质量管理体系认证化验室资料

1、质量管理体系认证目录受控文件1、指量目标展开计划2、质量目标落实计划3、年度培训计划4、办公室设备管理计划5、授权放行产品人名单6、年度内部考核方案7、审核实施计划8、培训实施计划9、水泥配比调整通知单10、生产过程控制点及指标一览表11、化验室管理和检验汇编（化验室质量管理手册）12、原燃料、半成品、成品内控指标13、质量管理实施细则质量记录1、监视和测量装置台账2、监视和测量装置鉴定证书3、计量校准记录4、化验室质量日报表 5、出磨水泥检验综合台账6、比表面积测定原始记录7、氯离子测定原始记录8、物理检验原始记录 9、孰料物理检验台帐10、出磨水泥检验台账11、水泥厂控制检验台账12、化验

2、室内部抽查对比记录13、均匀性试验台账14、碱含量测定15、水泥对比验证样品报告单16、化验室标准溶液配制原始记录17、水泥厂配制试剂原始记录18、出厂水泥检验报告单19、包装质量抽查原始记录20、水泥送样单21、出厂水泥nnn、SO3、MgO测定原始记录22、水泥厂物理室强度检验原始记录23、出厂水泥样品封存及处理登记记录24、水泥胶砂流动度实验原始记录25、水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录26、水泥安定性测定原始记录27、水泥化学分析原始记录28、不合格品评审处理记录29、质量事故处理表质量目标展开计划HYSN-G-5.4.1/01组织质量 方针组织质量目标展开的措施和目标责任部门

3、考核方法负责考核 部门与时俱进生产优质水泥开拓进取顾客社会满后a、产品出厂合格率 100%1、采购产品进厂受检率100%2、采购产品检验合格率100%3、工艺指标控制合格率95%4、设备完好率96%5、再用监视和测量设备完好99.5%6、监视和测量设备周检率 100%7、培训计划执行率100%8、培训合格率97%供应科 供应科生产科、车间 生产科、车间 化验室、生产科化验室、生产科综合办公室 综合办公室按进厂采购产品受检批数与其进厂总数之比；按受检采购产品合格批数与其受检批数之比；以控制的工艺指标合格数与应控制工艺指标总数之 比；用实际运转数与计划运转数相比；再用监视和测量设备完好数与检定校验

4、合格数之比；检定计划全部完成；按照年度培训计划进行考核；按照培训效果评价录进行考核，外培的 按取证和培训检定进行考核。综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室综合办公室管理者代表 管理者代表b、出厂水泥富裕 强度合格率100%9、分析及时率100%10、分析准确率100%11、配比调整及时率100%12、过程指标检验完成率 100%化验室 化验室 化验室 化验室按通知岗位时间和检查发现不及时，出现一次扣1%;分析室确认抽查发现一次扣 2%,瞒报、假 样发现一次扣5%;检验重要指标3小时连续不合 格或连续三次不合格扣 5% ;发现一次漏检扣2%。综合办公室 综合办公室 综合办公

5、室 综合办公室c、建材仃业监督 抽查合格100%13、送检合格率100%14、现场抽查合格率 100%化验室化验室、销售科送检每批产品都应合格，一次不合格20%市场抽查每批者应合格，一次不合格都不应出现20%综合办公室综合办公室d、顾客满意度90 分以上15、顾客验收合格率100%16、顾客意见反馈，登记解决完成 率90%以上。销售科 销售科顾客验收合格数与购买单位数之比；本地2小时内到达现场，外埠路程时间 +4小时； 用顾客满意调查表发放数与顾客数相比；解决数与反馈数相比。综合办公室综合办公室注：质量目标展开计划及其质量目标落实计划的编制、考核，质量目标完成情况报表的填报、处置见手册5.4.

6、1.批准/日期：张国富2013.01.20编制/日期：综合办公室2013.01.29（化验室）质量目标落实计划HYSN-G-5.4.1/02组织方针组织 质鱼 目标展开到本部门（班组、个人）的 质量目标措施责任 人员完成 日期考核 方法核部门与时俱进生产优质水泥，开拓进取顾客社会产品出厂合格率100%冉用监视和测量设备完好率99.5%监视和测量装置等量程、准确度进行操作和 检测，确保良好的使用状态，合理存放、防 护。主任本年度监测和测量装 置完好数与检 测数之比综合 办 公 室监视和测量设备周期检定率96%按检测计划执行，到期送检。主任本年度检定计划全部 完成综合 办 公 室出厂水泥富裕 强度

7、合格率100%分析合格率100%;分析准确率100%;配比调整及时率 100%;过程指标检验完成率 100%。按照作业指导书及时准确对样品进行分析，根据分析数据及时调整配比，按照生产规程控制点进行取样检验。主任月份按照化验室内 部抽查对比制 度进行考核综合办 公室建材行业监督 抽查合格率100%送检合格率100%;现场抽查合格 率 100%。加强过程和最终产品检验，确保最终产品符 合规定要求。主任月份按照化验室内 部抽查对比制 度进行考核综合办 公室注：部门主管逐季对本部门质量目标的完成情况进行汇总、分析、讲评。修订质量目标落实计划以确保部门质量目标的实现。批注/日期： 张国富/2013.01

8、.25编制/日期：综合办公室/2013.01.29(2013)年度培训计划HYSN-G-6.2/01序 号培训目的、对象、内容培训类别培训方式考核方法时间安排责任部门负责人资源需求1为了建立、实施质量管理体系全员培训。GB/T19001-2000 标准内培（聘请咨询老师）办班授课座谈讨论2013.03综合办公室主任标准2掌握质量体系文件，运行体系全员 培训。质量管理手册、程序文件、操作文件内培办班讲座自学座谈讨论2013.04.22综合办公室主任体系文件3电工、焊工上岗培训外培参加外部培训班取证2013.07.13综合办公室主任资金3000元4学习水泥企业质量管理规程内培集中办班座谈讨论201

9、3.08各科室化验室主任标准、规程、法规5为了防止内审不合格的再次发生，持续改进质量管理体系不合格项存在的部门或岗位外审不合格项内培授课座谈讨论外审之后综合办公室主任体系文件标准6微机工培训内培集中办班笔试2013.11化验室化验室主任标准、规程、法规7化验员培训内培集中办班笔试2013.12化验室化验室主任标准、规程、法规8车间、班组安全防护培训内培集中办班笔试3013.05安监科负责人法律.法规.规程.制度批准/日期：综合办公室/2013.01 029编制/日期：综合办公室/2013.01.29授权放行产品人员名单HYSN-G-8.2.4/02序号姓名岗位名称上岗证及编号授权放行产品范围备

10、注1王景富副经理兼化验 室主任001成品水泥出厂 原燃材料进厂质量2孟庆国副经理002进厂设备3456789批准/日期：编制/日期:(2013)年度内部审核方案(HYSN-G-8.2.2/01 )审核方案目标：质量管理体系运行的有效性和效率，质量方针和质量目标实现的可能性，顾客满意度提高的程度以及质量管理体系改进 的能力.审核方案范围：质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核 依据：GB/T 19001-2008、QMSfc件；产品标准；技术文件；顾客要求。审核频次及计划安排：受审核部门审 核 时 间审核人员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理层综合办公室销售部供应部

11、化验室生产科生产车1可图示：计划： 85%1次/每批f-CaO85%1次/每批全分析自定1次/每批全套物理检验其中28天抗压强度）50MPa1次/每批序 号类 别物料控制项目指标合格率检验频次取样 方式取样地点备注粉煤灰物理化学性 放射性符合相应产品标准规定100%1次/年.品种瞬时罐车内水分80%1次/车细度 400m2/Kg1次/车矿渣物理化学性 放射性符合相应产品标准规定80%1次/每批综合堆场水分48.0 MgO 80%1次/每批综合堆场粒度 15mm水分 50.0 MgO 80%1次/每批综合堆场粒度 5mm水分35.0%80%1次/每批综合堆场粒度2.0%2入 磨 物 料矿渣粉磨水

12、分80%1次/1小时瞬时入库拉链每月统 计一次细度 400m2/Kg混合材品种和产量控制彳1+ 2.0%95%1次/4小时瞬时皮带秤水分80%1次/天石膏SO335.0%1次/5天熟料粒度 30mm1次/天瞬时皮带秤MgO85%1次/1小时瞬时磨尾拉链 机每月统 计一次比表面积 400m2/Kg80%1次/1小时混合材掺加量控制彳1+ 2.0%95%1次/8小时MgO75%1次/4小时CI-2.0MPa100%28天抗压强度控制值目标值3S3目标值 水泥标准规定值十富 裕强度值十3S3100%每季度 统计一 次28天抗压强度月（或一统计 期）平均变异系数C4V104.5% （强度等级 32.5

13、）C4Vi3.5% （强度等级 42.5）C4V1W3.0% （强度等级52.5及以上）100%均匀性实验的28天抗压强 度变异系数C4V23.0%100%分品种和强度 等级1次/季度化学性能符合相应产品标准规定100%分品种和强度 等级1次/编号综合每月统 计一次水泥混合材掺加量控制彳1+ 2.0%100%分品种和强度 等级1次/编号综合每月统 计一次水泥包装袋品质符合GB9774规定100%分品种1次/批随机每季度 统计一 次袋装水泥袋重每袋净含量）49.5Kg,随机抽取20袋总质量（含包装袋）1000Kg,100%每班每台包装 机至少抽查20袋注：1.入磨物料中熟料的 MgOr量 5.0

14、%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0;2.出磨水泥中的Mg*量 5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0%;Ri R2 ,3.S=：式中：S一月（或一统计期）平均 28天抗压强度标准偏差, n 1Ri一试样28天抗压强度值（MPaR全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPan一样品数，n不小于20,当小于20时与下月合并计算4. C xS x 100%,i=1,2R式中：Gi28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数G2均匀性试验的28天抗压强度变异系数S月（或一统tf期）平均 28天抗压强度标准偏差R全月（或全统计期）样品 28天抗压强度平均值（MPa.当检验结果的

15、合格率低于规定值时，应该增加检验频次，直到合格率符合要求;.表中允许误差均为绝对值。化验室检测仪器、设备台账序 号产品 单元名 称规格型号精度等级数 量完 好 状 态使 用 场 所生产厂国别生产 日期购置 日期1水泥电动抗 折试验机DKZ-5000示值相对误差w 1.0%,示值相对变动度不大于 1%, 灵敏度2%1完 好物 理 室中国无锡市建仪仪 器有限公司2008.62008.62通用行星式水泥 胶砂搅拌机JJ-5间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙31mm搅拌叶片的转速：低速档：自转（1405） r/min ,公转（625） r/min ,高速档：自转（28510） r/min ,公转（1

16、25 10） r/min1完 好物 理 室中国无锡建筑材料 仪器机械厂2007.52007.63水泥胶砂试 体成型振实 台ZS-15振实台的振幅：15.0mm 0.3mm振动频率：60次/602S,台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：20 0.5kg台盘中心到臂杆轴中心的距离800 1mm1完 好物 理 室中国无锡市锡仪建 材仪器厂2008.62008.64水水泥抗压夹 具40mmK 40mm上、下压板宽度：40.00.1mm上下压板长度40mm, 厚度10mm上、下压板与试件整个接触面的平面公 差为:0.01mm,上、下压板自由距离大丁45mm 7E位1完 好物 理 室中国无锡市

17、中科建 材仪器有限公司2011.122011.12销局度小局于卜压板表向5mm间距为41-55mm5泥水泥净浆搅 拌机NJ-160间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底 21mm搅拌叶转 速负载公转：（62 5） r/min,（ 慢速）（125 10） r/min ,（快速）；自转（1405） r/min ,（慢速）、自转（285 10） r/min （高速）1完 好物 理 室中国无锡市建鼎建 工仪器厂2008.62008.66净浆标准稠 度与凝结时 间测定仪试杆或试锥、或试杆与滑动杆的总重量分别为300g1g,试锥最大偏离度：使用中的v1.0mm,试针针头呈平头1完 好物 理 室中国无锡华南试验 仪器

18、有限公司2007.62007.67水泥安定性 试验用沸煮 箱FZ-31A沸煮箱绝缘电阻2兆欧，两根电热管总功率在 3600-4400W ,小功率电热管功率在 900-1100W,温 控时间：自动升温：30mi n 5min,恒沸180 5min,手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能1完好物 理 室中国上海路达试验 仪器有限公司2007.62007.6水泥标准筛（含水筛 架、压力表）控2007.6880um用标准物质检定时，筛子的修正系数C在0.80-1.20之间1完 好制 室中国浙江上虞五金 仪器有限公司2007.69水泥负压筛 析仪FSY-150负压筛负4000-6000Pa1完

19、好控 制 室中国无锡建筑材料 仪器机械厂2006.92007.610通透气法比表 面积仪DBT-127对比校验，用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检验结果与该标准粉的标准值相差/、超过2%1完好控 制 室中国无锡市锡仪建 材仪器厂2006.102007.611用压力试验机TYE-300本值相对误差w 1.0% ,本值重复性相对误差w1.0% ,示值相对分辨率w 0.5%1完好物 理 室中国无锡建仪仪器 机械有限公司2013.52013.512水电子天平分度值：1mg,取大称里200g1完好控 制 室中国天津市天马仪 器厂2010.22010.313泥胶砂成型配 料称里用大 平分度值：2g最大

20、称量2000g1完好物 理 室中国天津天马仪器 厂2010.22010.314箱式电阻炉2.5-10使用温度0-1000C,控温点相对误差 1%1完好控 制 室中国北京市永光明 医疗仪器厂2007.42007.615新标准维卡 仪SY7-07滑动部分总重量：300g 1g;标准稠度试针有效长度： 50mm 0.05mm；直径:010mm 0.05mm;初凝试针 功效长度：50mm1mm；直径：0.13mm 0.05mm ; 终凝试针有效长度：30mm 1mm;直径：01.13mm 0.05mm。1完 好物 理 室中国无锡市建筑材 料仪器厂1007.62007.616水泥安定性 试验用雷氏 夹雷

21、氏夹弹性值：/d2-d1= 17.5mm 2.5mm;卸何后讨 尖的距离能恢复至挂祛码前的状态1完 好物 理 室中国上海康路仪器 设备有限公司2007.62007.617秒表精度：0.1s1完 好物 理 室2009.102009.1018通电热鼓风干燥 箱（温度计）FX101-2带鼓风设备，最高温度 0-300 C,控温点相对误差 1%1完 好控制 室中国上海树立仪器仪 表有限公司2012.42012.819水泥试体自动 控温养护箱YH-40B温湿度均匀，温度 201C,相对湿度90%1完 好物 理 室中国河北科析仪器设 备有限公司2007.62007.720用水泥胶砂流动 度测定仪（跳 桌）

22、NLD-3圆盘跳动洛距：10.0mm 0.2mm跳动部分重量：4.35kg 0.15kg ,胶砂流动度标准样检验流动度 在允许范围内1完 好物 理 室中国无锡市建鼎建工 仪器厂2012.32012.421水泥胶砂试模40X 40X160mm模腔宽度范围：40 0.2mm模腔图度范围：40 0.1mm试模重量6-6.5kg20完 好物 理 室中国无锡建筑材料仪 器厂2007.42007.622水化学分析用玻 璃器皿滴定管（酸、碱）容量瓶、移液管，量筒各10 个完 好控制 室中国辽宁玻璃器皿厂2004.12007.623化验室统一小 磨SM0 500 X 500mm0 500 x 500mm 48

23、r/min 球配正确1完 好物 理 室中国无锡建筑材料机 械厂2005.52007.624泥水泥自动标准 养护水箱SBY-40 型满足标准规定的养护要求，温度20c 土 1C30完 好物 理 室中国天津市振辉建筑 仪器有限公司2013.072013.0825空调KFR-33G W/B满足标准规定的试验温、湿度要求1完 好物 理 室中国青岛海尔空调有 限公司2006.102007.626游标卡尺量程：300mm；分度值：0.02mm1完 好物 理 室2007.62007.627养护水槽满足标准规定的养护要求，养护水温度20 C1 C温度均匀30完 好物 理 室中国内蒙古昌达建材 科仪器器材公司2

24、005.102007.628水浴、沙浴、电炉、电热板满足恒温或加热需求4完 好分 析 室2007.62007.6序 号产 品 单 元名称规格型号精度等级数 量完 好 状 态适 用 场 所生产厂国别生产日 期购置日 期29通颗式破碎 机PEE50X 1001完 好物 理 室中国浙江绍兴新兴盛仪 器有限公司2007.62008.630水泥游离 氧化钙快 速测定仪FC-20051完 好控 制 室国家水泥质量监督检测 中心2007.62007.631用电子天平FA12040.1mg1完 好控 制 室中国上海天仪仪器公司2008.12008.632电子天平Dt100020.01g1完 好控 制 室中国天

25、津市天马仪器厂2010.22011.1233水水泥标准 筛45um用标准物质检定时，筛子的修整系数C在0.8.-1.20 之间1完 好控 制 室中国浙江上虞五金仪器 有限公司2007.62008.634雷氏夹测 定仪LD-501完 好物 理 室中国上海康路仪器设备 有限公司2007.62007.635泥豕盘大干JPT-10.1g1完 好控 制 室中国天津市天马仪器厂2007.62007.636全自动比 表面积仪FBT-5对比效验，用标准粉按检验方法标准中的规定进 行，检验结果与该标准粉的标准值相差/、超过2%1完 好控 制 室中国上海路达实验仪器 有限公司2007.62007.637高纯水发

26、生仪GCS-1021完 好控 制 室中国滕州鹏析分析器有 限公司2007.22007.638氯离子分析 仪CCL-41完 好控 制 室中国河北科析仪器设备有 限公司2005.82007.639CJJ78-11完 好控 制 室中国江苏金坛晨阳电子仪 器厂2006.102013.540通压力表0.16MPa1完 好控 制 室中国上海长城仪表厂2007.62010.341用水泥快速养 护箱SY-841完 好物 理 室中国无锡市建议仪器有限 公司2008.92010.342水玛瑙研钵、瓷 研钵满足化学分析使用需求3完 好分 析 室2007.62007.643泥瓷塔期满足化学分析使用需求10完 好分 析

27、 室2007.62007.644银塔期满足化学分析使用需求3完 好分 析 室45台秤TGT-50最大称量50Kg1完 好化 验 室办公室设备管理制度HYSN-G-6.3/03为了合理使用通讯、办公设施，节省开支制定本规定。本规定适用于公司办公管理。一、通讯设施管理1、公司所设置的内。外线电话是为了公司内部、外部联系业务所用， 为经过允许批准不得私接分机，移动原设备地点。2、非专职维护人员不得拆装电话机，及增加其它服务功能。3、非业务联系不准使用室内电话，任何人未经批准不允许拨打长途电 话，需用长途电话进行业务联系着，需经总经理批准方可到指定的电话拨 打，通话完毕后要登记通话明细（包括：地点、时

28、间、事由）发现私自达 长途电话者，话费自理。4、由于公司需要所配备的手机，持有者要爱护，精心使用。根据使用 者的业务量多少，有公司内勤人员核对通话距离和月话费，超出部分自付。二、办公设施1、公司配备的电脑及外设设备、复印件等是为了提高办公效率所用， 任何人不得改变其用途。2、计算机要专人操作，非操作人员不得擅自操作、拆装。如发现私自 操作者，按破坏物品处罚。3、操作人员不得私自安装于业务无关的软件和游戏软件，计算机操作 人不允许点击浏览器与业务无关的网站。4、操作人员要维护计算机，防止计算机软件中毒现象，禁止使用盗版 软件。定期清理无用的文件，重要文件必须备份。5、操作人员不允许自己或给他人干

29、私活。6、未经批准，不准给任何人打印或复印文件。7、合理使用设备，节约纸张，作废纸张综合利用。8、其它办公设施参考以上内容执行。编辑日期: 审核日期；批准日期:管理评审计戈（JHYSN-G-5.6(2014)年第 1 次 GB/T19001-2008 版 QMS 第 1 次平审目的：1、评价公司质量管理体系的现状对内外环境的适应性；2、评价公司质量管理体系对实现质量方针、质量目标的充分性、有效性;3、评价公司质量管理体系的现状是否具备申请第三方认证条件；4、识别公司质量管理体系的改进机会。评审参加部门、人员：主持：张国富（总经理）出席：孟庆国 （管理者代表）各位副经理、各部门负责人评审内容：1

30、内审情况2质量方针贯彻、落实情况，质量目标完成情况；3产品质量状况、过程运行趋势；4重大质量事故及处理情况；5顾客投诉、抱怨的问题及处理情况；6纠正和预防措施实施情况；7公司组织机构、职责分配、资源配置是否适宜；8质量管理体系文件是否有修改的需要；9顾客和员工对产品、过程、体系的有益建议。对各部门参加管理评审会议准备工作的要求：各部门根据评审内容的要求准备 GB/T19001-2008版质量管理体系运行以来相应资料，于 2014年9月20日前提交书面报告至孟庆国（管理代表）；1）内审情况报告（内审组长）；2）质量管理体系运行的报告除注1的内容外，还需包括本计划中“评审内容”的6、7、8、9 项

31、；注2:对书面报告的要求，参见手册 8.4。计划评审时间：2014年第一次管理评审定于2014年9月20日8:30时公司会议室举行（如有变化，另行批准/日期：张国富/2014.4.2 编辑/日期：办公室/2014.4.2审核实施计划HYSN-G-8.2.2/022014年第1次内部审核 GB/T19001-2008版QMS第1次内部审核1审核目的：评价质量管理体系是否符合策划的安排及是否得到有效的实施和保持；2审核依据：GB/T19001-2008、QMS文件；相关法规、产品标准；技术文件；顾客要求3审核覆盖：审核依据所要求的相关活动以及所涉及的人员4审核时间：2014年9月11日至9月12日

32、首次会议时间：9月11日8时0分-8时30分 地点：公司会议室末次会议时间：9月12日16时0分-16时30分 地点：公司会议室 5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：a.首、末次会议：最高管理者或其代表及相关负责人参加。b.审核活动：按审核日安排，被审核方负责人及运行员在本岗接待。6审核组a.组长：王景富（A）b.组员：蔡彦文（B）、张晓平（C）、王景新（D）7审核日安排：日 期时间责任部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员9月11 日8:00-8:30见5a)首次会议全体8:30-11:30r综合办公室5.4.1、5.5.1、4.2.2、4.2.3.、4.2.4、5.5、6.2A

33、、C8:30-11:30生产科生产 车间、队5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3B、D12:00-13:00午休13:00-16:30生产科生产 车间、队5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3B、D13:00-16:30质检科化验 室5.4.1、5.5.1、7.1、7.6、8.2.4、8.3、8.4A、C9 月12 日8:00-10:00r供应科5.4.1、5.5.1、7.4、7.5.4、7.5.5A、C10:

34、00-12:00销用斗5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1A、C800:-11:00管理层4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.1B、D12:00-13:00午休13:00-15:00审核组内部沟通、研究确定审核结论15:00-16:00审核组向管理层报告审核情况审核组16:00-16:30见5b)末次会议全体注1：对时间安排如有异议，请在9月20日前到综合办公室议定。否则，请按此计划执注 2:以下过程为公共管理过程；4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.2.3、8.4、8.5.1

35、。以上过程审核员对各相关部门都应结合条款审核。注3: 8.2.2、和5.6在内部审核以后，补充审核。批准/日期:/2014.04.25编辑/日期:/2014.04.20培训实施计划培训班名称与质量有关的义件学习举办理由知道微机工岗位的作用培训对象微机工培训时间2013.11.20培训方式办班讲解结业方式笔试资源需求管理者代表主讲组织者化验室批准管理者代表学习安排：全体微机工人员（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由管理者代表主讲。上午：上午为讲课学习时间。下午：为考试时间。中午：休息2小时。考试以答卷的形式进行，要求课堂要肃静，学员要认真答题，14:00开考，16:00结束。签 到 表厅P

36、部门签到厅P部门签到1管理者代表122化验室主任133车间主任144微机工155微机工166微机工177微机工188微机工199微机工2010211122培训效果评价培训名称与质量肩关 的文件学习培训时间2013.11.20培训方式内培培训师资管理者代表培训人数全体微机工人 员结业方式笔试培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体微机工人员进行讲课，在一上午的学习中， 全体学员认真听讲，仔细做笔记，不时的有人提出问题，老师细心的给与解答，课堂 纪律很好，学习班在严肃认真的过程中结束。培训班的效果评价：经过上午的认真学习，学员们在下午的考试中，取得了良好的成绩，考试结果平 均都在9

37、0分以上，说明大家在学习中认真听讲，仔细做笔记，为严格执行国家标准打 下了良好的基础。培训班主持者/日期：化验室主任2013.11.21管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.11.22培训实施计划培训班名称GB1752007国标学习班举办理由熟知国家标准培训对象化验员、微机工培训时间2013.12.01培训方式办班讲解结业方式笔试资源需求GB175-2007组织者化验室批准化验室主任学习安排：全体化验员、微机工（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由管理者代表 主讲。上午：上午为讲课学习时间。下午：为考试时间。中午：休息2小时。考试以答卷的形式进行，要求课堂要肃

38、静，学员要认真答题，14:00开考，16:00结束。签 到 表厅P部门签到厅P部门签到1管理者代表12化验员2化验室主任13化验员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工177微机工188微机工199微机工2010化验员2111化验员22培训效果评价培训名称（外来）文件 学习培训时间2013.12.01培训方式内培培训师资管理者代表培训人数全体化验员、微 机工人员结业方式笔试培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体化验员、微机工人员进行讲课，在一上午 的学习中，全体学员认真听讲，仔细做笔记，不时的有人提出问题，老师细心的给与 解答，课堂纪律很好，学习班在

39、严肃认真的过程中结束。培训班的效果评价：经过上午的认真学习，学员们在下午的考试中，取得了良好的成绩，考试结果平 均都在90分以上，说明大家在学习中认真听讲，仔细做笔记，为严格执行国家标准打 下了良好的基础。培训班主持者/日期：化验室主任2013.12.02管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.12.02培训实施计划培训班名称化验室质量管理手册学习 班举办理由熟知手册内容培训对象化验员、微机工培训时间2013.05.01培训方式办班讲解结业方式座谈讨论资源需求化验室质量管理手册组织者化验室批准化验室主任学习安排：全体化验员、微机工（车间主任列席）到公司小会议室集中办

40、班，由化验室主任 主讲。上午为讲课学习时间。下午为座谈讨论时间。中午：休息2小时。座谈讨论时大家积极发言，充分叙述对化验室质量管理手册的理解和认识。要求座谈讨论时 要充分发表自己的见解，熟知手册内容及对各岗位的要求，特别是对质量的要求 做到严格执行。14:00开始讨论，16:00结束。签 到 表厅P部门签到厅P部门签到1管理者代表12化验员2化验室主任13化验员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工177微机工188微机工199微机工2010化验员2111化验员22培训效果评价培训名称化验室质 量管理手册培训时间2013.05.01.培训方式内培培训师资化验室主任培训

41、人数全体化验员、微 机工人员结业方式座谈 讨论培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体化验员、微机工人员进行讲课，对化验 室质量管理手册进行了深入的讲解。在学习过程中，全体学员认真听讲，仔细做笔 记，对不明白的问题，尤其是对产品质量指标的各项要求，问的更详细，还不时的有 人提出问题，老师细心的给与解答，课堂纪律很好，k人中途退席，学习班在严肃 认真的过程中结束。培训主持者/日期：化验室2013.05.01培训班的效果评价：通过本次学习班的学习，学员们对化验室质量管理手册有了深刻的理解，在学习的过程中，学员们知道了化验室质量管埋手册最基本的内容，包括15项管理制度及“生产过程质量

42、控制点”和生产工艺流程。对不明白的问题，尤其是对产品质 量指标的各项要求，问的更详细。座谈讨论时大家积极发言，充分叙述对化验室质 量管理手册的理解和认识，充分发表自己的见解，熟知手册内容及对各岗位的 要求，特别是对质量的要求做到严格执行。座谈讨论紧密联系实际，使大家更容易理 解消化，学员反映很好。学习班在严肃认真的过程中结束。培训班主持者/日期：化验室主任2013.05.01管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.05.01化验室质量管理手册执行情况检查计检组长化验室主任王景富查 组 成 员成员分析组长孟秀芹物理组长崔玉霞控制组长段永萍统计员商淑芝检查内容：1、过程

43、控制时的取样和报样是否及时；2、样品的管理是否按制度规定执行；3、检验和实验仪器是否按规定进行检定校准、维护保养，是否按作业指导 书使用、操作。4、水泥标准砂和化学试剂是否按规定购货（制定购货单位）。5、各室抽查对比是否按规定执行。6、检查原始记录、台长和检验报告是否按规定填写、记录是否清晰、完整。7、各室是否严格执行化验室管理制度。8、检查各室是否启“质量事故分析报告制度”中规定的事故发生。9、检查质量报表是否按规定及时报出。10、检查出厂水泥合格的确认是否按规定程序进行。11、检查各室人员执行个岗位职责情况。12、检查标准溶液的配置与复标情况。检查安#卜：用f 的时间对上述执行情况分别对分

44、析室、控制室、物理室进行检查， 检查中发现的问题，以书面“整改通知”的形式，由化验室主任负责在规 定的时间内组织检查整改，对整改措施进行跟踪验证。检查小组根据检查 结果，填写现场检查记录，并编写“检查报告”。时间安排：检查与2013.08.10进行，时间如有变化另行通知。编制/日期：化验室/2013.04.10批准/日期：2013.04.12检查实施计划HYSN -QR-6.2/04培训班名称化验室质量管理手册检查理由对手册的执行情况检查对象化验员、微机工检查时间2013.08.10检查方式现场检查结论方式座谈讨论资源需求化验室质量管理手册组织者化验室批准化验室主任学习安排：根据检查计划，用f

45、的时间对化验室质量管理手册执行情况分别对分析室、 控制室、物理室进行检查，检查中发现的问题，以书面“整改通知”的形式，由化验 室主任负责在规定的时间内组织检查整改，对整改措施进行跟踪验证。检查小组根据 检查结果，填写现场检查记录，并编写“检查报告”。签 到 表厅P部门签到厅P部门签到1管理者代表12控制组长2化验室主任13统计员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工17化验员7微机工18化验员8微机工199微机工2010分析组长2111物理组长22检查效果评价HSYN -QR-6.2/04检查内容化验室质 量管理手册检查时间2013.08.10检查方式现场 检查检查成

46、员检查组检查对象分析组 物理组 控制组结论方式座谈 讨论检查实施的基本情况：本次检查，根据化验室质量管理手册执行情况检查计划与2013.08.10对化验室分析组、物理组、控制组进行了现场检查。查找各室在执行手册当中的不足。 检查中没有发现违反手册中规定的现象。化验室各组对手册的执行情况良好。检查主持者/日期：化验室2013.08.10检查效果评价：通过本次检查，大家对化验室质量管理手册有了深入的了解。在检查过程中， 检查组成员，根据化验室质量管理手册执行情况检查计划中规定的检查内容，逐 条逐项的对分析组、物理组、控制组进行了全面的检查。检查中发现各室对化验室 质量管理手册最基本的内容，包括 1

47、5项管理制度及“生产过程质量控制点”和生产 工艺流程等理解的比较充分。工作做得比较好。在下午的座谈讨论中大家都积极发言， 充分叙述对化验室质量管理手册的理解和认识，充分发表自己的意见，并熟知手 册内容及对各岗位的要求，特别是对质量的要求做到严格执行。座谈讨论紧密联系 实际，使大家更容易理解消化。本次检查圆满结束。检查主持者/日期：化验室主任 2013.08.10管理者代表：本次检查、取得了预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.08.10检查报告为了确保化验室严格执行化验室质量管理手册我们做了如下工作：一、对化验员进行了化验室质量管理手册培训学习1、学习和实施了化验室质量管理手册，完善和

48、补充规程所要求的化验室管理制度。2、培训了化验室人员。3、根据本公司实际修订了出厂水泥的合格确认制度，并严格执行，保证了水泥出厂 符合GB1752007标准。4、通过本次检查，化验员能够严格按照“作业指导书”对理化检验设备、仪器、进行 操作，严格执行规章制度和规程。5、各室实用的检测设备都按周检计划，送到国家规定的强制检测器具部门进行检定， 不用去强检的制定自检校验规程，按计划自检。6、按原始记录、台长和检验报告的填写、编制、审批制度管理原始记录、检验报 告和台账。二、为保证产品质量加强生产过程的监控，及时下达配比通知。1、控制按生产过程控制点及指标一览表规定的检验项目、频率进行检验，及时根

49、据检验结果下达配比通知。2、根据化验室制定的内控标准要求，检验人员严格控制生产过程，及时交货，以产品 质量好，保证供应赢得顾客满意。三、现场质量管理，保证了我公司产品交付合格率达 100%,留足富裕标号100%,去年 所生产的产品合格率达到100%。和化验室保证了检验数据的准确性和可靠性是分不 开的。1、通过贯彻化验室质量管理手册，检验人员提高了质量意识，化验室准确率达到要 求，抽查全部合格。2、试验允许误差符合试验允许误差表的要求。3、理顺了质量管理程序，明确了质量责任。4、对检验中出现的质量问题按质量体系的要求进行追溯，并采取了纠正、预防措施。四、今后的工作重点1、坚决按化验室质量管理手册

50、的要求规定，管理好化验室的各项工作。2、有关质量检验方面的计量按要求真实、准确的记好、用好、保存好。3、坚强学习，努力提高分析人员的工作素质，为保持、实施质量管理体系而提供人力 资源基础。化验室2013.08.12化验室仪器设备及检定周期一览表编号仪器名称主要技术要求或型号检定周 期数量1水泥抗压试验示值相对误差 1.0%示值相对 变动 性1.0示值相对进回差1.5%1年1台2水泥电动抗折试 验机灵敏度1.0%;示值相对误差 1.0%; 使用中& 2%;小值相对变动度不大于1%1年1台3行星式水泥胶砂 搅拌机搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙为3 1 mm；低速；自转 140 5r/min 高 速

51、：自转 18510r/min 公转：12510r/min1年1台4水泥胶砂振实台振实台振幅15 0.3mm振动频率60次、 602s；台盘放上空tiW奠后总重量20 0.5 kg 两中心距 800 1 mm1年1台5水泥净浆搅拌机|可隙21 mm负载慢转；公转65 5r/min自转14010r/min负我快转； 公转 12510r/min 自转 28520r/min1年1台6净浆标准稠度与 凝结时间测定仪标准稠度试杆为50 1 mm初凝针为50 1 mm终凝针为30 1 mm1年2台7水泥试体养护箱温度20 1c相对湿度90%半年1台8水泥安定性试验 用沸煮箱自动升温30+ 5r/min恒温1802.5r/min具后在任息情况卜使大功率 电热管开、闭功能1年1台9水泥标准筛标准粉检定时，标准筛系数应在0.85-1.05范围内3个月 以上10水泥胶砂试模40*40*160 mm模腔宽度范围400.05模腔高度范