2019年度宝清县农机总站

1、2019年度宝清县农机总站部门决算公开文字说明2020年9月PAGE8目 录第一部分 基本情况2 一、部门职责2 二、机构设置2 三、人员构成4 第二部分 2019年度部门预算执行情况总体说明4一、部门预算执行总体情况说明4二、“三公”经费支出说明5三、机关运行经费支出说明5四、政府采购支出说明6五、国有资产占用情况说明6六、预算绩效管理工作开展情况说明6第三部分 名词解释6第一部分 农机总站基本情况一、部门职责按照宝清县机构编制委员会关于印发宝清县农业委员会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知（宝2001编68号），农机总站主要职责为：（一）研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施的建设；

2、（二）引导机械设备的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；（三）拟定农机作业规范和技术标准；（四）组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；（五）指导农业化新技术、新机具的推广工作；（六）负责农业机械需求预测和农业机械各类经济指标的统计汇总工作；二、机构设置根据上述职责，宝清县农机总站设立3个内设机构，名称分别为综合办公室、生产股、监督管理股，规格均为正股级。下设农机综合服务中心1个事业机构。(一)综合办公室。负责总站做好日常运转、后勤管理、联络接待、会议组织、档案管理、文秘收发、保密、文电管理及政务信息、党建、组织和宣传、纪检、工会、共青团、计划生育、妇女、信访、安全、干部

3、人事、机构编制、劳动工资、考核奖励、财务预算、会计、出纳、固定资产、审计等相关的财务管理及上级交办的其他工作。（二）生产股。负责总站做好贯彻落实我省田间机械化农机作业质量标准及我县作业收费标准，搞好检查监督。制定我县农业机械化生产方案。组织、科学指导农业机械在农业生产中的运用。调查研究和提供农机统计信息及完成领导交办的其他工作。（三）监督管理股。负责总站做好农业机械化政策法规的宣传，指导农业机械维修、销售、生产行业的监督管理。从事农机行业服务的维修技术工人、销售业务员、管理人员的培训，技术考核职称评定的组织工作。制定农业机械的修复计划、以及农机产品技术鉴定和质量监督。农机企业行政管理工作。及完

4、成领导交办的其他工作。三、人员构成2019年度末，宝清县宝清县农机总站编制数15人，年末实有15人，离退休44人。领导3人。办公室4人：主任1人，科员3人。生产股2人：股长1人，科员1人。监督管理股2人：股长1人，科员1人。 2019年度纳入本部门决算编报范围的单位有宝清县农机总站。第二部分 农机总站2019年度部门预算执行总体情况说明一、部门预算执行总体情况说明。2018年度决算收入2,949.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,949.11万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元；决算支出781.45万元，其中：基本支出263.34万元（人员经费252.08万元、日常

5、公用经费11.26万元）、项目支出518.11万元。2019年度年初收入预算 159.26万元、支出预算159.26万元。2019年度决算收入7,636.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7636.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入0万元；决算支出6,827.47万元，其中：基本支出235.92万元（人员经费223.66万元、日常公用经费12.26万元）、项目支出6,591.55万元。2019年度收入完成年初预算的4694.7%，比2017年度决算增加7,476.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加7,476.78万元.增加的主要原因：我站接到许多农机用户的购机

6、补贴申请，为了确保购机补贴资金能真正的减少农户的经济负担，加大惠农政策扶持力度，确保国家资金的安全。2019年度支出完成年初预算的4187.00%，比2017度年决算增加6,668.21万元。其中：基本支出减少27.42万元、项目支出增加6,073.44万元。增加的主要原因：国家加大惠农政策扶持力度，增加惠农资金投入,确保国家资金的安全。二、“三公”经费支出说明2019年度“三公”经费决算支出0万元。其中：公务接待费 0万元，本年共接待批次0 次，人次 0人；公务用车购置费0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0万元，年末公务用车保有量1辆；因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组0个、人

7、次0人。2019年度“三公”经费年初预算0万元。其中：公务接待费 0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年度“三公”经费决算支出0万元。其中：公务接待费 0万元，本年共接待批次0 次，人次 0人；公务用车购置费0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0万元，年末公务用车保有量1辆，因公车改革上交未处置，固定资产未核销；因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组0个、人次0人。三、机关运行经费支出说明宝清县农机总站2019年度机关运行经费支出12.26万元,比年初预算增加2.59万元，增长48.75%，主要原因：2019年一次性申请经费6.96万

8、元，用于日常公用经费支出及偿还陈欠款支出。比2018年度决算增加1.00万元，增加了8.88%。增加的主要原因是：我单位本年度日常公用经费支出及偿还陈欠款支出增加，使整体机关运行经费支出增加1万元。其中，办公费1.18万元，印刷费0.74万元，手续费0.04万元，电费0.27万元，水费0.15万元，邮电费0.17万元，取暖费4.47万元，差旅费1.38万元，维修维护费0.14万元，劳务费1.24万元，交通运输费0.99万元，其他1.49万元。四、政府采购支出说明宝清县农机总站2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

9、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。本年无政府采购支出，所以报表为空表。国有资产占用情况说明截至12月31日，本部门共有房屋775平方米，其中：办公用房775平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。六、预算绩效管理工作开展情

10、况说明 宝清县农机总站2019年度实行绩效目标管理项目0个，涉及预算金额0万元。本单位2019年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。第三部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。6、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9、因公出国（境）费：指单位