风险和机遇评及其应对措施表

1、风险和机遇评及其应对措施表编号:类型风险及机遇的识別风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类別内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限外部 因素法律 法规 标准法律法规内容 的变化风险：对质量、环境和职业健康安全相关法律 法规的更新信息了解不够及时，准确。不能转 化为公式制度执行，使公司在管理方而存在隐 Wo4X4=16高随时关注质量、环境和职业健 康安全相关法律法规的变化， 并收集评价和组织员工进行 学习综合部、技 术部全年机遇：公司遵守质量、环境和职业健康安全管 理要求，可以切实保障运作，树立良好社会形 象，提高公司知名度具体落实质量、环境和职业健 康安全相关

2、法律法规的要求。行业标准的变 化风险：为适应行业标准变化，会带来零部件成 本增加。3X4=12一般收集更新行业标准，确定适时 更新企业标准，积极匹配新技 术，提高产品性价比综合部、技 术部全年机遇：行业标准变化，进入行业的门框提髙， 竞争对手有可能减少。相关 方监督部门的监 督力量风险：监督部门针对监管力度加大，如公司质 量、环境和职业健康安全要求执行不规范，可 能存在被查处的风险。3X4=12一般各级部门严格按照公司的职 业健康安全管理制度开展相 关工作各部门全年机遇：公司质虽:、环境和职业健康安全的变化， 给公司带来新的发展机遇。职能部门加大公司内部质量、 环境和职业健康安全制度执 行情况

3、的检査供应商的要求风险：供应商不遵守公司的质虽、环境和职业 健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。2X3=6一般对公司影响较大的供应商做 好职业健康安全管理调查工 *采购部全年机遇：监督供应商遵守公司质量、环境和职业类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限健康安全要求，提髙职业健康安全管理意识。客户的需求风险：客户对公司质虽、环境和职业健康安全 标准提高，以及对供应过程中质量、环境和职 业健康安全的期望值提升，给公司生产及服务 售后管理提出新的要求。2X3=6一般销售部加强与客户进行沟通， 统一双方

4、的质量、环境和职业 健康安全标准销售部全年机遇：公司质量、环境和职业健康安全管理方 面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展 机遇第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的 质量、环境和职业健康安全影响，或是第三方 的质虽、环境和职业健康安全要求公司目前无 法满足，由此造成的冲突2X3=6低各职能部门加强与第三方的 沟通，对第三方的质量、环境 和职业健康安全要求及时进 行处理，必要时及时提交公司 高层进行资源配置，降低第三 方的抱怨综合部、技 术部全年机遇：第三方要求会完善公司的质量、环境和 职业健康安全管理水平技术新领域、新设 备、新工艺风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大 的

5、质疑、环境和职业健康安全风险。3X3=9一般公司根据目前的技术水平，制 定的技术攻关和设备改造计 划，相关职能部门予以有效落 实。技术部、生 产部全年机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提 高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全 风险。市场市场竞争力风险：公司为保障质呈:、环境和职业健康安全 管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力， 间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和 价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。3X4=12一般完善公司内部管理制度，通过 优化内部管理，提高生产效 率，提升产品质量等措施，可 以内部消化新增加成本，提髙综合部、技 术部、生产部全年类型风险及机遇的识别风险

6、及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限约能源、环保、降低职业健康安全风险，减少 相关方投诉。售后服务风险：公司产品售后服务处理好，顾客埋怨投 诉较少，不会给公司发展带来较大的风险2X3=6一般销售部和品质部要严格按照 售后服务管理规左，做好客户 服务工作，提高客户满意度。销售部全年机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外 的发展机遇。人力 资源人员的流动 员工环保素质 绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位 吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的 损失。员工素质在一泄程度上存在参差不齐的 情况，加上绩效考核不能有

7、效落实，会对工作 完成质量造成不好的影响。3X3=9一般各部门要及时关注员工的 心理变化，注意工作方式，创 造良好的工作环境，提高员工 的归属感办公室做好人员的储备，防 止人员流失后给公司带来的 风险：各职能部门加强绩效考核 的有效开展，通过考核促进员 工的工作积极性，提髙业务素 质。各部门全年机遇：公司目前主要人员还算稳左，各项绩效 考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较 好的基础。资源基础设施管理 公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境（包括安全生 产、环境保护、质量管理）以及设备设施管理 不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的 生产风险3X3=9一般加强生产过程的质量安全监 督，污染治理设施保证正常运 行，同时严格按照公司的年度 计划做好设备改造和按照讣 划做好设备改造和按照计划 的维护工作，提髙公司设备、生产部、设 备部全年机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良 好的环境编制:审核:类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施设施稳定性。执行情况类别内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限财务状况费用支付 资金回收风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体 情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上 银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财 务压力。应收款无法