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文档简介

1、康乐部2012年1月经济活动分析会1会议议程1、经营收入龙虎榜2、物料消耗、工资成本、能耗明细3、1月份各项指标完成情况汇总4、理疗中心、东方之珠发言5、经理点评2 康乐部2012年1月份收入68.84万，较去年同期（60.35万）增长14.07%，较计划（63万）增长9.27%。32012年1月份一、康乐部经营收入龙虎榜！41、按增长额排序：（1）按和去年同期增长额排序：第一名：东方之珠，比同期增加收入46382元。第二名：康体中心，比同期增加收入37435元。第三名：康乐中心，比同期增加收入32005元。第四名：理疗中心，比同期减少收入36335元5各班组较去年同期增减额排序6（2）按和计

2、划增长额排序：第一名：理疗中心，比计划增加收入3万元。第二名：康体中心，比计划增加收入2.3万元。第三名：东方之珠，比计划增加收入2.2万元。第四名：康乐中心，比计划增加收入6647元。7各班组较计划增减额排序82、按增长率排序（1）按和去年同期增减率排序：第一名：东方之珠，较去年同期增长了40%。第二名：康乐中心，较去年同期增长了25.7%。第三名：康体中心，较去年同期增长了22.6%。第四名：理疗中心，较去年同期减少了24.7%。910（2）按超计划额完成比率排序：第一名：理疗中心，超额完成率38.5%第二名：东方之珠，超额完成率15.7 %第三名：康体中心，超额完成率12.7%第四名：康乐中心，超额完成率4.4%11123、各班组占部门收入比重排序第一名：康体中心20.3万，占部门总收入的29.5%第二名：东方之珠16.2万，占部门总收入的23.5%第三名：康乐中心15.6万，占部门总收入的22.7%第四名：理疗中心11万，占部门总收入的16.1%第五名：酒窖租金5.7万，占部门总收入的8.2%1314二、成本明细15康乐部1月份易耗品消耗统计16康乐部1月份易耗品消耗统计171月份工资成本统计1820

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