非晶科技有限责任公司设计和开发控制程序

1、发放编号:安泰南瑞非晶科技有限责任公司AT&M-NARI安泰南瑞涿州分公司设计和开发控制程序文件编号：QEH-ATNR-ZF/B-7-01版本：A/0 技术部 发布日期：年 月 日实施日期：年 月 日安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第9页共9页设计和开发流程图-公司自立工程技术部评审会工程负责人财务部相关文档资料备案自立工程汇总自立工程提出申请表任命工程负责人起草工程任务书及立项评审表汇总自立工程任务书自立工程立项综合评审表自立工程立项专家评审表工程资料使用备案表修改任务书设立账套和核算科目工程具体执行工程具体执行工程资金支出及统i+自立工程任务书变更申请

2、审批表自立工程阶段执行情况评估表资料备案资料备案N二工程变更评审多二V一Y 变更Y-执行变更疆会裳桃工程工作总结工程工作总结自立工程验收综合评审表自立工程验收专家评审表自立工程验收财务报表汇总汇总准备验收材料A：二工程结题验收评这:束4结C疆会迎以安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第1页共9页版本/ 修改号修改内容概述修改人/ 日期审核人/ 日期批准人/ 日期实施 日期A/0新建岳亚楠/2014.05.10王建/2014.05.12韩欢庆/2014.05.13安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司设计和开发控制程序修改状态 A/0第2页共9页.目的对安泰南瑞

3、非晶科技有限责任公司涿州分公司的设计和开发工程进行控制，确保满足 客户要求，以及相关标准、规定的要求。.适用范围适用于安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司实施的政府及外委工程、公司自立 工程（包括新产品开发、新工艺试验等）。.术语和定义本程序采用安泰南瑞非晶科技有限责任公司管理手册中的术语和定义，还采用如 下术语和定义：政府及外委工程：指向国家有关部委、省市有关厅局、军口等申请的开发工程以及外 部单位委托我公司进行的技术开发工程。公司自立工程：指公司根据自身需求开展的新产品开发、新工艺试验、新装备开发及 现有设备改造等工程。.职责技术部是产品设计和开发控制的归口部门，负责组织各类工程的立项、

4、可行性论证、 技术方案论证、工程实施过程中的协调跟踪控制、阶段评审、验收等。总经理负责工程申请书和任务书的审批。车间负责配合技术部进行设计和开发工程现场试验等工作的实施。财务部负责设计和开发工程的财务控制。采购部负责设计和开发工程所需通用物资的采购。安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第3页共9页生产运营部负责配合工艺试验用领料的相关程序。装备部负责配合工程所需设备的采购合同签订后的审批付款及备案。.工作程序和要求设计和开发的筹划设计和开发的筹划主要指设计和开发工程的立项及实施方案的制定。工程的立项：对政府及外委工程，由技术部组织工程的申报工作，并由工程负责人

5、编制工程申请 书及申报所需的材料。对公司自立工程，由各业务管理部门提出立项申请或建议，报技术部。由技术部组 织评审，评审后报总经理批准立项。设计和开发输入设计和开发输入是指工程的开发目标和技术经济指标，一般表达在工程任务书、合同 书或实施方案中。设计和开发的输入应包括以下内容：a）产品的主要功能、性能要求，这些主要来自顾客或市场的需求与期望。b）工艺技术开发的目标和技术经济指标。c）适应的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足。d）以前类似设计提供适用信息。e）规定对产品的平安和正常使用必须的产品特性，包括平安、运输、包装、贮存、 维护及环境等。技术部组织相关部门对设计和开发输入进行评审，

6、对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保设计和开发的输入满足任务书的要求。安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第4页共9页政府工程在立项申请中所进行的专家论证会可视为设计和开发输入的评审，外委项 目在签订合同时所作的评审工作可视为设计和开发输入的评审。其它工程可采用论证会、 会签等方式对输入进行评审。设计和开发输入的评审记录由技术部存档。设计和开发的实施和输出531设计和开发工程的实施实行工程负责人负责制。532工程批准立项后，工程负责人根据要求编写设计和开发计划，其内容包括：a）设计和开发详细工作内容；b）设计和开发各阶段划分、阶段目标、进度安排、

7、关键时间节点；c）工程参加人员及其分工、职责、权限；d）具体实施方案或工作方式；e）参与工程的不同部门、人员之间的接口关系；f）工程实施所需费用支出的详细预算；533工程批准立项后，工程负责人应向财务部提交工程任务书和详细预算。工程经费的使 用和支出应按照工程批复的预算内容和具体实施的预算报告执行，其中工程经费支出时须 由工程负责人签字后，按照公司的经费管理流程办理资金审批支付手续，财务部设立相应 的工程费用核算账套，并对工程经费的支出与预算进行相应的审核把关，并遵循专款专用 的原那么。设计和开发的输出是指经过开发而形成的结果，包括研究报告、工艺技术规范、标准、 专利、图纸、样品和样机等形式。

8、对于有形产品的开发过程，其设计和开发的输出还应包括：a）关于产品的原料要求、生产工艺、控制点、控制准那么等信息； b）对产品进行检验、验收的方法和准那么等信息;安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第5页共9页c）给出产品平安和正常使用所需要的信息。当设计开发工程需要在生产线进行工艺试验时，应由工程负责人提出试验申请，经 带材车间认可，由主管副总经理审批后实施。设计和开发的阶段评审在设计和开发的适当阶段，应按照计划对设计和开发的输出进行阶段评审，以便识 别设计和开发中出现的问题，提出建议并跟踪实施，保证设计和开发各个阶段的结果都能 满足要求。542对于政府及外委

9、工程，根据工程组织机构的管理要求或工作计划进行评审，技术部 负责组织与协调。公司自立工程和政府及外委工程根据工程任务书、实施方案或实施计划 的要求，由技术部组织评审。对评审中提出的问题，工程负责人应提出必要的解决方案，并对实施效果进行跟踪 验证，对不能接受的意见应做出解释。阶段评审应由评审相应的评审记录，可以以会议纪要、评价报告等形式，内容包括： 评审内容、参加人员、时间、地点、提出的问题、采取的措施、结论等。阶段评审的相关文件和记录由技术部负责归档保存。设计和开发验证551设计和开发验证分为阶段性验证和最终输出验证，其目的是保证工程有关结果满足相 应输入的要求。设计和开发阶段性验证由工程负责

10、人组织工程组进行，验证应形成确定性结论并进行 记录，对验证所采取的任何措施及措施实施情况均应形成记录。设计和开发阶段性验证相 关文件和记录由技术部负责归档保存。设计和开发确认安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第6页共9页在设计和开发验证之后，应进行设计和开发确认，以保证产品符合规定的使用要求 和需要。562确认的具体形式包括：工程验收、产品鉴定、专家评审、生产工艺或生产装备的验 收等。政府及外委工程的验收，由技术部协调工程组织管理部门或工程委托单位共同组织 进行。公司自立工程的验收，由技术部组织进行。政府工程验收前，工程负责人应与财务部一起，按照要求组织工程

11、费用的审计。工程验收应对结果是否满足要求给出确定性的结论，形成工程验收意见。各类设计和开发确认结果及采取的措施应由技术部予以记录并存档。5.7设计和开发更改的控制设计和开发变更的条件在出现以下情况之一时允许进行设计和开发变更：a）工程目标、负责人、实施方案等关键内容的重大调整；b）技术路线、试验用设备、试验用关键原辅材料等关键要素的重大变更。设计和开发变更的权限和流程：a）当发生变更时，首先由工程负责人提出申请，说更改理由、更改后的方案；b）更改经评审同意后实施。对政府工程的更改需报请有关管理部门同意。外委工程的更改需得到顾客的同意。574自立工程的更改由技术部组织评审后实施。工程更改的相关记

12、录由技术部归档保存。6.相关文件安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第7页共9页安泰南瑞非晶科技有限责任公司管理手册人力资源控制程序文件和记录控制程序记录名称保存部门保存期限外部科研工程申报审批表技术部5年公司自立工程申请表技术部5年公司自立工程经费预算技术部5年公司自立工程任务书技术部5年公司自立工程资料使用备案表技术部5年公司自立工程立项综合评审表技术部5年公司自立工程立项专家评审表技术部5年公司自立工程阶段评估综合评审表技术部5年公司自立工程验收综合评审表技术部5年公司自立工程验收专家评审表技术部5年公司自立工程评估意见表技术部5年公司自立工程任务书变更申请审批表技术部5年安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0设计和开发控制程序第8页共9页8.流程图设计和开发流程图-政府及外委工程技术部 工程负责人 财务部总经理政府工程管理部门相关文档工程资源信生麴塞资料备案编制申报材料N-徐森44)-Y （夕组织召开阶段评审疆售提