标杆地产住宅项目最优成本策划模板（64页）

1、最优成本策划20 *年*月*日汇报人：项目总区域项目最优成本策划附件2：内部最优成本策划说明编制目的：确保区域总裁对项目下达的最优成本目标落地，做实成本前置优化及成本适配。版本适用范围：适用于碧桂园集团最优成本管理办法的项目。会议组织及时效性要求：按项目最优成本策划工作指引（2021年V1.0试行版）。提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！成本管控要求一、管理逻辑：责任包干目标成本最优成本目标策划后预计成本。二、可达成/不能达成：可达成：经成本策划，已完成优化的指标或成本；或经成本策划，通过努力后期可优化落地的指标或成本。不能达成：策划研判后，暂时无法突破达成的成本。需分析不能达成的原因，

2、及后期的管控方案。提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！成本管控目标0102最优成本策划03成本管控策略目录PART ONE成本管控目标项目基本情况项目竞品分析项目经营指标 4最优成本目标达成1、项目基本情况-项目区位胶宁高架路辽阳路银川路合肥路长沙路重庆路四流南路跨海大桥高架路海尔路环湾路八大关奥帆中心景青岛动物园车青岛长途汽车站地铁三号线地铁二号线哈尔滨路青岛市政府市南区政府崂山区政府李沧区政府景景市北区政府杭鞍高架路香港东路香港西路BD崂 山 区市 南 区市 北 区李 沧 区山东路在建地铁八号线C本案往青岛北站、流亭国际机场A项目区位情况此案例仅做示例项目区位基本情况：此案例仅做示例

3、1、项目基本情况-项目周边配套此案例仅做示例周边配套简要说明环境配套紧邻南山公园，附近有青岛海泊河公园及文化公园。教育配套青岛理工大学：山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。鞍山二路小学：省教学示范学校、省德育先进单位。医疗配套海慈医院：集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三甲医院市北区人民医院: 集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务为一体的综合性二级甲等医院生活配套地块西北1km，5分钟车程内左右即为历史悠久的山东路商圈，被市北区居民所认可；地块东南方向2km，1分钟车程内是中央CBD商圈，是青岛五大商圈之一。交通及其它地块周边为鞍山路和抚顺路两条主干道，地块东侧鞍山二

4、路纵贯南北。4/M5/M8/M1（规划中）多线地铁城芯汇聚，交通便利。1、项目基本情况-项目地质地貌概况地质地貌条件简要说明：特殊高差：.土质类别：地下水位：拆迁内容：排洪沟渠：其它成本风险评估：为清晰反应项目现状，此页放一张占满全页的现状图，重点！1、项目基本情况-项目地块四至现状地块四至现状简要说明：高压线：.光缆电缆：待拆建筑：补偿事项：红线外设施需求：其它成本风险评估：重点！此案例仅做示例一期一期展示区1、项目基本情况-项目规划平面图此案例仅做示例说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置本页口径为含增值税口径城市划分 一二线城市 三四线城市五六线城市最优成本目标是否达成 达成 未达

5、成主要规划指标占地面积(m2)容积率绿地率建筑面积(m2)可售面积(m2)可售比示范区主要指标示范区占地(m2)示范区容积率示范区建面(m2)主要经营指标总目标成本(万元)项目净利润项目净利润率亩产利润额我司净利润我司净利润率主要开发节点拿地日期开工日期开盘日期桩基完成日期竣工日期交楼日期合作项目相关信息我方占股51%我方分管职能工程、采购、成本合作模式 股权收购 联合竞买操盘模式 我方操盘 联合操盘 对方操盘非合作项目该部分可删除不填2、项目竞品分析-竞品分析项目名称竞品项目碧桂园*（最好竞品）*（最近竞品）*（售价相近）*（配置相似）开盘时间与本案距离规划指标概要占地面积建筑面积容积率产品

6、方案概要主力产品及其去化情况交楼标准洋房独栋双拼售价水平洋房独栋双拼主要卖点差异分析主要大宗资产商业商业配比商铺定价商业去化率车位车位配比车位定价车位去化率地下车库地面做法必须写明竞品大宗资产所有信息竞品分析中竞品最多四个，1个当地最好竞品，一个距离最近竞品，2个售价或配置相似竞品，若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析我司优劣势分析：优势：劣势：3、项目经营指标-概览项 目责任包干成本可售面积：最优成本目标可售面积：策划后预计成本可售面积：可售单方差异策划后-责任可售单方差异策划后-最优成本金额（万元）可售单方（元/m2）成本金额（万元）可售单方

7、（元/m2）成本金额（万元）可售单方（元/m2）可售单方（元/m2）可售单方（元/m2）一、项目计划总收入二、项目计划总成本开发成本期间费用税金+所得税三、计划利润总额(万元）四、销售毛利率（%）五、销售净利润率（%）六、亩产净利润(万元）七、土地获利倍数八、资金回正周期（月）九、自有资金回报率（%）十、成就共享金额(万元）备注：可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。本页口径为含增值税口径此案例仅做示例4、项目经营指标-产品利润率变动分析业态可售面积（m2）责任包干可售单方成本(元/m2）最优可售单方成本(元/m2）策划后预计可售单方成本(元/m2）产品售价(元/m2）策划后预计产品净利润率

8、货值洋房公寓别墅商业综合楼车位项目净利润（万元）定义：业态可售面积权重=业态可售面积/总可售面积；业态货值权重=业态货值/总收入本页口径为含增值税口径此案例仅做示例4、项目最优成本目标达成序号成本一级科目责任包干成本最优成本目标策划后预计成本成本变动差异（最优成本目标-责任包干成本）成本变动差异（最优成本目标-策划后预计成本）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工

9、程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10财务费用11管理费用12合计本页口径为含增值税口径最优成本目标：由区域总下达，作为本次成本策划的目标。PART TWO最优成本策划规划指标方案校验大宗资产货值分析最优成本落地专项分析 4品质类成本适配策划 规划指标策划后对比总表成本指标责任包干版A策划版B差异差异原因分析 B-A类别指标单位面积容积率总占地面积 总建筑面积 总计容建筑面积总可售面积 可售比住宅总建筑面积其中产品1产品2.商业总建筑面积其中独立商铺（会所）综合楼.配套公建配套总建筑面积 其中学校幼儿园其他公配.地下室人防面积非人防面积项目汇报页，此案例仅

10、做示例责任包干版指标是/否满足文件要求1.1 规划指标方案校验-控规指标主要指标文件要求（拿地协议）责任包干版指标策划后预计指标容积率绿地率建筑密度限高项目汇报页，此案例仅做示例其它要求补充说明：日照要求：红线退让：海绵城市：装配式建筑：土地出让条件强制要求建设内容：经分析后若规划指标不能满足文件要求/突破文件要求，必须补充专项方案比选。PPT自行增加页面。形式不限。经策划后若涉及到最优方案，填写此列，若不涉及，可删除1.2 规划指标方案校验-公建配套物业配套单位责任包干版指标政府要求配建（最低要求）策划后预计指标建筑面积占可售面积比例%单价总物业配套面积m225002,0872,0879%2

11、200其中物业用房m23003002200员工宿舍m2架空层（不计容）m2医疗用房m2社区用房m25005002200电房和发电机房m22232232200水泵房m2消防控制室m270702200监控室m2其他物业配套m29949942200物业配套面积计算规范截图说明项目汇报页，此案例仅做示例本页口径为含增值税口径经策划后若涉及到最优方案，填写此三列，若不涉及，可删除这三列。1.3 规划指标方案校验-车位配比政府要求车位配比截图说明序号业态规划户数建筑面积(m2)文件对车位配比要求（最低要求）配比车位个数1多层洋房-住宅90m2以下0.9辆/户住宅90m2以上1.2辆/户商业0.2辆/100

12、m2公建0.2辆/100m2-2高层洋房41441,3001:0.93723底商-4412.610.2/10094商业街-5公建配套-20870.2/1005合计文件要求项目总车位配比指标1:0.93386地面停车位10%38序号 业态责任包干版策划后版规划车位数停车效率规划车位数停车效率地面停车位地面露天停车位31商业及公建停车位-别墅地面停车位-地下停车位其中： 人防车位27536 非人防车位10033 机械停车位025合计406车位配比项目总车位配比1：0.98项目地上车位占比（地面：总车位）7.6%政府要求车位配比指标校验项目汇报页，此案例仅做示例2.1 大宗资产货值分析-货值占利润比

13、产品名称建筑面积分析可售面积分析货值分析货值/项目总利润（%）建筑面积(m2)面积/项目总建面（%）可售面积(m2)可售单方售价货值（万元）货值/项目总利润（%）区域项目最优指标集团建议一、车位人防地下室车位50%非人防地下室车位地下机械停车位二、商业底商40%独立商铺（会所）综合楼20%说明：1、本页成本及收入口径均为不含增值税口径； 2、大宗资产货值占净利润比大于集团建议值需专项说明去化说明，低于集团可不做去化说明。2.2 大宗资产货值分析-去化分析云应用大宗资产整体去化率监控：区域商业去化率为XX%，综合楼去化率XX%，车位去化率XX%。参考竞品，营销确定的合理售价：车位售价X.XX万元

14、/个，商业售价X.XX万元/m2。商业售价（元/）可售单方成本（元/）单方净利润（元/）项目净利润率%1500069596438.46%1800069746718.78%2000069896999.10%2200070047279.41%2500070197569.72%车位售价（元/个）可售单方成本（元/）单方净利润（元/）项目净利润率%5000069596438.46%6000069746718.78%7000069896999.10%8000070047279.41%9000070197569.72%本页口径为含增值税口径车位去化分析去化率项目利润率计入未去化部分货值（结合共享计算口径）

15、项目利润率%0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%商业去化分析去化率项目利润率计入未去化部分货值（结合共享计算口径）项目利润率%0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%车

16、位敏感性分析商业敏感性分析示例示例3.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费与前期工程费本页口径为含增值税口径序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B2行政事业性收费与前期工程费2.1行政事业性收费2.2前期工程费小 结：行政事业性收费与前期工程费策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。无法达成原因：XX后期管控方案：XX数字取整，靠右对齐3.1.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费本页口径为含增值税口径方案及汇报形式自拟不涉及变动的成本可以不在报告中呈现填写须知（正式上报时，此须

17、知删除）:本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。永久道路开口位置临时道路开口位置水表井3.1.2 最优成本落地专项分析-三通工程方案示意图：图中标注道路开口的位置类型及临水临电接驳点类型成本指标（万元）成本指标分解道路占用或道路开口40位置说明：详见示意图标出位置；涉及内容：缴纳道路开口费；风险排除：道路有埋地电信光缆不允许迁移，需对施工单位进行施工交底。已落实无路产补偿及道路挖掘；最优成本组成：每个路口缴费20万元，共计2个路口临时施工道路3.8位置说明：详见示意图标出位置；涉及内容：施工完成苗木迁移修复费用；风险排除：对接总

18、包，满足机械及材料入场要求；最优成本组成：500*70元/m2（8cm碎石粉，10cmC20混凝土路面）+3000元苗木修复临时供水0.8接驳点及距离：红线边设置。管径及材料：铸铁管DN150，安装DN65水表，水表井。最优成本组成：约0.8万元临时供电68接驳点及距离：西南侧1km处北环046环网柜2号电缆分支箱T接一回不小于800kVA的电力管线至红线边；最优成本组成：已签总价包干合同68万元；项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析小结：经论证，施工方案、工程量、单价已为最优。三通工程策划有预计成本72.6万元，对比最优成本XX万元，不能/可达成最优成本。示例，依据达成情况，自行调

19、整。仅汇总临时施工道路，临时工资，临时供电。道路占用或开口成本计入科目02.若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.顶板1287.80底板1284.05顶板1287.80底板1283.05顶板1288.70 底板1283.45商 城 东 路拟 建 市 政 道 路道路标高1287.003.1.3 最优成本落地专项分析-土方竖向论证市政道路标高截图项目汇报页，此案例仅做示例竖向情况说明本项目考虑大底盘车库，现场地表高程在1282.66-1293.8m之间，呈北高南低、西高东低，周边东临商城东路，西靠仓储B区，南连开元禅寺规划路，北接二号路。设计确认本案设计室外地坪高程1289.3m，车库底板

20、标高1283.45m、1284.05m、1283.05m，车库顶板标高1288.7、1287.80m。竖向方案优化前：根据常规设计车库顶板要与商城东路高程一致，小区主入口设计在商城东路主路侧，车库底板高程约为1278.9m，车库顶板标高1282.6m，土方需开挖量约16.6万m。1278.85m 11.4m 1287.8m1284.053.75m1282.6m1.2m5.2m（负一层）3.75m（负一层）1.2m竖向方案优化思路：争取突破方案：南侧开元禅寺规划路高程为1288.5m，小区主入口设计在开元禅寺道路9、10#楼之间，车库底板整体抬高5.2m，土方需开挖量外运约6.4万m。土方开挖量

21、减少10.2万方。若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.3.1.3 最优成本落地专项分析-土方平衡方案+0.90+0.90+1.00+1.30堆土点外购土展示区首开区二批次三批次首开区首开区外购回填土垫1.32万方后施工,房心土从三批次取土0.2万方。展示区展示区从三批次取土，垫1.05万方后施工，房心土从三批次取土0.18万方。回填全场回填300mm高土方至设计室外标高，从堆土点运至现场1.16万方。三批次开挖三批次，挖土8.19万方，其中弃土2.79万方 ，地库顶板施工完再回填2.33万方。二批次二批次外购回填土垫2.55万方后施工。房心土从三批次取土0.48万方。项目名称单位工程

22、量单价总价（万元）内倒开挖量m3外购土回填m3土方外运m3合计元项目汇报页，此案例仅做示例若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.3.1.4 最优成本落地专项分析-临时设施临时设施最优成本方案简述最优方案指标分解策划后预计成本单位工程量最优单价办公室、宿舍临建板房1、办公人数及人均面积：2、住宿人数及人均面积：3、简装标准：办公、住宿临时场地1、场地硬化面积：2、方案简述：临时围蔽方案简述：（材质优化、分段施工方案，高度及长度）策划金额对比最优成本金额取内部或外部对标最优施工方案及最优单价。3.1.5 最优成本落地专项分析-设计及勘测丈量本页口径为含增值税口径方案及汇报形式自拟不涉及变动

23、的成本可以不在报告中呈现填写须知（正式上报时，此须知删除）:本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。3.2 最优成本落地专项分析-主体建筑工程及安装费本页口径为含增值税口径数字取整，靠右对齐序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B3主体建筑工程及安装费3.1主体建筑工程3.2室内精装修工程3.3主体安装工程小 结：主体建筑工程及安装费策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。无法达成原因：XX后期管控方案：XX产品类型方案桩径

24、（mm）桩间距（m*m）施工长度(m) 总量（m3) 单价（元/m3）合计（万元）备注洋房方案一 部分CFG4002*222139965090.93112.53楼座基底面积按2025计入其余级配砂石换填+筏板基础675*320=216000 考虑：换填面积675m2,单价320元/m221.60按楼座基底面积675计入方案二级配砂石+筏板基础(675*2.5+2025*4)*130=121095考虑其中675m2换填深度为2.5m，其中2025m2换填深度为4m，单价130元/m2121.10注：单价及总价已含增值税。3.2.1 最优成本落地专项分析-桩基选型截图设计院给的桩基选型方案并对方案

25、进行相应说明，结合设计院桩基方案进行多方案比选6#换填10#16#CFG桩基项目汇报页，此案例仅做示例若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.3.2.2 最优成本落地专项分析-基坑支护及降水基坑支护及降水方案方案一方案二基坑支护方案素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量2085m2，单价74.39元/m2，共计155103元。素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量834m2，单价74.39元/m2，共计62041元。降水方案方案：绕地下室一周共计834米，共计54组轻型井点；拆装费

26、用：1024元/组；降水台班：310元/24小时，按基坑开挖3个月计算；费用：共计788149元 方案：绕地下室一周834米，共计43组轻型井点 拆装费用：1024元/组，共计44032元 降水台班：310元/24小时，按基坑开挖2.5个月计算；费用：共计627600元费用合计943252元689641元成本节约25.36万元图中标明支护及降水范围截图设计院给的基坑支护方案并对方案进行相应说明，结合设计院基坑方案进行多方案比选项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.3.2.3 最优成本落地专项分析-地下室成本人防建设标准文件以及人防异地缴费文

27、件政府配建要求最小值为策划指标计算数量。人防经济效益比选结果自建人防最优成本策划：地下车库建设方案一：完全自建人防应建人防面积（m2）：8829应建人防建设比例=实际建设面积/应建面积100%序号地下车库类型面积（m2）车位数（个）停车效率（m2/个）净利润额（万元）（不考虑资金时间价值）净利润额（万元）（考虑资金时间价值折现）1人防车库882934835 .6-195 -547 2非人防车库303010030.3合计1185834834 项目汇报页，此案例仅做示例一、停车效率优化思路：1、柱距间距布置合理，柱间距7.8米布置； 2、规划交通路线；3、合理布置功能房扩散室、滤毒室、密闭通道、防

28、毒通道等。二、人防面积及功能优化：1、应配人防面积优化，如计算基础为基底面积，减少基地面积。2、人防功能优化，如优化为物资库，车辆遮掩部等。此内容仅做提示项目应根据实际最优方案编制若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.3.2.3 最优成本落地专项分析-地下室成本车位方案关键指标管控：备注：1.车位停车效率严格按照集团字【2016】246号发文计算 2.机械车位停车效率=建筑面积/机械车位平层车位个数序号业态规划车位数停车效率地下建筑面积1人防车位24835.68828.82非人防车位10030.330303机械停车位-序号指标责任包干版最优成本策划1车位配比2地上车位占比3非人防停车效

29、率4人防停车效率5地下建筑面积车位方案策划指标对比车流线平直顺畅高效利用剪力墙空间地库边线平整方正减少不必要车道项目汇报页，此案例仅做示例此内容仅做提示项目应根据实际最优方案编制若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.3.2.4 最优成本落地专项分析-技术指标结构成本指标结构特征钢筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)砌体含量(m3/m2)窗地比(m2/m2)墙地比(m2/m2)层高层数户型设计限额指标最优成本指标策划后预计指标设计限额指标最优成本指标策划后预计指标设计限额指标最优成本指标策划后预计指标抗震等级非地下室人防地下室别墅高层洋房高层洋房标准层多层洋房多层洋房标准层是否有架空

30、层，如有是否有转换层，如有是否有储藏间，如有总结：经论证，主体建筑技术指标已为最优。（没有达成最优成本原因及努力方向，若有）根据实际情况调整总结内容。3.2.5 最优成本落地专项分析-主材价格本页口径为含增值税口径结构成本指标参考定标综合单价a预计全周期主材人工变动b策划综合单价（a+b）钢筋（元/t)砼(元/m3)砌体(元/m3)措施费（地下室）措施费（高层洋房）措施费（多层洋房）参考定标单价时间节点3.2.6 最优成本落地专项分析-新工艺本页口径为含增值税口径序号传统工艺项目选用的新工艺模块成本增量（建筑单方）做法建筑单方（元/m2）新工艺模块建筑单方（元/m2）应用楼栋楼栋层数一建安成本

31、1外墙砼+砌筑全砼外墙3#24F2钢脚手架爬架19-20#15F3木模板铝膜15-18#18F4-楼层截水14#16F5-全穿插11#10F6水泥浆甩毛高压水枪拉毛8#29F二三费传统工艺成本新工艺成本成本变动（万元）测算说明成本增量（建筑单方）1管理费2财务费3开发间接费三合计示范区1#8#7#6#5#4#3#2#14#13#12#11#10#9#20#19#18#17#16#15#22#21#有新工艺要求项目增加此页方案示意图：新工艺选用必要性说明：1、成本：（户型是否适用）2、工期效益：3、政府要求：建议取区域近期招标项目中标单价。建议取区域近期招标项目中标单价，合理预估市场风险。3.2

32、.7 最优成本落地专项分析-项目装配式建筑本页口径为含增值税口径31#PC结构楼栋号层数装配式楼层主要采用预制构件14号楼183-18层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板56号楼243-24层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板7号楼253-25层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板31号楼243-24层预制叠合楼板，预制叠合阳台板、预制内隔墙板有PC要求项目增加此页方案示意图：3.2.7 最优成本落地专项分析-项目装配式建筑构件混凝土墙预制柱预制梁叠合板楼梯其他合计基本数据含量（m3/m2）砼含量0.080.120.090.090.020.0

33、20.42 占比19%29%21%21%5%5%100%单价（元/m3）现浇1575 1398 1559 1320 1370 1930 1474 PC4236 4436 4171 3125 3092 4102 3980 供应3436 3636 3471 2525 2492 3502 3264 安装800 800 700 600 600 600 717 差异2661 3038 2612 1805 1722 2172 2507 PC率XX%合价（元/m2）339 532 375 281 62 82 1672 传统现浇结构合价（元/m2）126 168 140 119 27 39 619 预制率构件

34、PC 方案PC部分90%0%0%60%100%100%40%现浇部分10%100%100%40%0%0%60%成本统计PC部分305 0 0 169 62 82 618 20%现浇构件调整系数1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 装配率现浇部分13 168 140 52 0 0 373 调增1-结构指标80 调增2-施工措施30 50%调增3-设计增量15 合计1116 成本增量（元/m2）497 备注：1.其他构件：凸窗、空调板、阳台板、间隔墙等，根据需要也可以再细分 2.PC方案根据项目实际情况进行组合 3.具体测算模型见集团【2017】289号发文附件6有PC要求项目增

35、加此页优化建议，正式上报删除：1、联动设计院，装配率预制率方案应前置方案比选。首选成本增量少的技术评分类指标。若间隔墙计入装配率，选间隔墙作为预制件，成本较低。承重PC构件优先选用构件立方价格与传统现浇结构价差最低构件。采用装配式建筑，主动沟通政府争取减免或其它优惠条件。2、条件满足的地区多盘联动，标准化构件（楼梯、凸窗等）采购，降低构件主材价。本页仅为示例，项目可结合当地装配式评价指标调整。3.2.8 最优成本落地专项分析-其它主体建筑安装费本页仅为示例，请项目根据实际优化方案、版面自拟。3.3 最优成本落地专项分析-景观环境工程本页口径为含增值税口径数字取整，靠右对齐序号成本科目责任包干成

36、本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B4景观环境工程4.1小市政工程4.2园建工程4.3绿化工程4.4建筑小品工程4.5其他景观工程4.6红线外景观工程小 结：景观环境工程策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。无法达成原因：XX后期管控方案：XX3.3.1 最优成本落地专项分析-挡土墙护坡项目根据实际情况，若有该项成本，参考基坑支护及降水，做好方案比选，选成本最优3.3.2 最优成本落地专项分析-小市政管网工程本页口径为含增值税口径方案及汇报形式自拟不涉及变动的成本可以不在报告中呈现填写须知（正式上报时，

37、此须知删除）:本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。3.3.2 最优成本落地专项分析-红线外景观临城大道景观带改造区域玉泉街90*25图中标注红线外道路与红线外景观方案示意图：红线外景观包含主要内容： 红线外为沥青市政道路 在路边与项目交界处设置道路绿化约* 入口相接处*按照示范区标准*元/ 红线外景观单方均价为*元/。项目占地面积(m2)红线外景观面积(m2) 面积占比红线外景观指标景观面积 (m2)景观单方 （元/m2)道路面积 (m2)道路单方 （元/m2)10000100010%800200200300红线外景观配建必要

38、性说明：XXX项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.方案简述：下沉式绿地集中布置降低堆坡造型的难度减少园建的数量和难度建少相应市政排水设施3.3.3 最优成本落地专项分析-海绵城市技术类型单项设施适用类型控制目标经济性污染物去除率以SS计，%本项目选用建筑与小区城市道路绿地与广场城市水系径流总量径流峰值径流污染建造费用维护费用渗透设施透水砖铺装低中80-90构造透水铺装低低80-90透水水泥混凝土高中80-90透水沥青混凝土高中80-90绿色屋顶高中70-80下凹式绿地低低简易型生物滞留设施低低复杂型生物滞留设施中低70-95渗透塘中中70

39、-80渗井低低存储技术湿塘高中50-80雨水湿地高中50-80蓄水池高中80-90雨水罐低低80-90调节技术调节塘高中调节池高中转输技术转输型植草沟低低35-90干式植草沟低低35-90湿式植草沟中低渗管/渠中中35-70截污净化技术植被缓冲带低低50-75初期雨水弃流/截留设施低中40-60人工土壤渗滤高中75-95注：强；较强；弱或很小本专题为示例，方案比选应根据当地政府要求调整测算指标海绵城市做法传统做法成本变动设施单位工程量单价合价设施工程量单价合价透水铺装绿色屋顶狭义下沉式绿地生物滞留设施湿塘（自行增项）（自行增项）合计建筑面积单方XX元/m2XX元/m2XX元/m2优先经济性好的

40、设施，不增加成本；选配客户敏感性高的设施，助力经营。有海绵城市要求项目增加此页本专题为示例，方案比选应根据当地政府要求，选最优设施。3.4 最优成本落地专项分析-大市政管网工程本页口径为含增值税口径数字取整，靠右对齐小 结：社区管网工程策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。无法达成原因：XX后期管控方案：XX序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B5大市政管网工程5.1供水系统5.2供配电系统5.3供暖系统.3.4.2 最优成本落地专项分析-大市政管网工程 供水接驳点1，约800m 供

41、暖接驳点，约50m 燃气接驳点，0m 供电接驳点15km 供水接驳点2，约200m红线外大市政工程类型成本指标（万元）成本指标分解供水工程40接驳点：束鹿大街和朝阳路两个接驳点，双路供水；距离：距离小区内接驳点共计1km；管径及材料：铸铁材质，DN150。成本组成：40万元/km；供电工程750接驳点：上陈驿110KV变电站距离：距离小区内接驳点15km;回路：单回路；敷设方式：架设1回3X240，10kv架空线路；成本组成：50万元/km。供暖工程0热源接驳点：临城路（北侧紧邻）距离：距离小区内接驳点50m敷设方式：地埋(顶管过路），热力管道DN250成本组成：供暖配套费包含，故红线外成本不

42、单独列示。燃气工程0燃气接驳点：妍园路红线处（地块西侧）距离：紧挨红线敷设方式：地埋成本组成：包含在红线内费用中，不单独列示。项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析方案示意图：标注出接驳点及距红线边的距离，要求清晰若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.3.5 最优成本落地专项分析-其他公共配套设施本页口径为含增值税口径数字取整，靠右对齐小 结：其他公共配套设施策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。无法达成原因：XX后期管控方案：XX序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-

43、B6其他公共配套设施6.1公建配套6.2幼儿园、学校6.3物业配套6.4样板房与售楼部装修6.5其他公共配套设施3.5.1 最优成本落地专项分析-红线外基础设置及配套本页口径为含增值税口径红线外基础设施及配套专项分析1.政府出让土地时强制要求的红线外成本或市政配套：内容及金额：税筹策划：减免/返还成本策划：2.需我司自行配建的工程设施成本：内容及金额：税筹策划：减免/返还成本策划：填写须知（正式上报时，此须知删除）:1.内容及金额填写：必要性、预估工程量、建设标准、建设成本、建设周期、移交节点。2.需我司自行配建的工程设施成本指：自来水厂或污水处理站，变电站，燃气站，供热站，道路桥梁，等其他红

44、线外基础设施。3.税筹策划：建设主体，出资主体，获得财政票据还是建安发票等。4.减免/返还成本策划：是否有减免返回成本，有则填写。不涉及变动的成本可以不在报告中呈现3.6 最优成本落地专项分析-五费本页口径为含增值税口径数字取整，靠右对齐小 结：五费策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。无法达成原因：XX后期管控方案：XX序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B7工程建设其他费8开发间接费9营销费用10财务费用11管理费用3.6.1 最优成本落地专项分析-工程建设其他费本页口径为含增值

45、税口径方案及汇报形式自拟不涉及变动的成本可以不在报告中呈现填写须知（正式上报时，此须知删除）:本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。3.6.2 最优成本落地专项分析-四费主要费用指标总费用（万元）费用指标分解区域年度费率均值水平本项目策划费率水平费率差异重点原因说明与管控要点1-财务费用893融资方式资金金额使用成本期限财务费用（万元）开发贷2000万6.50%4个月443供应链融资5000万9.00%1年4502-销售费用2700费用类别管理费用（万元）费率销售管理板块佣金类15000.6%其他类300推广费用板块9003-管

46、理费用1920管理费用类别费用计算基数单方费用（率）总计（万元）项目管理费160000m250元/m2800片区管理费160000m220元/m2320区域平台管理费160000m220元/m2320集团平台管理费160000m230元/m2480三费（1+2+3）合计4-物业前期介入费5-开发间接费本页口径为含增值税口径项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析4.1 品质类成本适配策划-示范区盈亏分析示范区成本策划建筑面积/占地面积（m2)建造成本标准（元/m2）配置标准总成本（万元）计划收入（万元）备注说明（实体/临建，或后期用途）1综合楼售楼中心硬装软装办公区硬装软装其他如体验馆硬

47、装软装2样板房硬装软装3示范区别墅4示范区洋房5示范区商业6恒温泳池7室外泳池8室外园建9室外绿化10(如有，请区域补充)11示范区盈亏情况-2=108总收入-总成本12示范区成本分摊说明示范区样板间分析：样板间别墅样板间洋房样板间临建样板间临建样板间货值：按照临时样板间成本填写；临时样板间货值占净利润比=临时样板间成本/项目净利润户型B260YJ140/YJ95数量12货值（万元）货值占净利润比本页口径为含增值税口径，示范区占地面积内所有货值以及该货值对应的全部成本项目汇报页若地下空间有展示投入，区域自行增加相关数据4.2.1 品质类成本适配策划-客户敏感性排序产品力提升项通过真实客户验证结

48、论得出的需求客户比例最优成本对应做法提升内容简述客户敏感性排序类别钢质门1精装首层花园2园林3456789根据02产品策划和成本策划工作指引增加：将产品力自检项按客户敏感性从高敏感度往低敏感度进行排序，对附件2.1：客户敏感性调研问卷（必用）各选项的客户选择占比进行排序4.2.4 品质类成本适配策划-敏感性成本策划1八大敏感性成本指标计算依据本项目产品（别墅）对标产品（别墅）配置差异本项目产品（高层）对标产品（高层）配置差异本项目产品（多层）对标产品（多层）配置差异售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)成本标准(元/m2）成本标准(元/

49、m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）货量区景观园林 园建园建面积绿化绿化面积公共部位装修入户大堂大堂面积楼梯间楼梯间面积电梯间电梯间面积电梯轿厢电梯轿厢面积外墙装修干挂石材外墙石材面积外墙幕墙外墙幕墙面积外墙块料外墙块料面积外墙涂料外墙涂料面积本页口径为含增值税口径项目汇报页根据区域品质类成本分档，选用对应成本标准。经论证，增配可实现溢价的标准同样计入。说明：按照基准成本分档，该项目所属地区基准成本共*档，项目属于第*档。4.2.4 品质类成本适配策划-敏感性成本策划2八大敏感性成本指标计算依据本项目产品（别墅）对标产品（别墅）配置差异本项目产

50、品（高层）对标产品（高层）配置差异本项目产品（多层）对标产品（多层）配置差异售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）门窗工程外墙门窗外墙门窗面积入户门 入户门面积 防火门及防火卷帘门防火门及防火卷帘门面积单元门单元门面积装饰百叶装饰百叶面积栏杆工程阳台/露台栏杆长度护窗栏杆长度楼梯栏杆长度电梯台智能化户室内精装修装修面积本页口径为含增值税口径项目汇报页根据区域品质类成本分档，选用对应成本标准。经论证，增配可实现溢价的标准

51、同样计入。4.2.5 品质类成本适配策划-成本加减法本页口径为含增值税口径序号溢价点成本加法相关事项成本增加测算溢价效果估测（元/m2）增加总额（万元）折合可售单方（元/m2）1红线外景观2新风3智能3.04儿童娱乐5装标提升67汇总品质类最优成本适配小结：增配高敏感度成本，溢价点较最优成本目标增加可售单方XX元/m2；策划后预计售价提升XX元/m2。溢价点请根据实际情况填报,模版仅做列示。PART THREE成本管控策略成本节点铺排最优成本策划总结经营指标达成承诺1、成本节点铺排新项目获取/存地项目开工2020年5月1日责任包干成本2020年5月6日最优成本2020年5月15日最优成本策划2020年5月*日合约规划2020年*月*日开工2020年*月*日首次动态刷新2020年*月