总经理-营销总监2022年汇报工作模板实用型ppt

1、2022年度经营计划Business planning20222017年回顾123456Jcck Chen产品占比渠道占比费用占比大事件团队建设ProductChannelCostBIG & EventTeamSummary2017年回顾2017 Review17年总结销售额XXX万销售毛利XXX万费用支出XX万合作客户XX家销售产品品种XX种员工XX人会员XXX人注册用户XXX人公众号粉丝XXX人销售数量XXXX例10个关键数字2017年销售各产品占比表产品金额销售额占比销售毛利毛利占比基本数量数量占比产品A产品B产品C产品D其它合计客户名称金额销售额占比销售毛利毛利占比客户1客户2客户3客

2、户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10合计2017年销售主要渠道占比表&合作的客户XXX家收支级别一金额费率管理费用-工资管理费用-房租管理费用-设计费管理费用-咨询费管理费用-社保费管理费用-招待费销售费用-劳务费管理费用-住房公积金管理费用-制作费管理费用-办公费管理费用-差旅费销售费用-差旅费销售费用-制作费管理费用-服务费管理费用-交通费管理费用-福利费其它费用合计2017年费用支出占比表第一季度第二季度第三季度 1、3、6、2017年10件大事团队（截至2017年12月董事会总经理（1人）人事行政部（X人）财务部（X人）销售部（X人）市场企划部（X人）培训部（x人）运营部（X人）

3、客服部（x人） XXX人专员（1人）Xx部（x人）总经办销售部市场企划部运营部培训部客服部行政部财务部XX部合计2017年2017年总结一句话感恩董事会鼓舞 信赖同事支撑2022年计划123456Jcck Chen关键指标产品分解渠道分解费用分解产品营销方案KPIProduct & DetailedChannel & DetailedCost& DetailedMarketingTeam2022年计划2022 Plan团队销售额XXX万销售毛利XXX万费用支出XX万合作客户XX家销售产品品种XX种员工XX人会员XXX人注册用户XXX人公众号粉丝XXX人销售数量XXXX例10个关键指标KPI20

4、22年目标销售各产品占比表产品金额销售额占比产品A产品B产品C产品C产品D产品e合计100%2022年目标销售各产品数量表产品销售数量产品A产品B产品C产品D产品E产品F合计 2022年目标销售各月占比曲线图月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售额占比渠道产品1产品2产品3产品4产品5合计渠道占比渠道1渠道2渠道3渠道4渠道5渠道6渠道7渠道8合计78.7%总目标占比2022年目标销售8大主要渠道占比表2022年主要费用分解表 项目 占比金额 薪金 宣传推广费 增值税 销售奖金 制作费 赠送 社保险费 服务采购费（云服务、CRM、设计外包） 房租 差旅费 返利费用

5、研发服务费 住房公积金 其它 合计产品营销方案Product Marketing核心产品主渠道营销策略落地推广做深做透、形成持续流水、完成XXX万销售额系列产品的上市2022年核心产品A目标销售主要渠道占比表渠道销售金额销售数量占比结算价渠道1渠道2渠道3渠道4渠道5渠道6合计方向2方向1产品营销体系策略竞争对手。对标产品。做深做透核心渠道核心产品区域覆盖核心渠道销售合作针对产品渠道的推广活动推广活动产品的服务体系产品服务体系用户的管理和激活，持续消费等用户管理其它系列新产品上市进度新品上市渠道开拓进度渠道进度项目推进、结算体系、可复制型模式体系进展迅速推进其他模式2000万关键点及挑战团队（2022年预计董事会总经理（1人）人事行政部（X人）财务部（X人）销售部（X人）市场企划部（X人）培训部（x人）运营部（X人）客服部（