IPQC供应商过程产品监督检查表

1、.25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；郑州日产汽车供应商过程产品监视检查表JLG706-05-03供应商称号：主要产品称号：主要产品件号：监视检查单位：郑州日产汽车质量保证部监视员：监视检查时间：得分：郑州日产汽车供应商过程、产品监视检查表序号内 容项 目分值得 分备 注1规范文件管理1、有无转化后图纸、工程管理图、有无、全有22、图纸、工程图纸、之间有无矛盾23、有无变卦管理文件规定？设计、工艺等变卦能否按规定执行。有无得到郑州日产确实认。22消费设备的控制有没有含有以下内容的规范书：设备的检查规范及检验内容，设备的定期检查及精度管理；设备的检查记录及1设备管理执行情况：设备按规

2、定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进展管理了吗？消费现场运用的设备能否齐全完好？有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保管3年以上？33检测设备及工具的管理有无以下内容的规范？检测设备及工具的点检、校准及鉴定工程及规范；检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理；检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。1检测设备及工具管理的执行情况：检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定任务按规定进展了吗？消费现场运用的检测设备及工具能否齐全完好，并在有效期内？有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保

3、管3年以上？34过程控制1、产废品的不良率能否有统计，分析和对策记录。2、对过程才干指数1.00以下的零件能否全数检查重保的过程才干指数为大于等于1.33？23、在已决议的工序有无运用管理图？14、超越管理界限、发生偏向的情况，能否有做改善处置？25、过程才干指数低于1.00的情况，能否做改善处置？25不良品管理1、有无设置不良品“箱有无规定不良品“箱的放置位置？2、现场能否识别不良品以及其它产品？3、有无不良品处置程序？4、作业人员能否知道发生异常时的处置程序？5、能否按不良品处置程序实施？用事例确认6、有无不良品处置记录？7、对不良品发生缘由能否做了对策改善？对策效果如何？用事例确认8、能

4、否有市场批诉？能否有统计分析？9、市场反响主题有无对策，对策效果如何？用事例确认6检验和实验1、能否有“检查规范，并按检查规范进展“检查？检验员的实践检查情况，检查的日常业务上的分工能否明确？2、能否有过程检查规范，并按规范对每个工序进展查验？3、能否有出厂检查规范，并按检查规范进展了检查？4、能否按和企业规范等要求对产品的进展检查？能否对产品的可靠性进展了实验？能否有实验记录？5、是在规定时间内进展检验和实验的吗？检查、和实验过程中出现的不合格能否有对策？对策的效果如何？7批次管理1、能否有批次管理规定？2、标识、批次号能否已设定？必要时，能否可以对零件相关情况进展清查？以实践事例为准3、实

5、物的批次标识能否鲜明，容易了解？批次卡、工位器具的批次标识鲜明易懂？4、返修品处置过程能否明确？全数检查，并记录，但重保零件不可勉强运用5、废品的先入先出能否按规定进展？最后到厂的重要件批次，能否按规定进展？6、有无批次管理的台帐、批次管理号、型号、制造、检查、出货的年月日，数量能否记录？批次管理记录有无确认人签字？8质量记录管理1、有没有对郑州日产产质量量记录进展管理？记录的数据能否清楚、准确，日期、数量、批次等内容能否完好？2、质量记录有确认人签字吗？9产品稽查进展产品稽查吗？产品在每个工序的管理工程方面能否到达断定规范？有记录吗？10过程稽查进展过程检查吗？能否按看管理过程图、作业指点要

6、领书实施并有记录？11产品开发质量管理1、为事前研讨，是试作到零件批量消费，能否有明确的产品开发质量规定？2、开发各阶段与主机厂确认能否有规定？3、产品量产后初期三个月质量管理规定？能否规定了终了初期管理的质量规定？4、能否按述规定要求执行，有无实施记录？121、根据零件质量要求，对外协厂进展质量保证，应开展的各项质量控制的制定、提交以及认证等能否有规定，并实施此内容。2、记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、检查以及管理部门实施的管理过程图，以便使全工序可以执行保证任务，对此过程图的制造、提交以及确认等能否有规定，并实施此内容？3、对外协厂4M变卦时进展联络的方法及认证能否有规定并实施？4、

7、对外协厂在发生新零件初到厂进展联络的方法及谁能否有规定并实施？5、对外协厂发生零件质量问题时的处置程序能否规定并实施？6、能否有对外协厂的监视检查规定，有无实施过程、产品监查的记录？13培训1、有没有职工培训管理规定？2、有无对重保作业者的教育、培训方案和成果？3、现场的从业人员能否接受完成这些教育了？上岗证、操作证14自主保证1、有无确立自觉保证体制？在各个管理过程图、作业规范中能否明确？在检查日常业务上的分工能否明确？2、是在规定作业时间内进展检查的吗？3、能否认期进展过程检监查？15实物抽查1、零部件外观质量抽查结果能否合格？2、零部件安装尺寸抽查结果能否合格？3、零部件性能及可靠性实验

8、结果能否合格？备注：根据实施程序评价分未实施不充分充分100.51201230135015701 3 57防止再次发生对策报告车型公司称号:发生地点:质量保证部担任人部 长科 长零件量零件名郑州日产汽车质量保证部质量管理处问题:1 发生情况 2 把握现实1 年月日2 地点3 内容4 数量5 再发区分1 工序确实认2 实物的调查结果3缘由分析4现消费产品的质量情况5 对象范围及其根据3 缘由的调查、分析人、机、科、法、环 4 适宜的对策 5 效果确认1 制造缘由2 流出缘由3 缘由分析对策内容实施部门实施时间添相关联数据尺寸测定结果、工程才干、特性数据等1 暂时对策防止不合格品流入郑日：6 跟踪

9、2 长久对策不消费次品措施：确 认 事 项月日a图纸内容步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5b管理工程图c作业实施要领书d检查规范书e其它3 程度推展，举一反三：中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进： HYPERLINK 55top 55top好好学习社区消费预备情况检查表 JLG706-04-17供应商车型类别NO管理工程评价时期目的值计算公式ETPTSOPEPPTSOP原因部分1构成件来源分件表OOO100100来源决议完成数 ( )分件数 ( )2零件及资料实验工程确认OOO100100完成数 ( )必要数 ( )3产品图样及图样会签OOO100100获得OR完成图数 ( )必

10、要总图数 ( )4管理工程图预备OO/100完成数 ( )必要数 ( )5作业规范书预备OO/100完成数 ( )必要数 ( )6检验规格预备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )7检验规格书预备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )8设备预备比例OO/100纳入、设置、修正完成数 ( )方案件数 ( )9夹、治、工具预备OOO50100纳入完成数 ( )方案件数 ( )10模具预备OOO80100模具制造完成数 ( )方案件数 ( )11检具预备OOO100100模具制造完成数 ( )方案件数 ( )12实施公司内质量监查OOO/100实施监视数 ( )各阶段方案监视数 (

11、)13初期流动管理方案OO/实施部分初期流动方案完成 ( )14问题点履历表管理OOO实施实施15设备精度确认OO100确认数 ( )必要数 ( )16消费负荷与产能检讨OO/实施17零件包装方式完成比例OO/实施18料架的预备比例OO/80料架预备完成数 ( )必要数 ( )19实施工程FMEAOO/实施FMEA实行 ( )20实施教育训练OO/实施PT：有无对开发、品管人员培训；SOP：有无对开发、品管、现场及消费人员进展培训 ( )21再发防止VES反映OO/100确认对应工程数 ( )再发防止工程数 ( )结果部分1外购件完成比例100100正规资料预备数 ( )直、间接正规资料预备数 ( )2实施内部质量评价会/实施有无对各试作前的购入品作内部评价 ( )3初期样品检查报告完成/完成ISIR完成 ( )4尺寸OR完成率部位/100合格数 ( )总检查数 ( )5性能实验完成率/80100TEST完成工程数 ( )查TEST总工程数6资料、材质实验/80100完成工程数 ( )资料材质测试确认数 ( )7问题点对策进度比例/80100完成数 ( )全部问题数 (