品质检验测试管理程序

1、深圳市德信诚经济咨询有限公司品质檢驗測試管理程序、目的：保證輸入的物料、半成品、成品滿足客戶質量及HSF要求，防止不符合環保要求的物品被使用或交付給客戶、范圍：適合於本公司所有HSF項目及相關品質項目進料檢查。3.1低風險供應商：沒有使用過有害物質的交貨記錄，且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商;1）物品已通過受管控的HS有害物質第三方認證機構的認證；2）國際知名、商譽良好、高誠信度企業；3）提供的物品從物品屬性及相關數據庫得知含有有害物質的機會甚微。3.2高風險供應商：無3.1中所描述之供應商稱之為高風險供應商3.3HSF不合格：當岀現以下情況，判定此批產品不合格。1）HSF檢測報告超過

2、有效期；2）所提供HSF檢測報告與原材料實物或外包裝不一致時；3）包裝（箱）破損，無制造批號，同一批產品料號制造編號混亂時；4）產品的內/外包裝箱（或是小包裝箱/袋）未貼附綠色“HSF”標簽時；5）制程中發現生產工具，設備未進行環保標識、清潔時；6）在抽樣測試時發現危害物質超標時；四、權責：4.1倉庫：負責物品進廠包裝、標識及數量的驗收確認。4.2品質课：負責物料、半成品、成品之品質檢驗及HSF檢驗。4.3制造课：對不合格品的現場管控。五、進料作業內容【HSF合格材料清單】登記5.1.2HSF檢測報告有效期1年，“HSF檢測報告”失效的前1個月，品質课依材料的使用狀況，在規格未變更情況下書面通

3、知給采購，由采購再收集該規格有效的HSF檢測報告和成份宣告表，同時按5.1.1方法登記在【HSF合格材料清單】中。來料檢查IQC收到倉庫提供的【進料驗收單】後，到待檢區抽樣檢驗，如果物料的內外包裝（含量小包裝）上貼有本公司規定的“HSF”標識，且物料標簽內容與送貨單、【HSF合格材料清單】相符時，則判定本批次物料HSF合格；當岀現本程序3.3中現象時，判定此批產品不合格：HSF檢驗完成後，IQC應將檢驗結果和材料成份宣告表編號記錄在【進料驗收單】中，並依照進料檢驗規范與其它檢驗項目綜合判定，經品保主管確認後，在包裝箱（袋）上貼上“PASS“或”REJECT“標簽，不良按不合格品管制程序執行。5

4、.3物料抽樣送測5.3.1對於每一個高風險供應商供應的高風險材料，品質课應制訂“HSF物料抽樣送測計劃“，按計劃在供應商提供的物料中抽樣送專業檢測機構或第二方合作商做檢測，並將檢測的結果與供應商提供的測試報告比較，兩者相符，判定供應商提供的物料檢測報告有效，如不相符，發【進料異常改善通知單】書面通知給供應商和采購按本公司的環保協議相關條款處理。5.4供應商證明資料的管理供應商未按時提供新的HSF檢測報告和成份表時，品保课應書面通知供應商和采購课及相關部门。5.5送檢批次檢驗不合格送檢批次不合格，一般“退貨“處理。如送檢批次因HSF檢測報告過期判不合格時，在生產交期緊急情況下，由資材课申請樣品，

5、經品保课負責人批准，倉庫發料給品保课送專業檢測機構檢測。檢測結果合格，判送檢該批次物料合格，HSF檢測報告編號記入【產品原材料宣告表】中；如果不合格，按不合格品控制程序處理。5.6質量記錄5.6.1失效物料的HSF檢測報告交文控中心統一作廢，蓋“作廢“章後保留4年。更換的【產品原材料宣告表】，文控中心蓋“作廢“章後保留4年。中国3000万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司好好学习天天向上六、程作業內容6.1檢驗策劃：品保课應會同采購、制造课等部门確定與HSF目標相關的特殊過程，制訂HSF過程管理計劃，並分發各部门作為HSF過程管理的依據。6.2首件檢查：制造课各工序在每批產品開始生

6、產時，由制造班長/組長進行首件檢查，再由品保课進行首件確認，首件檢查（確認）時應從以下幾個方面進行：6.2.1生產所用物料的檢查：（1）確認原材料（物料）、生產所用輔料（脫模劑、防銹油、錫絲、錫條、包材、標簽）等部件上的環保標識和批號是否是HSF合格材料是否與產品BOM中規定的部件規格一致。生產所用工具、設備的檢驗：（1）HSF產品的工具上是否有貼環保標簽區分，（如塑膠、刷子、斜口鉗、鋼匙）設備是否有進行環保標識。6.3以上內容檢驗合格後，品保课通知制造部门批量生產，若發現首件有不符合HSF要求時，貼上紅色“HSFREJECT”標識，並書面通知制造部门進行改善，具體按不合格品管制程序之規定進行

7、處理。6.4制程巡檢：（1）品保員每兩小時巡檢一次，除了質量體系的各種要求外還要增加HSF環境物質管理體系的要求，主要是對制程污染的監督，具體檢驗參照本程序6.2.1-6.2.2進行，檢驗完後將判定結果記錄表vIPQC巡檢日報表中，IPQC簽名確認，品保組長審覈，品保课主管批准。七、成品岀貨作業內容：7.1根據有關檢驗指引或品質計劃所定的抽樣計劃進行抽樣檢驗。7.2公司内部除按質量管理體系文件之各項成品檢驗辦法要求進行質量檢驗外，還必須執行以下HSF相關檢查內容。7.3成品檢驗關，QA應確認現物料標識卡上是否有“HSF”管制標識。7.4若無，QA應檢查制程各工序是否都已按HSF環保要求進行檢查

8、，檢查是否有記錄，同時驗證IQC的來料檢驗、制程檢驗、機器/設備的情況，如各工序的環保要求檢查均合格，貝UQA接受此批HSF送檢產品。QA各項檢查完後應填寫【岀貨檢驗報告】，將HSF檢驗結果與其它項目檢驗結果綜合判定。檢驗合格在產品外包裝上貼附環保標識：“R”標簽，檢驗不合格在產品外箱貼附“HSFREJECT”標簽，並開立【重工通知單】通知責任單位填寫回復。QA檢查標識：ujixruj.SSbopcon好好学习天天向上中国3000万经理人首选培训网站IPQC及確認，杳實不良狀況，記錄追蹤8.作業流程:權責部门/人作業流程供應商倉庫IQC制造课作業要點說明8.1供應商送貨至倉庫.8.2倉庫依訂購

9、單核對送貨單及材料的品名規格,並點收數量,核實無誤後開具進料驗收單，冋時，填寫月份物料標示卡，通知IQC檢驗.8.3IQC依進料驗收單核對訂購單、成品圖面、綠色合格供應商清冊、檢測報告、產品不使用有害物質承諾書、產品材料成份表依據樣品承認書，進料檢驗規范和客戶要求進行檢驗.8.4IQC檢驗不合格按不合格品管制程序執行,並依產品標示管理程序標示8.5檢驗合格,IQC於物料標示卡上加蓋藍色IQCPASS印章.8.6IQC將檢驗結果如實記錄於進料檢驗報表、供應商品質記錄卡，並簽核進料驗收單，按產品標示管理程序標示.8.7倉庫依據IQC簽核的進料驗收單內容按倉儲管理程序辦理入庫或標示退貨作業8.8制造

10、课根據生產計劃排程、制令單相關文件/表單送貨單倉儲管理程序、訂購單、進料驗收單進料驗收單、成品圖面、合格供應商清冊、進料檢驗規范、不合格品管制程序、產品標示管理程序、進料檢驗報表、供應商品質記錄卡進料驗收單、倉儲管理程序生產計劃排程、制令開立領料單領料.單、領料單8.9每個P/0單第1次生產或停機後再生產，各制程首件確認報表工段的前3件產品由制造课帶班幹课制作，並自主確認無誤後送IPQC確認，同時記錄於制程首件確認報表中.8.10IPQC按制程檢驗規范參照制令單、依据工程圖面進行首件確認，確認0K通知帶班幹课懸掛首件樣品，予以量產.深圳市德信诚经济咨询有限公司8.11IPQC確認NG則退回制造

11、课重新制作首件中国3000万经理人首选培训网站權責部门IPQC制造课品保课制造课制造课品保QA好好学习天天向上作業流程量產檢測測試/終檢1包裝/檢測OK依不合格品管理程序莎入庫/岀貨作業要點說明相關文件/表單8.13lOOpcs以上訂單需制作確認首件檢驗結果記錄于首件巡回檢驗記錄表中，首件確認樣品的懸掛以第一次確認為準，結單時首件品隨本批產品制作成成品出貨.8.14批量生產制造作業員須做好自主檢制程檢驗規范、不合格查.品管制程序8.15IPQC依制程檢驗規范進行制程巡檢作業.8.16制造如發現品質異常則依不合格品管制程序處理.8.17制造课對生產之cable線材電氣特性100%檢測.8.18成

12、品長度在1M（含）以下且正負公差為5MM-10MM需全课量測，成品上尺寸（不是總長）正負公差為3MM-5MM勺需全课量測,客戶有要求者例行量測，成品所有尺寸均需品管進行巡檢確認.8.19制造课按工程圖面包裝明細進行包裝,經IPQC確認OK后開立入庫單送待檢驗區QA檢驗.QA接入庫單，核對工程圖面包裝明細出貨計劃排程依成品檢驗規范進行檢測，抽樣計劃MIL-STD-105E二級允收水準.QA抽驗有品質異常按不合格品管制程序執行8.22抽檢合格之產品依產品標示管理程序進行標示，簽核入庫單入庫單、工程圖出貨計劃排程、包裝明細沢成品檢驗規范、不合格品管制程序、產品標示管理程序成品岀貨檢驗報告書寫成品檢驗

13、記錄深圳市德信诚经济咨询有限公司8.23倉庫由制造课的入庫單核對產品倉儲管理程序ujixruj.SSbopcon好好学习天天向上中国3000万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司矯正與預防措施程序1目的：對於不合格品之發生，須有一套探討造成不合格之原因及改善之措施，防止類似之不合格現象再次發生范圍：本公司品質系統運作下所產生異常或潛在異常之情形定義:略作業流程：權責部門/人作業流程C收集信息相关部门相关部门相关部门OK1r矯正/預防措施1”執行改善NGOK相关部门相关部门品保课矯正措施改善NG研討規范相关部门建檔保存作業重點說明相關文件/表單4.1矯正與預防措施信息來源有：顧客投訴、品質異常處理單、管理評審輸出、內審報告、數據分析的輸出、有關質量管理體系及HSF（有害物質過程管理體系）記錄、滿意度測量的輸出4.2據收集不合格之信息，召集相关部门人員討論分析異常形成潛在的或明定之原因，內審不符合部分參考內部品質稽核管制程序品質異常處理單8DWORKSHEET4.3由研发、制造、品保部门共同分析判定是否進行預防，需預防則由相关部门提出矯正/預防措施4.4不需預防則擬定矯正措施.4.5針對異常，並據此查驗其它產品有否同樣情形，有則按產品標示管理程序、不合格品管制程序執行作業.產品標示管理程