龙凤区机关幼儿园

1、 龙凤区机关幼儿园2020年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、政府性基金预算经济分类支出表四、政府性基金预算支出情况表五、一般公共预算经济分类支出表六、一般公共预算政府经济分类支出表七、“三公”一般公共预算支出表八、部门收支总表九、部门收入总表十、部门支出总表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政

2、府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明七、其他重要事项说明八、预算绩效情况第四部分 名词解释第一部分 基本情况一、部门主要职能我园为2020年新增单位，在龙凤区教育局的指导下，履行以下主要职责： 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活

3、动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。二、预算编报范围2020年纳入我单位部门预算管理的园所包括：第一分园、第二分园、第三分园、第五分园、第六分园。机构设置情况（一）机构设置我单位人员情况，编制10人，实际人数7人；退休10人；代课教师及临时工119人，共计136人。（二）、内设机构：内设机构：园长

4、室、财务室、人事、办公室。下属单位：第一分园、第二分园、第三分园、第五分园、第六分园。第二部分 2020年部门预算表附表： HYPERLINK /hljgtzyt/zwgk/cwgk/201503/P020150310626096907678.xls 部门预算信息2020公开报表第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2020年总收入预算5842527.67元，总支出预算5842527.67元。 1.总收入预算5842527.67元全部为财政拨款。 2.总支出预算5842527.67元，其中：教育支出5163896.87元，社会保障和就业450002元，卫生健

5、康支出114804元，住房保障支出113824.8元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2020年公共预算财政拨款支出5842527.67元，按预算功能分类支出情况如下： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）440594元；其他社会保障和就业支出（项）9408元；退休费支出（项）310394元； 2.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0元114804元。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106704，购房补贴（项）7120.8元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位202

6、0年一般公共预算支出预算5842527.67元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2020年预算4127001.8元，其中： 1、基本工资（款）2020年预算255876元。 2、养老保险（款）2020年预算130200元。 3、基本医疗保险（款）2020年预算114804元。 4、津贴补贴（款）2020年预算644180.8元。 5、奖金（款）2020年预算71078元。 6、其他社会保障缴费（款）2020年预算9408元。 7、其他工资福利支出（款）2020年预算2739251元。 8、住房公积金（款）2020年预算106704元。 9、伙食补助（款）2020年预算55

7、500元。 （二）商品服务支出（类）2020年预算1385131.87元，其中： 1、办公费（款）2020年预算8800元。 2、邮寄费（款）2020年预算0元。 3、差旅费（款）2020年预算2100元。 4、培训费（款）2020年预算30000元。 5、招待费（款）2020年预算0元。 6、维修费（款）2020年预算100000元。 7、办公用房取暖费（款）2020年预算380188.87元。 8、电话费（款）2020年预算13104元。 9、工会经费（款）2020年预算17059元。 10、公用其他（款）2020年预算0元。 11、福利费（款）2020年预算0元。 12、住宅取暖费补贴（

8、款）2020年预算0元。13、公务用车运行维护费（款）2020年预算0元。14、其他商品服务支出（款）2020年预算630000元。15、其他交通费用（款）2020年预算74880元。16、租赁费（款）2020年预算0元。17、专用材料费（款）2020年预算0元。18、劳务费（款）2020年预算0元。19、水费（款）2020年预算25000元。20、电费（款）2020年预算104000元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2020年预算310394元，其中 ：退休费（款）2020年预算310394元。（四）资本性支出（类）2020年预算20000元。其中：资本性办公设备购置20000元。 四、

9、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，基金预算支出为“0”。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，基金预算支出为“0”。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2020年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2020年与2019年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0

10、元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2020年本级的机关运行经费财政拨款预算0元。 （二）政府采购情况 我单位2020年安排政府采购预算0元。 （三）国有资产占有情况 截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。 八、预算绩效情况 2020年我单位预算绩效0元。第四部分 名词解释 根据2020年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2020年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业

11、务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款

12、）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单

13、位支付的办公用房取暖用热力费。十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费十九、商品服务

14、支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。二十三、教育支出（类）教育管理实务（款）：反映教育管理方面的支出。二十四、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。二十六、绩效管理：是一种对单位的资源进行规划、组织和使用，以达到某个目标并实现期望的过程

15、。也是管理者与员工之间就工作职责和提高工作绩效问题进行持续沟通的过程。二十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。二十八、绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的 HYPERLINK /s?q=%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%A0%87%E5%87%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t _blank 评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量 HYPERLINK /s?q=%E7%BB%A9%E6%95%88&ie=utf-8&src=