【运营】项目开发全景计划节点模板 标准工期（2020年8月新版本）

1、上线批次,序号,楼栋,任务级别,阶段,业务事项,开始时间,周期,完成时间,前置工作,完成标准,发起部门,主责人编码,主责人（总监）,审批人编码,责任部门确认（城市公司或总部各部门总经理）,接收部门,下游评价人1编码,下游评价人1,下游评价人2编码,下游评价人2,下游评价人3编码,下游评价人3,关联部门,审批人1编码,审批人1,审批人2编码,审批人2,审批人3编码,审批人3,审批人4编码,审批人4,阶段识别,备注1,1,2级,投发,项目立项,确权日前75天,1,确权日前75天,完成项目可研分析，决策通过，启动运营前置各项工作，信息oa移交城市公司、运营管理中心,集团投资发展部,集团投资总监,集团

2、投资发展部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,2,2级,运营,项目投资立项启动会,确权日前75天,15,确权日前60天,编制项目各项前置工作计划安排，明确各职能工作启动时间，工作计划予以评审，形成明确指示性会议纪要,区域/城市公司,城市公司总经理,区域/城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,3,3级,营销,竞品调研报告报备,确权日前75天,10,确权日前65天,竞品项目调研，分析区位、产品、客群等特性，形成我司产品建议,集团营销管理部,集团营销管理部市场研发总监,集团营销管理部总经理、集团

3、营销总裁助理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,4,2级,运营,项目定位细化评审会,确权日前75天,10,确权日前60天,建筑风格、各物业面积明细、户型配比、售楼处示范区选址及风格定位、建造标准要求、销售排期、产品定位签批表移交,集团营销管理部,集团营销管理部市场研发总监,集团营销管理部总经理、集团营销总裁助理,集团设计部职能总监,集团设计管理部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,5,3级,设计,规划设计条件报备,确权日前70天,10,确权日前60天,1.用地红线；2.现状道路实测道牙标高及道路标高；

4、3.规划道路取得设计方案；4.规划设计条件调查表；5、第一次项目所在地块市政条件调查表,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团设计部职能总监,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,6,2级,投发,项目可研完成,确权日前75天,10,确权日前45天,项目可研报告通过项目执行委员会；项目投资决策完成，通过项目投资决策委员会,集团投资发展部,集团投资总监,集团投资发展部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,7,2级,营销,示范区策划方案,确权日前75天,15,确权日前60天,示范区策划方案通过示范区策划

5、会；选址意见、风格及定位报告（建筑、精装、景观、机电），OA完成审批通过；售楼处、样板间选址及风格定位提资完成,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,1,8,3级,招标,建筑方案设计单位招标,确权日前75天,25,确权日前50天,定标,集团招采管理部,集团招采总监,集团招采管理部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,9,3级,招标,施工图设计单位定标,确权日前60天,25,确权日前35天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,10,3级,招标,勘察单位

6、定标,确权日前60天,20,确权日前40天,1,11,3级,设计,项目初勘完成,确权日前40天,15,确权日前25天,详勘报告中间成果（含：基础设计参数、基坑支护设计参数、主要剖面、基础方案建议、基坑支护方案建议）,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,1,12,3级,招标,基坑支护设计单位定标,确权日前45天,20,确权日前25天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,1,13,3级,招标,景观设计单位定标,确权日前60天,45,确权日前15天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,1,14,3级,招标,售楼处、样板间精装设计单位定标,确权日前45天,30,确权

7、日前15天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,1,15,1级,设计,规划方案设计完成,确权日前50天,35,确权日前15天,总图、指标、报建版建筑方案签批图册（平立剖面图、效果图、成本测算清单）出具，设计成果通过公司内部规划方案评审会,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,16,2级,设计,示范区方案设计,确权日前50天,35,确权日前15天,方案图纸、评审会会议纪要,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,1,17,3级,设计,第一次市政条件调查表报备,确权日前45天,

8、30,确权日前15天,1、项目第一次市政条件调查表2、其他相关资料,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,18,3级,设计,竖向设计方案、小市政论证会成果报备,确权日前15天,10,确权日前5天,竖向设计方案、小市政初步方案和大市政衔接方案、会议纪要及相关资料,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,19,2级,设计,项目详勘完成,确权日前25天,20,确权日前5天,详勘报告,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,1,20,3级,设计,人防规划方案报审,确权日前15天,15,确权日,1、人防规划条件；确定人防面积、等级、是否可异地建设等要求；2、人防规划方案；（CAD、

9、PDF格式）,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,21,3级,设计,地下室方案报审,确权日前15天,15,确权日,1、方案图纸；2、地下室平面方案设计管控要点；3、建筑方案深化成果评审会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,22,3级,设计,第二次市政条件调查表报备,确权日前15天,15,确权日,1、第二次项目所在地块市政条件调查表；2、其他相关资料,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团设计部职能总监,1,23,3级,设计,开挖图报备,确权日前10天,10,确权日,开挖图、管控要点,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,24,2级,设计,基坑

10、支护及降水方案论证会及成果报备,确权日前25天,25,确权日,基坑支护及降水方案、结构方案、专家意见书、会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,25,2级,设计,基础/结构方案论证会及成果报备,确权日前15天,20,确权日后5天,基础方案、专家意见书、会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,26,3级,设计,基坑支护及降水施工图报备,确权日,35,确权日后35天,基坑支护及降水施工图、管控要点、成本测算,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,27,3级,设计,方案深化完成,确权日前15天,20,确权日后5天,1、图纸综合评审和管理办法2、总平面图设

11、计管控要点3、汇报要点及相关要求（2018版）4、建筑单体方案设计管控要点5、建筑方案评审会会议标准（2018）6、建筑方案深化成果评审会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,28,3级,设计,电梯参数报备（用于施工图设计）,确权日前15天,20,确权日后5天,电梯参数表,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团设计部职能总监,1,29,3级,设计,空调采暖及冷热源论证会及成果报备,确权日前5天,20,确权日后15天,方案及会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,1,30,3级,设计,供电方案论证会及成果报备,确权日

12、前5天,20,确权日后15天,方案及会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,1,31,3级,设计,试桩成果报备,确权日后5天,20,确权日后25天,试桩图纸,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,32,2级,设计,桩基施工图完成,确权日后5天,20,确权日后25天,桩基施工图、管控要点、成本测算,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,33,1级,投发,项目获取/确权日,确权日,1,确权日,签订成交确认书、签订协议并支付首笔地块款、项目投入超过3000万、工商股权转让完成时间（孰早）,集团投资发展部,集团投资总监,集团投资发

13、展部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,34,3级,运营,项目班子组建,确权日前15天,30,确权日后15天,总经办成员配置齐全，可开展项目经营,集团人力行政部,集团人力招聘总监,集团人力行政部,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,35,2级,投发,土地接管,土地合同约定日,1,土地合同约定日,买受方人员在项目地块全面进场并实现驻场，土地全部文件原件（包括但不限于五证及相关批文、图纸等）交由买受方掌管,集团投资发展部,集团投资总监,集团投资发展部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监

14、,集团运营工程部总经理,1,36,3级,运营,新公司注册,确权日,10,确权日后10天,注册完成,城市公司,城市公司行政总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,37,3级,运营,项目投资交底会,确权日,3,确权日后3天,拿地后3天内完成召开项目交底会，由集团战略投资中心就项目土地情况、投资要点、待运营解决的遗留问题等向运营中心、资本运营中心等部门交底，会后形成项目交底会纪要并由各部门会签,集团投资发展部,集团投资总监,集团投资发展部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,38,1级,运营,

15、项目启动会,确权日3天,7,确权日后10天,由城市公司总经理指定牵头负责人，依据集团策划会议模板，完成终版汇报资料；依据策划会议卡片完成会议程序，形成会议纪要、会议销项表、会议评分表、全景计划、会议照片等成果文件；会议评分达到合格标准,城市公司,城市公司总经理,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,39,2级,运营,报建策划会（建议并入项目启动会）,确权日3天,7,确权日后10天,项目驻地开发报建政策摸底清单，项目开发报建计划等上会材料审批通过,城市公司,城市公司总经理,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,

16、集团运营工程部总经理,2,40,2级,运营,成本策划会（建议并入项目启动会）,确权日3天,7,确权日后10天,项目驻地对标项目成本情况摸底清单，成本适配表等上会材料审批通过,城市公司,城市公司总经理,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,41,3级,运营,取得立项审批文件,确权日,10,确权日后10日,证件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,42,2级,五证,取得建设用地规划许可证,确权日后10天,10,确权日后20天,取得证件,城市公司,城市公司设计

17、总监,城市公司总经理/区域公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,2,43,2级,五证,取得国有土地使用证,确权日后20日,10,确权日30日,取得证件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理/区域公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,2,44,1级,设计,规划方案报批通过,确权日,40,确权日后40天,证件或相关政府批准性文件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理/区域公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,45,2级,运营,项目经

18、营目标决策会,确权日3天,7,确权日后45天,项目经营指标决策会按计划完成召开，各类上会材料审批通过；会议要完成操盘思路汇报；方案版项目经营决策文件完成系统审批,城市公司,城市公司总经理,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,46,2级,营销,项目营销策略会,确权日3天,7,确权日后45天,项目营销策略方案、会审纪要,城市公司,城市公司总经理,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,47,1级,五证,取得建设工程规划许可证,确权日后40天,30,确权日后70天,取得证件,城市公司,城市

19、公司设计总监,城市公司总经理/区域公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,2,48,1级,五证,取得建筑工程施工许可证,确权日后70天,20,确权日后90天,取得证件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理/区域公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,2,49,1级,运营,融资（分批次）,确权日后90天,30,确权日后120天,资金到账,城市公司,项目公司总经理,城市公司总经理/区域公司总经理,集团资金总监,集团财务总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总

20、经理,2,2,50,3级,设计,建筑外装材料设计封样移交,确权日前10天,40,确权日后30天,设计封样签批样板（PDF格式）,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司设计总监,集团设计部职能总监,1,51,2级,设计,施工图报审,确权日前15天,55,确权日后40天,城市公司总经理,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式），上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理/区域公司总经理,2,52,2级,设计,施工图报备,确权日后40天,45,确权日后85天

21、,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图（含人防施工图）（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,城市公司成本总监,集团设计部职能总监,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,53,2级,招标,总包单位招标,确权日后35天,45,确权日后80天,施工图招标，定标完成,集团招采管理部,集团招采总监,集团招采管理部总经理,城市公司工程总监,城

22、市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,2,54,3级,招标,总包合同签订,确权日后80天,10,确权日后90天,合同签订,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,集团成本部招采总监,集团成本部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,55,3级,招标,监理单位招标,确权日后50天,30,确权日后80天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,集团成本部招采总监,集团成本部总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,56,3级,招标,监理、总包

23、合同备案,确权日后80天,10,确权日后90天,备案完成,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,57,3级,工程,拆迁与场平,确权日,70,确权日后70天,完成照片,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,58,2级,设计,售楼处、样板间建筑施工图报审,确权日前15天,20,确权日后5天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式），上述审查

24、意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,1,59,2级,招标,售楼处、样板房总包招标,确权日后5天,30,确权日后35天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,2,60,3级,招标,售楼处、样板房总包合同签订,确权日后35天,10,确权日后45天,合同签订完成,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,2,61,2级,设计,售楼处、样板间建筑施工图报备,确权日后5天,30,确权日后35天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意

25、见、第三方审图单位管控要点，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,62,3级,设计,售楼处建筑材料设计封样移交,确权日前5天,30,确权日后35天,效果类或特殊类主要材料设计封样,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,63,3级,设计,售楼处幕墙施工图报备,确权日后5天,40,确权日后45天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复

26、,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,64,2级,设计,售楼处、样板间精装方案移交,确权日,40,确权日后40天,方案图纸、评审会会议纪要,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,2,65,2级,设计,示范区景观方案移交,确权日后5天,40,确权日后45天,方案图纸、评审会会议纪要,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,2,66,3级,设计,售楼处、样板间软装方案移交,确权日后80天,40,确权日后120天,效果图、照片,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,2,67,2级,设计,售楼处精装、建筑、机电、景观施工图合图评审会成果报备,确

27、权日后40天,10,确权日后50天,售楼处精装、建筑、机电、景观合图会会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,68,3级,设计,售楼处样板间精装施工图报备,确权日后40天,25,确权日后65天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,69,3级,设计,售楼处、样板间精装材料设计封样移交,确权日后40天,25,确权日后65天,主

28、要材料设计封样,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,2,70,2级,设计,示范区景观施工图完成,确权日后45天,30,确权日后75天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,71,3级,设计,示范区景观材料设计封样移交,确权日后45天,30,确权日后75天,主要材料设计封样,2,72,3级,招标,售楼处、样板房外装及幕墙施工招

29、标,确权日后45天,30,确权日后75天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,2,73,3级,招标,售楼处、样板房室内精装修施工招标,确权日后65天,30,确权日后95天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,2,74,3级,招标,示范区景观施工招标,确权日后75天,30,确权日后105天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,2,75,3级,招标,售楼处、样板间软装定标,确权日后50天,30,确权日后80天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,2,76,3级,设计,售楼处、样板间建筑施工封样报审,确权日后95天,20,确权日后115天,效果

30、类或特殊类需施工封样材料清单内材料选样及确认完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,城市公司设计总监,集团精装设计总监,2,77,3级,设计,售楼处、样板间精装施工封样报审,确权日后95天,20,确权日后115天,效果类或特殊类需施工封样材料清单内材料选样及确认完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,城市公司设计总监,集团精装设计总监,2,78,3级,设计,示范区景观施工封样报审,确权日后105天,20,确权日后125天,效果类或特殊类需施工封样材料清单内材料选样及确认完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,79,3级,工程,展示区质量预控,展示区开工前10天

31、,5,展示区开工前5天,形成相应质量预控策划方案及专题会会议记录,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,80,2级,工程,示范区开工,确权日后30天,60,确权日后45天,示范区施工单位进场并开始施工,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,81,2级,工程,售楼处、样板间主体结构/二次结构施工,确权日后45天,60,确权日后105天,现场照片,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,82,3级,工程,售楼处、样板间外装及幕墙修施工,确权日后90天,70,确权日后160天,现场照片,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,83,3级,工程,售楼处、样板间室内精

32、装修施工,确权日后105天,65,确权日后170天,现场照片,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,84,2级,工程,示范区景观施工,确权日后115天,60,确权日后175天,现场照片,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,85,2级,营销,售楼处/样板间软装加工/沙盘加工,确权日后120天,50,确权日后170天,物品完成照片及清单,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,86,2级,营销,售楼处、样板间软装摆场/沙盘安装,确权日后170天,5,确权日后175天,现场照片,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,87,2级,营销,售楼处、样板间开放前联合验

33、收,确权日后175天,5,确权日后180天,验收完成，综合得分达到集团允许开放标准，整改清单汇总完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,88,1级,营销,售楼处开放,确权日后180天,1,确权日后180天,集团联合验收综合得分符合集团开放标准，联合验收允许开放；或OA专项请示集团运营副总裁/总裁允许开放,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,89,2级,营销,样板间开放,确权日后180天,1,确权日后180天,集团联合验收综合得分符合集团开放标准，联合验收允许开放；或OA专项请示集团运营副总裁/总裁允许开放,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,90,2级,工

34、程,土方开挖及护坡工程（主楼）,确权日后70天,50,开工日后120天,土方开挖及护坡工程完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,91,2级,工程,桩基施工（主楼）,确权日后90天,30,确权日后120天,施工完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,92,3级,工程,降水工程施工,确权日后40天,30,确权日后70天,降水工程具备桩基施工、土方开挖条件,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,

35、集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,93,3级,工程,开工前风险合规联合检查,开工日前10天,5,开工日前5天,按既定表单内容组织对项目开工前风险全面核查，形成记录,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,94,3级,工程,桩基及基坑支护质量预控,基坑支护施工前15天,基坑支护施工前7天,形成相应质量预控策划方案及专题会会议记录,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,95,2级,运营,工程管理策划会,开工日前40

36、天,10,开工日前30天,依据集团策划会议模板，完成终版汇报资料；依据策划会议卡片完成会议程序，形成会议纪要、会议销项表、会议评分表、会议照片等成果文件，会议评分达到合格标准,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,96,1级,工程,开工日,确权日后90天,1,开工日,桩基础的，指首开区桩基全面开工；天然地基或处理地基的，指首开区具备总包垫层施工条件,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,2,97,1级,工程,主体施工达到预售条件

37、（首开区XXX号楼）,确权日后120天,85,确权日后205天,达到地方要求的预售取证进度形象，满足取证,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,2,98,1级,五证,取得商品房预售许可证（首开区XXX号楼）,确权日后205天,5,确权日后210天,取得证件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理/区域公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,2,99,3级,设计,施工图预测绘面积报审,确权日后105,20,确权日后125,预测绘成果、面积差异对比表,城市公司,

38、城市公司设计总监,城市公司总经理,2,100,3级,营销,营销、设计、工程三部门销售合同附图签确,确权日后170天,30,确权日后200天,1、合同附图（pdf格式）；2、会签单,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,101,2级,营销,首开前策划会,开盘前25天,10,开盘前15天,依据集团策划会议模板，完成终版汇报资料；依据策划会议卡片完成会议程序，形成会议纪要、会议销项表、会议评分表、会议照片等成果文件，会议评分达到合格标准,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,102,2级,营销,开盘定价决策会,开盘前7天,5,开盘前2天,开盘定价决策会按计划完成召开，各类上会材料

39、审批通过,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,103,2级,营销,首次开盘前风险检查整改,开盘前10天,5,开盘前5天,开盘前风险检查成果,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,104,1级,营销,首次开盘,确权日后210天,1,确权日后210天,开盘,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,105,1级,营销,整盘去化70%,确权日后210天,1,确权日后210天,营销报表，整盘签约去化率达70%,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,106,1级,营销,整盘去化90%,确权日后210天,1,确权日后210天,营销报表，整盘签约去化率达90%,城市公司

40、,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,107,2级,运营,首开后评估会,开盘后20天,10,开盘后30天,依据集团策划会议模板，完成终版汇报资料；依据策划会议卡片完成会议程序，形成会议纪要、会议销项表、会议评分表、会议照片等成果文件，会议评分达到合格标准,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,108,2级,五证,主体施工达到预售条件（分批次）,实际情况,实际情况,达到地方要求的预售取证进度形象，满足取证,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,2,109,2级,五证,取得商品房预售许可证（分批次）,实际情况,实际情况,证件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,110

41、,3级,营销,开盘（分批次）,确权日后210天,1,确权日后210天,开盘,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,2,111,3级,运营,方案版合约规划,摘牌后25天,15,摘牌后40天,系统审批完成,城市公司,城市公司成本总监,集团成本部总经理,2,112,3级,运营,决策版合约规划,摘牌后180天,30,摘牌后210天,系统审批完成,城市公司,城市公司成本总监,集团成本部总经理,2,113,3级,设计,全专业施工图第三方审查评审会成果报备,确权日后60天,10,确权日后70天,审查意见、审查评审会会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团设计部职能总监,3,114,3

42、级,设计,市政专项方案报审（自来水、雨污水、燃气、供配电、电信等）,开工日后170 天,90,开工日后260天,各相关市政专项设计方案,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团设计部职能总监,2,115,3级,招标,弱电智能化设计单位定标,开工日前20天,40,开工日后20天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,2,116,3级,设计,弱电智能化方案评审会成果报备,开工日后20天,40,开工日后40天,方案图纸、评审会会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团设计部职能总监,2,117,3级,设计,弱电智能化施工图报备,开工日后40天,60,开工日后100

43、天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,3,118,2级,设计,大区景观方案及材料设计封样移交,开工日后200天,90,开工日后290天,方案图纸、评审会会议纪要、设计封样（PDF格式）、景观方案设计管控要点,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,城市公司设计总监,城市公司总经理

44、,3,119,3级,设计,室外小市政管网综合、景观、总图合图评审会成果报备,开工日后290天,60,开工日后350天,室外小市政管网综合、景观、总图合图成果及会议纪要,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,3,120,3级,设计,大区景观施工图报备,开工日后350天,60,开工日后410天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,

45、城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,1,121,3级,招标,室内精装设计单位定标,确权日前60天,45,确权日前15天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,1,122,3级,营销,精装交付成品房建造标准及风格提资,确权日前45天,30,确权日前15天,建造标准与交房标准文件,城市公司,城市公司营销总监,城市公司总经理,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,2,123,2级,设计,室内精装方案移交,确权日后40天,60,确权日后100天,方案图纸、评审会会议纪要,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,城

46、市公司设计总监,城市公司工程总监,2,124,3级,设计,室内精装材料设计封样移交,确权日后100天,90,确权日后190天,设计封样,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计部总经理,城市公司设计总监,城市公司总经理,2,125,3级,设计,室内精装、机电点位合图,确权日后130天,30,确权日后160天,1、土建及精装施工图（CAD格式及PDF格式）2、管控要点（PDF格式）,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,2,126,3级,设计,室内精装施工图报备,确权日后100天,90,确权日后190天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含

47、封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,3,127,3级,招标,公区精装设计单位定标,开工日后135天,45,开工日后180天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,3,128,2级,设计,公区精装方案移交,开工日后180天,60,开工日后240天,方案图纸、评审会会议纪要,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计总经理

48、,城市公司设计总监,城市公司总经理,3,129,3级,设计,公区精装材料设计封样移交（大区）,开工日后240天,60,开工日后300天,设计材料选样确定，并移交项目,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计总经理,城市公司设计总监,城市公司总经理,3,130,3级,设计,公区精装施工图报备（大区）,开工日后240天,60,开工日后300天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司

49、,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,3,131,3级,招标,导向标识、夜景照明设计单位定标,开工日后160天,40,开工日后200天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,3,132,3级,设计,导向标识、车库划线、夜景照明方案移交,开工日后200天,55,开工日后255天,方案图纸、评审会会议纪要,集团设计管理部,集团设计部职能总监,集团设计总经理,城市公司设计总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,3,133,3级,设计,导向标识、车库划线、夜景照明施工图报备,开工日

50、后255天,45,开工日后300天,施工图报审流程审批单（PDF格式），施工图含封样（CAD格式）、城市公司施工图审查意见（EXCEL格式）、施工图管控要点（PDF格式）、第三方审图单位审查意见、第三方审图单位管控要点、施工图外审审图意见，上述审查意见及管控要点均应包括设计院回复,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,3,134,3级,招标,电梯采购/安装,开工日后246天,35,开工日后290天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,2,135,3级,招标,人防门窗采购（安装）,确权日后40天,25,

51、开工日后65天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,3,136,3级,招标,防火门采购,开工日后256天,45,开工日后300天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,137,3级,招标,户门采购（安装）,开工日后300天,45,开工日后345天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,138,3级,招标,外窗采购及安装,开工日后256天,45,开工日后300天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,城市公司成本总监,3,139,3级,招标,外墙装饰工程,开工日后300天,30,开工日

52、后330天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,城市公司成本总监,3,140,3级,招标,楼体泛光,开工日后300天,30,开工日后330天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,141,3级,招标,机械停车采购及安装,开工日后400天,45,开工日后445天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,142,3级,招标,消防工程,开工日后256天,45,开工日后300天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,143,3级,招标,公区精装修招标,开工日后300天,3

53、0,开工日后329天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,144,3级,招标,景观绿化（含市政道路、铺装）,开工日后411天,40,开工日后440天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,145,3级,招标,配电箱（户内配电箱、多媒体箱、等电位、控制柜等）,开工日后120天,40,开工日后160天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,146,3级,设计,供配电图纸报备,开工日后260天,40,开工日后300天,施工图报审流程审批单，具备招标及施工条件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总

54、经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,3,147,3级,招标,供配电（变配电室、机房安装等垄断部门成套采购及安装部分）,开工日后300天,40,开工日后340天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,148,3级,设计,自来水、雨污水、燃气、热力图纸报备,开工日后391天,20,开工日后410天,施工图报审流程审批单，具备招标及施工条件,城市公司,城市公司设计总监,城市公司总经理,城市公司成本总监,城市公司工程总监,集团设计部职能总监,3,149,3级,招标,市政供水,开工日后411天,40,开工日后440天,定标,城市公司,城市公司成

55、本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,150,3级,招标,雨污水,开工日后411天,40,开工日后440天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,151,3级,招标,燃气,开工日后411天,40,开工日后440天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,152,3级,招标,热力,开工日后411天,40,开工日后440天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,153,3级,招标,智能化工程,开工日后300天,40,开工日后340天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司

56、工程总监,3,154,3级,招标,空调采购、安装,开工日后120天,60,开工日后180天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,155,3级,招标,停车划线及交通设施,开工日后440天,40,开工日后480天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,156,3级,招标,导向标识系统,开工日后440天,40,开工日后480天,定标,城市公司,城市公司成本总监,城市公司总经理,城市公司工程总监,3,157,3级,工程,基础底板施工（主楼）,开工日后30天,15,开工日后45天,砼浇注完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理

57、,3,158,3级,工程,项目实施阶段风险合规联合检查,季度最后一个月25日,10,下季度第一个月5日前,施工期间，按既定表单内容每季度组织一次实施质量风险联合核查，形成记录,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,集团运营工程部项目职能总监,2,159,2级,工程,地下结构施工至正负零（主楼）,开工日后45天,26,开工日后71天,结构正负零浇筑完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,160,3级,工程,土方开挖及护坡工程（地库）,开工日后299天,36,开工日后335,垫层施工完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,161,3级,工程,基础底板施工（地库）,

58、开工日后335天,45,开工日后380天,砼浇注完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,162,3级,工程,地下结构施工（地库）,开工日后380天,60,开工日后440天,结构正负零砼浇注,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,163,3级,工程,地下室外墙防水,开工日后440天,30,开工日后470天,施工完成、隐蔽工程验收,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,164,3级,工程,地下室外墙回填土,开工日后470天,30,开工日后500天,施工完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,165,3级,工程,地下砌筑工程,开工日后130天,60,开

59、工日后190天,砌筑完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,166,3级,工程,地下室顶板防水,开工日后440天,30,开工日后470天,施工完成、隐蔽工程验收,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,167,3级,工程,地下室顶板回填土,开工日后470天,30,开工日后500天,施工完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,168,3级,工程,施工样板和工程停止检查点计划上报,开工日后15天,10,开工日后25天,停止点、样板清单上线审批完成,城市公司,城市公司工程总监,城市公司总经理,3,169,1级,工程,主体结构封顶（首批次）,开工日后71天,30,开

60、工日后300天,结构封顶（顶层顶板砼浇注）（首批次）,城市公司,项目公司总经理,城市公司总经理/区域公司总经理,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,2,3,170,1级, 运营,整盘回款95%,确权日后360天,1,确权日后360天,回款报表，整盘回款达95%,城市公司,项目公司总经理,城市公司总经理/区域公司总经理,集团经营总监,集团运营工程部项目经理,集团运营工程部项目职能总监,集团运营工程部总经理,1,3,171,1级, 运营,融资性现金流回正,确权日后270天,1,确权日后270天,融资性现金流回正,城市公司,项目公司总经理,城市公司总经理/区域公