能源行业安全检查表

1、受检单位名称:序号项目依法 依规 组织 生产 设100煤矿领域（监管对象）安全生产明查暗访检查表检查时间：检查人:检查内容无证照或者证照不齐全、证照失效 非法组织生产（20分） 2.被责令停止生产、停产整顿矿井必 须按照规定的程序通过验收方可恢 复生产（15分）按照防范煤矿采掘接续紧张暂行 办法（煤安监技装201823号） 规定，矿井采掘接续紧张必须主动采 取限产或停采措施（10分） 4.矿井全年产禁止超过矿井核定一 生产能力或月产超过矿井核定 （设计）生产能力10%。（15分）5.严格控制采区、工作面人员数量， 禁止超过核定人数组织生产（10分）r -数组禁止超层越界组织开采（15分）禁止擅

2、自开采工业场地、矿界、防 水和井巷等安全煤柱。（15分）得分:评分标准一项不符合要求本大项不得分评定办法检查结果得分扣分原因查看采矿证安全生 产许可证查看复工验收报告 和上级批复文件查看图纸、调瞄关 资料现场查看调度室产 量记录、主井提升记 录、销售台账，核实 真实产量T井录工区 点瓠、人员定位是 否超员组织生产查看纸和现场 实查看纸和现场 实序号项目检查内容评分标准评定办法1必须符合相关的学历和专业要求7 并自任职之日起6个月内 生产知识和管理能力考核， 成水平和能力（20分）未取得任职文件和能力考核相 关证明文件的不得分查看任职文件和能 力考核相关证明文 件必须 明确 矿长 安全 第一 责

3、任 1002.必须熟悉本矿的8本矿帆各大系 统和重点隐患（15分）3.参与本单位安全生产责任制的编 制和审核（10分）4.组织制定并督促安全生产管理制 度和安全操作规程的落实（10分）5.每周至少主持S开一次安全生产 调度会议；每月至少主持召开一次 全生产工作会议；每月带队进行一 检查，记录在案（15分）不熟悉本矿基本矿情扣5分） 不掌握本矿各大系统扣5分）; 对重点隐患不了解（扣5分）未参与编制（扣5分）；未参与 审核（扣5分）未组织制定安全生产管理制度 （扣3分）；未组织制定安全操 作规程（3分）；未督促落实安 全生产管理制度（扣2分）；未 督促落实安全操作规程（扣2 分）未主持召开安全生

4、产调度会议 （扣5分）；未主持召开安全生 产工作会议（扣5分）；未带队 进行安全检查并记录在案（扣5 分）笔试或当面提问查看能够证明矿长 参与编制和审瞄 相关资料查看能够证明矿长 组织此项工作的相 关资料查看会议纪要、6.组织建立安全生产风险分级管控 和隐解度治理双重预防机制，并亲 自组织召开相关会议（10分）?全生产风险分级 管控和隐患排查治理双重预防 机制本项不得分；未组织召开 相关会议（扣5分）查看能够证明矿长 组织此项工作的相 关资料序号项目检查内容评分标准评定办法检查结一 得扣分原因7.严格落实值班、带班制度，严格履 行领导带班下井职责（10分）健全安全 生产管理体系408.严格贯彻

5、实施上级煤矿监管部门 提出的安全生产工作要求，按要求上 报相关资料和文件。（10分）健全安全管理机构，按要求配齐矿 长、副矿长、总工岫副总和各科 室、工区管理人员，蹄专业技术人 员，理顺安全管理体制（15分）完善安全生产管理制sm应当 涵盖本单位的安全生产会议、安全生 产资金投入、安全生产教育培训和特 种作业人员管理、劳动防护用品管 理、安全设施和设备管理、安全生产:度应检查、危险作业管理、事故隐患排查 治理、安全生产奖惩、事故报枝成 急救援，以及法律、法规、规章规定 的其他内容。规章制度必须及修订，确保规章制度的现实性 性和有效性。（15分）3副总以上安全生产管理人员的任 免，成及时书面告知

6、上级煤矿安全监 管部门。（10 ）未落实好值班制度并做好记录 （扣5分）,未落实好领导带班 下井职责（扣5分）未严格贯彻实施上级煤矿监管 部门提出的安全生产要求（扣5分）；未按要求上报相关资料和 文件（扣5分）安全管理机构不健全本项不得 分;未配齐专业技术人员（扣5 分）安全生产管理制度不健全（每 项制度扣1分）;未及时修订规 章制度（每项制度扣1分），扣 完为止。未及时书面告知的本项不得分值导值班、带班 交接班记录查看煤矿日常安全 管理情况查看任命文件及相 关资料，并向有关人 员问询查看单位安全生产管理制度是否齐全、 完善，并在实际工作 中落实查看书面报告情况n员全产任 明全安生贵40面防制

7、 全构双预机50检查内容评分标准评定办法1.明确主要负责人其他负责人职能部门负责人区队负责人班组长、一般从业人员的安全生产责任制，全 面落实各个岗位的责任范围及其考 核标准（10分）2.各项责任制成以企业文件贯彻落 实至每名员工（10分）3.固定岗点岗位责任制成在醒目位 张贴悬挂，做到公开、透明，便于 监督（5分） 4严格执行安全生产责任考核制度， 每月对各项责任制的落实情况进行 考核（5分）5完善企业*效工资制度，加大安全 生产责任在员工绩效工氤晋级、评 先树优中的权重，安全考核权重不低 于 30%。（10 分）加强隐蔽致灾因素探查，综合各类 技术手段，查清致灾因素，并聘请专 家深入分析研判

8、（5分）2.建立安全生产风险管控机制，定期 进行风险排职确定风险等级，并采 瞄成的管控措施，对大风险在矿 公告栏进行公示，岗位工配齐安全风得分扣分原因未明确安全生产责任制（每项 扣1分）；未落实各岗位考核标 准（每项扣1分），扣完为止。未以正式文件形式贯彻落实的 本项不得分；经询问员工不了 解掌握本岗位责任制的（扣3 分），扣完为止。未在醒目位置张贴悬挂固定岗点岗位责任制的本项不得分。未组织各项责任制的落实情况 考核的本项不得分未完善企业绩效工资制凰扣5分）；安全考核权重占比低于标核权准（扣5分）。未深入探查隐蔽致灾 项不得分；未聘请专家 析研判（扣3分）公未建立健全双预防机制本项 不得分；未

9、定期进行风险排查 （扣3分）未采取相应措瓶扣 3分）；未对重大风险进行公示查看相关岗位责任 制，重点查看责任是 否明确，是否有对成 的考核标准查看各项责任制的 文件资料，问询员工 本岗位责任制内容现场查看查看各岗位责任制 考核资料查看单位隐蔽致灾 、报告等相查阅风险台账并进 行现场查看序号项目检查内容险告知卡（10分73.1立*故隐患排查体系，班组每 既区队每天、专业每旬、矿每月进 行安全检查，检查情况记录在案（5 分）建立4.建立健全事故隐患整改台账，按规魂送相关隐患整改信息（5分）5建立大危险源登记、评估、备案、 监控、应急救援等工作机制，对重大 危险源实施现场动态监管（5分）救救援6.每

10、月进行一次安全生产风险分析， 风险分析和评估结果向从业人员告 知重大隐患、重要事项全矿通撤10 分）7科学谨HK治隐患排查出的隐 必须制定完善可靠的安全技术措慎整施，及时消除隐患对危险性较大的 事故隐患，治理措施应聘请专家进行 松论证，现场由专人指挥，并设置 警示标识，安检员现场监督，确认安 全可靠后方可进行实（10分）评分标准（扣2分；未配齐岗位工安全 风险告知卡（扣2分）；未建立事故隐患排查体系本项 不得分；未组织各级安全检查 并检查情况记录在案（每项扣1建立分，扣完为止）未健全*故隐患整改台账扣3分），未按规定报送相关隐患整 改信息（扣2分）未立相关机制每项扣tt 未实施现场动态监管扣3

11、 分.（扣完为止）未进行每月安全生产风险分析 （扣5分）；风险分析和评估结 果未向从业人员告知（扣2分）,大隐患、重要*项未全矿通 报（扣3分）未制定可靠的安全技术措也 及时消除隐患（扣5分）；未聘 请专家进行松论K扣2分）; 隐患治理不符合规定（未设专 人或设n标、未现场监督每 项扣1分）评定办法查患排记录 与整改记录账和原始记原查看相关资料查看分析报告和告 知相关资料,并向员 工问询查看相关技术措施得分扣分原因序号项目检查内容评分标准评定办法1从事作业规程编制的人员，必须至 少具有本专业三年以上工作经验，助 理工程师以上职称或主管技术员以 上职务，熟悉作业流程和现场（5分）不具有本专业三年

12、以上工作经验（扣2分）；未取得相应职称或职务不符合要求（扣3分）。查看规程编制人员 学历证书、职称证书规范 规程 措施编审2作业规程中要对安全注意事项、操对安全注意*项、操作步骤 作步鼻技术参数标准和人员施工站 位进行明确说明，参数选取必须保留 相应的计算过程；现场施工条件发生 变化时，要及时补充安全技术措施；（5分）技术参数标准和人员施工站位 进行明确说明（每项扣1分）； 未保留必须保留相应的计算过 程（扣1分），未及时补充安全 技术措施（扣3分）扣完为止。管理40强化作业规程的审查矿总工程T未组织召开规程审查会（扣 师必须组织召开规程审查会，必要时 要聘请有关专家，并留取审查会相关 影音资

13、料，资料保存时间不少于2 年；重要工程项目作业规程由集团公 司组织审查（8分）4.要将作业规程宣贯到每一名参与 施工的人员，同时对作业人员出试题 考核，并将考核试卷存档备查（5分）5；严格按照规程组织作业。现场条件 发生变化，或作业规程未明确施工方 法和安全措施的，要立即停止作业并 逐级汇虬严禁9自自行处理，如遇 有不立即处理危及人身安全的情况 时，要采取可靠措施进行处理（5分）查看作业规程分），未按要求聘请有关专家， 形成审查意见，并留取审查会 相关影音资料（扣1分）重要 工程作业规程未经集团公司组 织审查（扣4分）作业规程宣贯不到位扣2分） 未对作业人员考核（扣2分）； 考核试卷未存档备查

14、扣2分）。未按照规程组织作业本项不得 分；现场条件发生变化，或作 业规程未明确施工方法和安全 措施的，现场作业人员擅自施 工的本项不得分查看会议记录、专家 意见及影音资料查看规程培训记录 及考核试卷查看现场作业规程序号项目检查内容6必须立健全工作单元操作流程须建立每班虹前或临时性零星工程作业 前，各班组长或具体作业负责人，要 认真手工填写工作单元流程操作票， 并向每位参与施工人员宣读，并征求 参与施工人员意见，完善流程操作票 内容，禁止无票作业（5分）.S点工程施工时，H总以上带班干f! 部和相关技术人员，必须靠岗到位， 监督现场施工。上级集团公司相关责 任人必须定期到现场监督指导，并在 施工

15、现场签字确认。（7分）重点确保 安全 生产 培训 效果401.按照煤矿安全培训规定（总局令第92号）建立健全从业人员安全培训档案，实行一人-档。档案必须包括学员登记表、历次接受安全培 训、考核情痫安全生产违规违章记录等，并按规定保存（8分）评分标准评定办法施工前未填写工作单元流程操 作票（扣3分）；未向每位参与 施工人员宣读（扣2分）点工程，副总以上领导及相 关技术人员未监督现场施工 （扣3分）;上级公司相关责任 人未定期到现场监督指导并签重点副总字确认（扣4分）安全培训档案未建立本项不得分；档案不完善（学员登记表、 历次培训记录等情况每项扣1 分，扣完为止）；未按规定期限 保存（扣4分）查看

16、相关制度击到 场抽查查看重点工程备案 情况和集团相关责 任人签字资料检查培训计划、培训 记录、培训课件、者试试卷序号项目检查内容煤矿特种作业人员在参加资格考 试前应当按照规定岫II大纲进行 安全生产知识和实际操作能力的专 门培训。其中，初次培训的时间不得 少于90学时（8分）TW其从业人员的初次安全培 训时间不得少于72学时，每年再培 训的时间不得少于20学时（8分） 煤矿新上岗的井下作业人员安全- 培训合格后，应当在有经验的工人师 带领下，实习满4个月，并取得工 人师傅签名的实习合格证明后，方可 独立工作（8分）5企业井下作业人员调整工作岗位 或者离开本岗位1年以上重新上岗 前，以及煤矿企业

17、采用新工艺、新技 术、新材料或者使用新设备的，应当 对其进行相应的安全培训，培训合格 后，方可上岗作业；按规定对劳务外 包人员纳入培训管理，完善培训资料（8分）1.按照企业安全生产费用提取和使 用管理办法（财企201216号） 等规定及时足额提取安全生产费用， 做到专户核算（8分）评分标准特种作业人员未按规定培训本 项不得分；其他从业人员的初次安全培训 时间不符合要求本项不得分未签订师徒合同（协议）（扣3分）；实习期不满4个月（扣3分）；未取得实习合格证明（扣 2分）未按规定进行相应培训（每项 扣1分，扣完为止）；未将劳务 外包人员纳入管理的不得分， 培训资料不完善（扣4分）。未足额提取安全费

18、用且专户核 算的本项不得分评定办法查看培训记录、考试 试卷查看培训记录、考试 试卷查看培训记录、考试 试卷查看培训记录、考试 试卷查看安全费用提取 计划、账目序号项目资金 投入 40检查内容评分标准评定办法2.新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（8分）未实现“三同时”的本项不得 分。查看安全费用提取 计划、账目，安全设 施验收记录等完善 安全 生产 应急 管理 403.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，发放频率和数量符合相关规定（5分）4按照要求据实列支用于安全防护 设施、检测仪表、应急救援器材、安 全监控、安全检测评价、

19、特种设备检 测等费用（7分）5积极推广应用先进适用的新技术新工艺、新设氤新材料，及时淘汰 陈旧落后及安全保障能力下降的安 全防护设施、设备及技术（7分）6.积极推行智能化开采，推动人员精确定位和通信联络系统建设，提高技术装备水平（5分）1制定本单位与所在地县级以上地 方人民政府的生产安全事故应急救 援预案相衔的预案，每年至少组织一 次综合应急预案演练或者专项应急 预案演练，每半年至少组织一次现场 处置方案演练（8分）未提供符合家标准或者行业标准的劳动防护用品的本项不得分；发放不及时和数量不符发放合要求（扣3分）吗，扣完为未据实列支上述费用（每项扣2 分，扣完为止）未及时淘汰陈旧落后及安全保 障

20、能力下降的安全防护设施、 设备及技术本项不得分有条件而未积极推行的本项不 得分.未部组织编制和实施本单位 应急预案（扣4分），未组织成 急预案演练或专项应急演练（扣2分）；未组织现场处置方 案演练（扣2分），扣完为止。查看劳保用品发放发放记录、台账查看安全费用提取 计虬账目关资料和现关资料和现查看应急预案与应 急演练记录，抽查重 点岗位现场处置方 案序号项目检查内容评分标准评定办法2.煤矿企业应设立矿山救护队，不具 备单独设立条件的煤矿企业，应成立 兼职救护队，并与就近的救护队签订 救护协议或联合建立矿山救护队，否 则不得生产（8分）企业业应设立未设立矿山救护队或成立兼职救护队且未签订救护协议

21、或联查看矿山救护队相 合立矿山救护队的本项不得关资料 分.开拓 布局 不合 理组 织生 产 403.配备必要的应急救材、岫 8 分）4严格执行灾害性天气撤人规定。凡 是出现橙色以上预警暴雨等灾害性 天气，或24小时连续降雨达50 毫米，成立即停产撤人（8分） 5排放瓦斯、启封密闭、处理火区技 反风演习等工作必须有矿山救护队撤撤人规定参加. （8分）1一个采区内同一煤层的一布置 不得超过1个回采工作面和2个煤 （半煤岩巷）掘进工作面同时作业， 一个采区内同一煤层双翼开采或多 煤层开采，该采区布置不得超过2个采工作面和4个煤（半煤岩巷）掘 进工作面同时作业（10分）_2在采煤工作面范不得再布置另

22、一采煤工作面同时作业（10分）未配备必要的应急救援器材、 设备（每缺少一项扣1分，扣 完为止）行停产撤人规定的本项不定联系救护队参加的本 分应急救援器材、- 一 . 查看灾害性天气撤 人预案和调度记录 以及相关的调度录关措施和记序号项目检查内容评分标准评定办法十一矿井必须按批准的设计布置生产 水平和生产采区，禁止在未形成生产 系统或安全设施不完备的水平和采 m组织开采（10分）4禁止以掘代采、巷采、开采保安煤 柱（10分）1.通风系统安全可靠。采ESTMK 否贯穿整个采区，或者虽贯穿 但一段为进风、一段为回 风；是否存在矿井总风量不足或者采 掘工作面等主要用风地点风量不足 等情况；采掘工作面等

23、场所是否存在准查阅纸和相关资料，并进行现场核查区现场查看通风系统违反规定的本大项不得分氤井下测风量、查风门闭锁、风筒悬无风微风、循环风作业或者违反规 定串联通风；风门、风桥、密闭等通 风设施师傅齐全可靠（10分） 2.瓦斯防治是否到位。是否按规定检 查瓦斯或者存在漏检、假检行为；井 下瓦斯超限后不采取措施继续作业； 矿井安全监控系统的安装、使用、管 理和维护符合相关规定；按规定要求 排放瓦斯；按照煤矿瓦斯等级鉴定 办法（煤安监技装20189号） 加强矿井瓦斯管理的（10分）s-nL按规定违反规定的本大项不得分挂质、密闭情况查看瓦检记录、交接班记录、瓦斯排歙防治措氤现场测试瓦斯电闭锁、现场检查瓦

24、斯检查仪佩戴 情况序号项目检查内容3粉尘防治是否到位。矿井立完善的防尘供水系统的；采掘工作面等产生粉尘的地点采取防尘措施；开采有尘爆炸危险煤层的矿井制定或采取预防和1绝煤尘爆炸措施；作业场 所粉尘浓度符合国家安全标准或者 行业安全标准（10分）4防灭火工作落实到位。是否存在未 采取安全措施在井下和井口房内从 事电氟气焊和喷灯焊接作业行为；开采容易自燃和自燃的煤层时，编制 防止自然发火设计或者并按设计组 织生产，或未选定自然发火观测站或 者观测点位并立监测系统、建立自然发火预测预报制度，按规定采取 防灭火措氤有自然发火征兆时采取 相应的安全防范措施（10分）十二水害 防治 不到 位组 织生 产

25、401.按照煤矿防治水细则要求做好 防治水工作（8分）2冰文地质条件复杂矿井立防治 水机构或配足人员，按规定设置防治 配备有关技术装氤仪器以 设备（8分）评分标准评定办法检查结果得分扣分原因违反规定的本大项不得分查看防治粉尘措施， 查看现场除尘措施违反规定的本大项不得分查看防灭火措氤烧 焊措施资料未做好防治水工作，造成一般 以上水事故的本大项不得 分.现场查资料、图纸未建立防治水机构或配足人 员，未按规定设置防治水设施 和配备有关技术装氤仪器以 及抢险救灾设备的本项大项不 得分.查任职文件、查岗位 责任制、设备台账， 现场核实设备、仪器序号项目检查内容评分标准评定办法在有突水威胁区域进行采掘作

26、业威胁按规定进行探放水，使用专用钻机探 水（8分）4明显透水征兆或者发现暴雨洪水 灾害可能引发淹井等紧急情况立即 撤出井下作业人员的（8分）5承压水开采的编制防治水专项措 施，对周边相邻矿井及本矿采空区积 水、积气不明时应编制探放水设计和 安全措施；是否在水文地质条件不清 :域进行采掘活动，在透水威胁区域 内进行采掘作业未执行专项措施（8 分）一 煤矿开采应掌握煤层赋存情况、地 质构造、顶底板岩性、煤岩物理力学 参数和矿压显现规律组织施工（10 分）区域十三2.选取的支护设计方案全虱支护参 合虱冲击地压矿井严格落实防 治煤矿冲击地压细则、山东省煤矿 冲击地压防治办法（省政府令第 325号）要求

27、，抓好冲压防治工作， 并按规定组织专家论证；采深超千米 矿井落实“一矿两面三刀“等规定情 况. （10 分）未按规定进行探放水的或者未 使用专用的探放水钻机探水的 不得分未按要求撤人的不得分未编制探放水设计和安全技术 措施，水文地质条件不清区域 进行采掘活动，在透水区域内 进行采掘作业未执行专项措施 的本项不得分未掌握相关数据和情况组织施 工的本项不得分未按要求编制支护设计或选择支护参数（扣5分）；冲击地压矿井或受冲击地压威胁的采掘 头面未进行冲击倾向性鉴定、 冲击危险性评价，或未编制中 长期防冲规划与年度防冲计 划、无防冲专项设计妹确定冲击危险性预警指标，作业规 程无防冲专项安全技术措施的查

28、看探放水记录、探 放水设备查调度记录和相关 录音查看承压水防治专 项措施、采空区积水 防治措施区积查资料和现场，顶板 危险性分析、监测预 警、检查验收制度查资料冲击倾向性 鉴定报枝危险性评 价报告、中长期防冲 规划、年度防冲计 划、防冲专项设计，作业规程、采掘工作 面防冲安全技术措 施中支护设计方案， 支护参数等内容序号项目检查内容评分标准评定办法得分厂满原因不得分；未落实“一矿两面三刀”规定（扣5分）。3.冲击地压矿井落实区域和局部防 冲措施，是否采取解危措施；冲压危 险性预测、监测、效果检验情况；采 掘工作面各项防冲专项措施落实情 况等。（8分）4防范顶措施落实到位采坚硬 顶板的煤层，采后顶板不垮落、悬顶 距离超过规程规定时，必须停止采E，采用强制放顶或者其他措施开 采复合顶板煤层，要保证支柱（架） 有足够的初撑力，防止高层（8分）未严格区域和局部防冲措施的 不得分；解危措施不到位（扣4 分）；未采取冲压危险性预测、 监测、效果检验的不得分；采 掘工作面专项防冲措施落实不 到位不得分未采取有效防范顶措施或落 实不到位的本项不得分现场、查看技术5.按照采掘作业规程的规定管理顶 帮或者空顶作业（8分）