关程序办理审批手续；8. 4.3组织有关部门对待报废物资进行技术鉴定;8. 4.48. 4.48. 4.4财务部根据盘亏审批结果和待报废鉴定结果，进行账面数处理。8. 4.4财务部根据盘亏审批结果和待报废鉴定结果，进行账篇三：学校物资库房管理规定 学校物资

6、库房管理规定第一条为加强学校物资库房管理，保障学校教学、科研和广 大师生员工学习生活的需要，不断完善管理机制，实行物资 库房管理制度化，特制定本规定。第二条固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管 理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原那么， 必须办理固定资产登记，入帐建卡，做到帐、卡、物相符， 同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登 记。髭打氐仓管员务必妥善保管，进货入库时，应 即鸟格型号、数量、单价、金额等记录物品的明细 帐，做到帐物对号，计量准确。力第四条低值易耗品，要做好登记手续，退回物资要办好退库 手续。第五条低值易耗品的调配，必须以节约为原那么，尽量做

7、到物 尽其用，减少浪费。第六条库房内的物资，必须按类分库存放，并保持库房整 洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防震、防锈、 防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。第七条物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做到日 清月结，年终盘存，做到帐物相符。第八条严产物资入库手续，假设发现购进的物资设备质量不合 格或数量短缺，应拒收入库；对回收残损设备应及时组织维 修，尽量做到节省人力物力。第九条减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行, 如确有物资积压，应及时报告主管部门。第十条教职工租用（借用）学校物资期间，应妥善保管好, 不得擅自转借、改装或搬离学校。第十一条做好防火工作，

8、仓库的消防设施应与学校保卫处保 持联系并加以落实，假设发现平安隐患应及时报告上级主管部 门O第十二条仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易 燃、易爆等危险品，以 免引起火灾。第十三条仓库保管员应遵守学校的各项规章制度，坚守工作 岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管登、做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造 成的损失，均由其本人承当全部责任。1、财务部负责建立仓库物资管理台账，凭入库单、出库 单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管 理提供信息和基础资料。2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交 财务部；财务部应及时按照领料单做好仓库物资管理台

9、 账的登记工作。3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的 仓库物资管理台账外，还应详细在劳保护品登记簿和个人工具台帐上进行登记；劳保护品登记簿由财 务部负责，个人工具台帐由生产部负责。、仓库管理规定（一）计划、采购、入库、报销程序1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修 计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要 会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量 时，差额的局部做为计划数保存，其余的应减去，当计划数 小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不 能造成积压；然后填写物资采购计划表，一式四份，采 购物资的名称、型号、数量、使用时间

10、及具体要求要详细填 写清楚，经部 门负责人签字后，报公司分管领导审批。2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一 份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财 务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。3、供应部应严格按照物资采购计划表中的物资名称、型 号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原那么，集中进行采 购；无物资采购计划表的，一律不得采购、办理入库和 报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照物资采购计划 表所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与物资采购计划表所列内容相

11、符（因技术原因不能确认 的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公 司领导批准的物资采购计划表，为供应部出具入库单； 无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部不得 为其出具入库单。6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的物资采 购计划表，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批 准的物资采购计划表，财务部不得办理报销或冲账手 续。（二）物资管理1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清 洁。2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可

12、的领料单发 货；领料单填写的名称、型号必须与仓库物资管理台账 相符，否那么，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具 时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如 部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须 补办领料单。4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出 厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮 换更新。5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月 的最后一个工作日前，财务部负责做出仓库物资长短报告 书，报公司分管领导。6、仓库的物资和

13、工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分 管领导批准。（三）废旧、剩余物资的管理1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用， 失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导 批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。2、工程安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理 员要按照出、入库程序重新办理入库手续。（四）工具管理1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正 常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丧失或非正常使用 损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具

14、。3、离开岗位时，配备的工具应收回。五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足 正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护 品等，石灰石和煤炭除外。六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。七、本制度自20 xx年十一月二十六日开始执行，原仓库物 资管理制度同时作废。篇二：物资仓库管理方法 物资仓储管理方法1总那么为规范和加强公司物资仓储管理，确保物资供应，充分利用 仓储设施，妥善保管好库存物资，有效降低库存费用，制定 本方法。2适用范围本方法适用于公司本部、事业部以及下属子公司所属原材 料、在产品、半成品、产成品、商品、包装物、低值易耗品 等物资仓储管理。3物资仓

15、储管理部门的职责核对物资的入库凭证，点验入库物资的名称、批号、数 量、质量及包装，发现问题，及时处理并做出事故记录；办 理物资入库的交接手续，安排入库物资的存放地点。根据物资的出库凭证，负责库存物品的发放。做到服务 周到，准确无误。按照“先进先出”的原那么进行发货，以防保管期过长变 质。对库存物资的状态进行监控，防止物资生锈、受潮等, 保证物资的质量。定期盘点库存物资，做到货位清晰，帐、卡、物相符, 手续完备，审核单据及时准确。负责工具、量具的保管与发放工作，做到帐卡物相符。负责制定和管理材料储藏定额，确保物资的合理储藏。生产领用已出库的物资由生产领用单位负责进行储存、 保管，并对有可追溯性要

16、求的物资进行标识和管理。4采购物资到货接收所有采购物资到达后，接货人（各事业部、业务单位根 据实际情况安排指定接货人）根据采购文件（合同、采购计划 等）核对物资名称、规格、数量、材质及包装物，检查外观质 量等，并放置在待验区或注明待验标识。数量验收须做到:验收方法应与供货单据计量方法一致；钢材磅差应 符合2%。；贵重物资不允许有数量差异；以理论换算的物 资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据；计件物资应全部清点件数；定量包装的计重物资抽查 15%,其它情况可视包装和批量大小确定抽查比例。2物资核对完成后，接货人出具到货单，登记到达日期、品 名、规格、型号、材质、数量、供货单位等。4.3经核对

17、符合采购文件的物资，由接货人按以下方式向质 量检验部门报验：4. 3.1正常情况下持技术证件或合格证报验:4. 3.2技术证件或合格证原件未到，而生产又急需使用时， 经部门主管批准，可以持技术证件或合格证复印件、 件 报验。5物资的入库管理不需质量检验的采购物资，根据采购计划（订单）信息 和实际到货信息办理入库；需要入库检验的外购物资，接货人应在物资到达2天 内通知质检部门质检人员对其进行质量检验，根据质检单信 息生成相应入库单，和质量检验部门提供的经验证合格的技 术证件或合格证办理入库（合格证管理见质量管理体系文件 规定）；对完工入库物资，生产单位应及时报检。质检人员检验 合格后，生产单位根

18、据质检单信息生成入库单以及质量平安 部发放的合格证办理入库手续。需进行理化检验（试验）的物资，根据采购计划（订单） 标注信息、实际到货信息、质量平安部提供的经验证合格的 技术证件或合格证及理化检验结果报告单办理入库；需要进行检定或校准、不属于固定资产的仪器仪表、检根据检定或校准合格证测仪器、理化检验用品及消耗品, 明、计量器具合格证办理入库；不属于固定资产的家具备品和高档器材，根据开展计划 部、后勤保障服务部的验收签章办理入账手续。根据检定或校准合格证对报检物资，质检员应及时进行质量检验。应认真核对 物资名称、型号、规格、材质、等级以及配套情况，检查物 资的外观质量，根据质检方案进行检验，并填

19、写检验验收纪 录。金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不 超过10个工作日，其他物资不超2个工作日。验收数量与来料数量不符，质检员应填写溢缺记录，交 采购员处理。10库管员根据实际物资入库情况审核对应的入库单。5.11对于检验不合格的物资，质检员应做出标识，单独存 放，等待处理。6物资的储存管理根据仓库实际条件，原那么上应设立待验区、不合格区、 合格区或使用标识对不同检验状态的物资进行区分。入库物资按相应区域存放或用相应检验状态标识区分， 并注明物资标识（料签或料牌），内容包括：名称、规格、材 质等。标识明确，需要进行批次管理的物资应注明进货批 次，做到可追溯性管理。应根据物资的理化性能及保管条件合理分配保管场所， 使物资完整无损地贮存于仓库之中。保管