湖北某化纤公司绩效考核指标手册范本

1、WORD.WORD.119/122WORD.新丰化纤工业绩效考核指标目 录 TOC o 1-3 h z 高层管理人员绩效考核指标1总经理绩效考核指标1营销总监绩效考核指标3生产总监绩效考核指标6技术总监绩效考核指标8财务总监绩效考核指标10行政总监绩效考核指标12行政系统绩效考核指标14董事会秘书绩效考核指标14综合管理部绩效考核指标15综合管理部经理绩效考核指标15规划管理绩效考核指标18体系管理绩效考核指标19行政管理绩效考核指标20公关宣传绩效考核指标21后勤管理绩效考核指标22基建维修绩效考核指标23总经理秘书绩效考核指标24人力资源部绩效考核指标25人力资源部经理绩效考核指标25招聘

2、与培训管理绩效考核指标28绩效管理绩效考核指标30薪资福利管理绩效考核指标31财务系统绩效考核指标32财务部绩效考核指标32财务部经理绩效考核指标32管理会计绩效考核指标36资金管理岗绩效考核指标38总帐和报表会计绩效考核指标39成本费用会计绩效考核指标41材料会计绩效考核指标42销售会计绩效考核指标43现金出纳绩效考核指标45银行出纳绩效考核指标46部审计绩效考核指标47分厂成本统计绩效考核指标48部结算绩效考核指标49营销系统绩效考核指标50昌顺公司绩效考核指标50销售总经理绩效考核指标50市场经理绩效考核指标54销售计划绩效考核指标57商务经理绩效考核指标59区域经理绩效考核指标61销售

3、代表绩效考核指标65进出口部绩效考核指标68进出口部经理绩效考核指标68出口业务员绩效考核指标72进口业务员经理绩效考核指标75业务管理绩效考核指标77物流管理部绩效考核指标78物流管理部经理绩效考核指标78物流运作绩效考核指标81存货控制统计绩效考核指标82仓储管理绩效考核指标83部转运绩效考核指标85仓库管理员绩效考核指标86生产系统绩效考核指标87生产管理部绩效考核指标87生产管理部经理绩效考核指标87综合管理绩效考核指标90计划调度绩效考核指标91机械工程师绩效考核指标92电仪工程师绩效考核指标93工艺工程师绩效考核指标95计控工程师绩效考核指标96安全计量员绩效考核指标97机修工段长

4、绩效考核指标98生产分厂绩效考核指标99分厂厂长绩效考核指标99动力分厂厂长绩效考核指标102采购供应部绩效考核指标104采购供应部经理绩效考核指标104采购管理绩效考核指标107采购员绩效考核指标108质量管理部绩效考核指标110质量管理部经理绩效考核指标110质量管理工程师绩效考核指标112聚酯检验工程师绩效考核指标113化纤检验工程师绩效考核指标115标化工程师绩效考核指标117技术开发系统绩效考核指标118技术开发部绩效考核指标118技术开发部经理绩效考核指标118技术工程师绩效考核指标121信息管理绩效考核指标123绩效考核指标说明124高层管理人员绩效考核指标总经理绩效考核指标编号

5、KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营业务收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核4总成本费用率总成本/总营业收入

6、1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核5总资产周转率主营业务收入总资产均值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表与资产负债表年度统计年度考核6公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算公司战略目标行动计划实施报告年度统计年度考核7关键人员流失率关键人员流失人数/公司

7、关键人员总人数1）目标值,得100分2）目标值，不得分人力资源报表年度统计年度考核8企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核营销总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2销售毛利率1销售成本/销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于

8、其中按线性关系计算算损益表年度统计年度考核3主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核4出口的销售收入出口的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告与销售收入年度统计年度考核5下属部门成本费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料年度统计年度考核6

9、应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高，加分，最高分；3）比目标值低，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表与资产负债表年度统计年度考核7货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）比目标值低百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告与统计分析报表年度统计年度考核8品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高万元，加分，最高分；3）比目标值低万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核9市场份额销售收入行业销售

10、总额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）比目标值低百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售月报市场资料年度统计年度考核10销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低%，减分3）比目标值每提高或降低%，不得分4）介于其中按线性关系计算销售报告与月度销售计划年度统计年度考核11库存周转率销售成本产成品库存平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3)目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表、库存报表年度统计年度考核12采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购

11、计划总金额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录、仓库收货入库记录和采购计划年度统计年度考核13企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核生产总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营

12、业务收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3下属部门成本费用与预算的比率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总年度统计年度考核4生产计划按时完成率按时完成生产计划的产值/计划总产值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算生产计划完成率统计报告年度统计年度考核5实际综合一等品率与计划一等品

13、率差异实际综合一等品率计划综合一等品率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量统计报表年度统计年度考核6质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；质量保证体系有效性评估报告年度统计年度考核7供应商管理水平评估供应商管理评估结果A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；供应商管理评估报告季度评估年度考核8质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）1）=目标值,得100分2）比目标值每降低万元， 加分，最高分；3）高于目标值的万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量事故调查报

14、告按次统计年度考核9劳动生产率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高万元，加分，最高分；3）低于目标值的万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算年度统计年度考核10产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算产能利用率统计报告年度统计年度考核11企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核技术总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1

15、净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营业务收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3下属部门成本费用与预算的比率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总年度统计年度考核4技术创新量化评估结果Y=A+B

16、+CA=技术创新质量、数量（30）B=前瞻性、专利申请数量（30）C=新产品销售收入（40）技术创新评估报告年度统计年度考核5技术引进计划完成率实际完成的技术引进项目数量/计划完成的技术引进项目数量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算技术引进计划和技术引进的评估报告年度统计年度考核6研发目标完成率公司研发完成阶段性目标项目数量/公司研发计划完成阶段性目标项目数量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算研发项目统计年度统计年度考核7技术发展趋势分析报告

17、Y=A+BC+DA分析报告的准确率，占30的权重B分析报告的与时率，占20的权重C分析报告的完整率，占25的权重D分析报告的利用率，占25的权重行业新技术研究报告年度统计年度考核8企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营业务

18、收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3总成本费用率总成本/总营业收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核4下属部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总年度统计年度考核5计划财务费用与实际财务费用差异实际财务费用计划财务费用1）=目标值,得100

19、分2）比目标值每降低万元，加分，最高分；3）目标值的万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务费用科目年度统计年度考核6总资产周转率主营业务收入总资产均值1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表与资产负债表年度统计年度考核7投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表与资产负债表年度统计年度考核9资产负债率总负债总资产1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）超出目标值

20、的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表年度统计年度考核10现金利息偿还能力（运营现金流利息费用所得税）/（利息费用）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表与现金流量表年度统计年度考核11财务职能服务满意度公司员工对公司财务职能满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核13企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核行政总监绩效考核指标编号KPIK

21、PI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2实际人力成本和计划人力成本的差异率实际发生的人力成本计划人力成本）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）大于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算人力资源统计报表年度统计年度考核3下属部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）目标值的百

22、分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总年度统计年度考核4经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经营计划与调整报告年度统计年度考核5各项经营指标制定的准确率实际发生数/计划指标（加权平均）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低百分点，加分，最高分；3）比目标值每提高或降低百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经营计划、相关报表、帐目年度统计年度考核6公司发展战略

23、研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的与时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重战略研究报告年度统计年度考核7人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核8信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核9行政后勤服务满意度公司员工对公司行政后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调

24、查年度统计年度考核10关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）目标值,得100分2）目标值，不得分人力资源报表年度统计年度考核11品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高万元，加分，最高分；3）比目标值低万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核12企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核行政系统绩效考核指标董事会秘书绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公司幕信息性信息泄密次数发生1次，得

25、分为0董事会工作记录月度统计季度考核2资料、文件和印章保管出现差错次数1) =目标值,得100分2）每超过目标值次，减分，3）目标值次，不得分； 董事会工作记录、检查记录月度统计季度考核3报告、文件提交和准备的与时性和完整性Y=A+BA=报告、文件与时性B=报告、文件完整性文件、报告的评估月度统计季度考核4公司对外信息披露和发布Y=A+B+CA=信息披露和发布的与时性（30%）B=信息披露和发布的有效性（40%）C=信息披露和发布的完整性（30%）公司对外信息披露和发布的活动和相关的评估报告月度统计季度考核5突发事件的处理对突发事件处理的有效性新闻媒体、网络的评价月度统计季度考核6股东大会、董

26、事会重要会议、重要活动的组织和安排Y=A+BA=股东大会、董事会重要会议、重要活动的联系筹备(60%)B=股东大会、董事会重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)工作记录、会议活动的文件资料月度统计季度考核综合管理部绩效考核指标综合管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总月度统计季度考核4有效的流程和制度

27、得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计流程实施得分每年评估年度考核5公司发展战略研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的与时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重战略研究报告季度评估季度考核6法律事务服务满意度公司员工对公司法律事务服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核7信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

28、1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核8行政后勤服务满意度公司员工对公司行政后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核9公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低次，减分，3）目标值 次，不得分； 公共关系活动记录季度统计季度考核10在社区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级达到目标满分，达不到目标0分信誉评级结果年度统计年度考核11品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高万元，加分，最高分；3

29、）目标值的万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核12员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核13企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度考核14员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以与员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核15绩效体系报告提交与

30、时率与时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低%，减分，3）目标值%，不得分； 绩效考核报告与绩效考核报告提交时间记录季度统计季度考核16提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量1）=目标值,得100分2） 比目标值每增加个， 加分， 最高分；4）目标值个，不得分；5）介于其中按线性关系计算合理化建议报告季度统计季度考核规划管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公司发展战略研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的与时率，占20的权重C研

31、究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重战略研究报告季度评估季度考核2经营计划的编制和落实Y=A+B+CA=年度、月度经营计划编制和调整的与时性（30%）B=年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）C=组织协调相关部门执行经营计划（40%）年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见月度评估季度考核3各项经营指标制定的准确率实际发生数/计划指标（加权平均）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低百分点，加分，最高分；3）比目标值每提高或降低百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经营计划、相关报表、帐目月度统计年度考核4绩效体系报告提交与时率与时提交的绩

32、效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低%，减分，3）目标值的，不得分； 绩效考核报告与绩效考核报告提交时间记录季度统计季度考核5资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告Y=A+B+CA=资本运营或投资项目的组织论证（30%）B=资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）C=资本运营或投资项目的监督执行（40%）资本运营项目研究报告/可行性分析报告；工作记录季度评估季度考核体系管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=

33、目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度统计年度考核2检举、举报查实率查实的举报案例/累计的举报案例1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值次，不得分；4）介于其中按线性关系计算投诉统计报告季度统计季度考核4信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度考核行政管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1行政服务满意度公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值1）=目标

34、值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度调查年度考核2档案管理与时、正确率1查出管理有误或未与时更新的档案数量档案总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）低于目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录季度统计季度考核3行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数1）=目标值,得100分2）比目标值每减少次，加分，最高分；3）目标值次，不得分；4）介于其中按线性关系计算总务事务处理情况报告月度统计季度考核4公文行文规度公文出现明显差错次数1）=目标值,得100分2）比目标值每减少次，加分，最高分；3）目标值次，不得分

35、；4）介于其中按线性关系计算差错情况统计表月度统计季度考核5重要会议、重要活动的组织和安排Y=A+BA=重要会议、重要活动的联系筹备(60%)B=重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)工作记录、会议活动的文件资料月度统计季度考核6公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草Y=A+BA=公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；B=公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的与时性（30%）公司文件、通知、报告和领导讲话文稿月度统计季度考核公关宣传绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公关活动、企业宣传的策划和实施Y=A+B+CA=公司形象公关活动策

36、划和实施（30%）B=企业整体对外形象和企业标识的管理（40%）C=企业形象新闻的策划、写作、发布（30%）公关活动策划方案；月度统计季度考核2公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计1）=目标值,得100分2）比目标值每增加次，加分，最高分；3）目标值次，不得分；4）介于其中按线性关系计算公共关系活动记录月度统计季度考核3在本地区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级达到目标满分，达不到目标0分信誉评级结果年度统计年度考核4公司刊物、简报的编辑、发行Y=A+BA=公司刊物、简报编辑、发行的质量（60%）B=公司刊物、简报编辑、发行的频次（40%）公司刊物、简报月度统计季度考核5

37、行政接待满意度公司领导、相关部门对公司行政接待满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查季度调查季度考核6品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高万元， 加分，最高分；3）目标值万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核7企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度考核后勤管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1后勤事务处理差错延迟次数当期后勤事务处理差错、延迟次数1）=目标值

38、,得100分2）比目标值每降低 次，加分，最高分；3）目标值次，不得分；4）介于其中按线性关系计算总务事务处理情况报告月度统计季度考核2安全、消防事故的次数安全、消防事故的次数1) =目标值,得100分2）每超过目标值次，减分，3）目标值次，不得分；4）重大安全、消防事故不得分安全、消防事故记录月度统计季度考核3生产公用部分、办公区的卫生管理Y=A+BA=生产公用部分、办公区的卫生管理和清洁工作（50%）B=对公司各单位卫生状况考核检查（50%）生产公用部分、办公区的卫生状况、对公司各单位卫生状况考核检查记录月度统计季度考核4安全、消防的日常管理Y=A+BA=对公司安全、消防工作检查的次数（5

39、0%）B=公司安全、消防措施的完备状况（50%）对公司安全、消防工作检查的月度统计季度考核5车辆管理与调度Y=A+B+CA=日常车辆调度（50%）B=驾驶员月度里程汇总和工资结算（25%）C=车辆保养、维修与费用的审核结算（25%）工作记录、里程汇总单、车辆保养、维修与费用结算单月度统计季度考核6公司后勤服务满意度员工对后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工对后勤服务的满意度调查年度调查年度考核7公司食堂的管理员工对公司食堂的满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工对公司食堂的满意度调查年度调查年度考核基建维修绩效考核指标编

40、号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际基建维修费用与预算的差异率（实际发生的实际基建维修费用预算成本费用）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总月度统计季度考核2公司办公楼关键设施完好率办公楼关键设施检查得分1）=目标值,得100分2）比目标值每提高分，加分，最高分；3）目标值的分，不得分；4）介于其中按线性关系计算办公楼关键设施状态检查评分表月度统计季度考核3维修项目验收合格率维修项目验收评分1）=目标值,得100分2）比目标值每提高分，加分，最高分；3）目标值的分

41、，不得分；4）介于其中按线性关系计算维修项目验收记录季度统计季度考核总经理秘书绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公文行文规度公文出现明显差错次数1) =目标值,得100分2）超过目标值次，减分，3）目标值次，不得分； 差错情况统计表月度统计季度考核2文件传递、催办与时性、准确性1文件批转不与时次数、出现传递失误次数/公文批转次数、传递次数1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低%，减分，3）目标值的，不得分； 差错情况统计表月度统计季度考核3公司接待与礼宾活动管理重大活动、礼宾与外事接待活动出现差错项数1) =目标值,得100分2）每超过目标值次

42、，减分，3）超过目标值次，不得分； 相关记录月度统计季度考核4总经理交办工作完成的与时性总经理催办次数1) =目标值,得100分2）每超过目标值次，减分，3）超过目标值次，不得分；相关记录月度统计季度考核人力资源部绩效考核指标人力资源部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际人力成本和计划人力成本的差异率实际发生的人力成本计划人力成本）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算人力资源统计报表月度统计季度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,

43、得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总月度统计季度考核3人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度调查年度考核4招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低天，加分，最高分；3）超出目标值天，不得分；4）介于其中按线性关系计算招聘工作记录季度统计季度考核5员工工资发放正确率1查出有误的工资发放人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高

44、分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算工资发放数量差错投诉记录月度统计季度考核6员工工资发放与时率1延误发放的工资人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算工资发放时间延迟投诉记录月度统计季度考核7绩效考核报告提交与时率提交的绩效考核报告延迟的天数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低天，加分，最高分；3）目标值的天，不得分；4）介于其中按线性关系计算绩效考核报告与绩效考核报告提交时间记录季度统计季度考核8绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数1）=目标值,得100分2）比目

45、标值每降低次，加分，最高分；3）目标值的次，不得分；4）介于其中按线性关系计算绩效考核报告更正记录季度统计季度考核9绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；考核委员会对绩效考核报告的评级年度调查年度考核10员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工满意度问卷调查结果年度调查年度考核11培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；培训满意度调研每次统计季度考核12关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）目标值

46、,得100分2）目标值，不得分人力资源报表年度统计年度考核13员工挽留率经挽留后留任的员工数主动提出离职申请的总人数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工挽留记录月度统计季度考核14员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核15有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目

47、标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分每年评估年度考核16员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以与员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核招聘与培训管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低天，加分，最高分；3）超出目标值天，不得分；4）介于其中按线性关系计算招聘工作记录月度统计季度考核2招聘成功率成功招聘人数当期需要招聘总数100% （注：成功招聘指通过试用期考

48、核并在试用期后3个月未主动离职的招聘）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算招聘记录和人事档案月度统计季度考核3员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工满意度问卷调查年度考核4员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；培训记录年度考核5培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；培训满意度调查每次统计季度考核6职务说明书的编写和修订Y=A+BA=职务说明书的编写和

49、修订的与时性（30%）；B=职务说明书的编写和修订的质量（70%）职务说明书、评价结果年度考核7劳动合同管理Y=A+B+C+DA=劳动合同的政策适用性（30%）B=劳动合同签订和管理的规性（20%）C=办理劳动合同签订的与时性（30%）D=员工离职手续办理的与时性（20%）劳动合同、工作记录、检查评价记录月度统计季度考核8人事档案管理Y=A+BA=公司员工人事档案的建立、维护和更新（60%）；B=公司员工人事档案的完整性、真实性和有效性（40%）人事档案、工作记录、检查记录月度统计季度考核9员工职称评审事务Y=A+BA=组织专业技术人员任职资格评审和申报（70%）B=处理员工职称评审、资格考试

50、等的相关材料的收集报送等事务（30%）职称评审材料、任职资格评审结果、工作记录季度统计季度考核绩效管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1绩效考核报告提交与时率提交的绩效考核报告延迟的天数1）=目标值,得100分2）比目标值每提前天，加分，最高分；3）超出目标值天，不得分；4）介于其中按线性关系计算绩效考核报告与绩效考核报告提交时间记录季度统计季度考核2绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数1）=目标值,得100分2）比目标值每减少次，加分，最高分；3）超出目标值次，不得分；4）介于其中按线性关系计算绩效考核报告更正记录季度统计季度考核3绩效考核报告

51、质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；考核委员会对绩效考核报告的评级年度考核4员工考勤的组织和统计Y=A+BA=员工考勤记录的准确性B=员工考勤统计表编制的与时性员工考勤记录、考勤统计表月度统计季度考核薪资福利管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际人力成本和计划人力成本的差异率实际发生的人力成本计划人力成本）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算人力资源统计报表月度统计季度考核2工资调整的准确性和与时性Y=A+BA=按公司规定按时

52、调整的次数B=按公司规定工资调整的幅度工资调整通知，工资表季度统计季度考核3员工工资发放正确率1查出有误的工资发放人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算工资发放数量差错投诉记录月度统计季度考核4员工工资发放与时率1延误发放的工资人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目与预算资料汇总月度统计季度考核3资产负债率总负债总资产1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3

53、）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表年度考核4计划财务费用与实际财务费用差异实际财务费用计划财务费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低万元，加分，最高分；3）目标值的万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务费用科目季度计算年度考核5应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高，加分，最高分；3）目标值的万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务费用科目季度统计季度考核3资金计划编制的与时性计划编制时间1）=目标值,得100分2）比目标值每提前天，加分，最高分；3）超出目标值的天，不得分；4）介于其中按线性关系计算资金计

54、划月度统计季度考核4公司筹资方案的拟定Y=A+B+C+D+EA=筹资规模与实际所需资金的误差（20%）B=采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）C=筹资成本测算的准确度（20%）D=是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）E=筹资方案拟定的与时性（20%）筹资方案、筹资分析报告、财务费用帐年度考核5利率、汇率风险的规避发生的利率、汇率损失1）=目标值,得100分2）比目标值每降低万元，加分，最高分；3）超出目标值的万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算公司外汇记录、外币折算记录月度统计季度考核总帐和报表会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源

55、考核周期1财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点， 加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录月度统计季度考核2财务报表报告与时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点， 加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提交时间记录月度统计季度考核3固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额固定资产等总额100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，减分3）比

56、目标值低百分点，不得分资产盘点记录月度统计季度考核4固定资产核算和计提折旧Y=A+BA=固定资产核算和计提折旧的准确性（80%）；B=固定资产核算和计提折旧的与时性（20%）固定资产台帐、卡片帐，相关财务报表月度统计季度考核5财务核算工作规化程度Y=A+B+CA=会计核算制度的完善化；B=会计制度的执行情况；C=会计核算流程的合理性会计核算检查、会计制度年度评估年度考核6会计记帐工作准确性原始凭证、记帐凭证、总帐、明细帐出现错误的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值次， 减分3）低于目标值次，不得分会计凭证、会计帐簿月度统计季度考核7会计记帐、结帐工作的与时性未按时记帐、结帐的次数1）

57、=目标值,得100分2）比目标值每超出次，减分；3）超出目标值次，不得分； 工作记录月度统计季度考核8会计档案管理与时、正确率1查出管理有误或未与时更新的会计档案数量检查的会计档案总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）低于目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算会计档案管理检查记录季度统计季度考核成本费用会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1成本核算的与时完成率成本核算延迟的天数1）=目标值,得100分2）比目标值每超出天，减分分；3）超出目标值天，不得分； 成本核算报告月度统计季度考核2成本核算准确性成本核算出现

58、错误次数1）=目标值,得100分2）比目标值每超出次，减分3）超出目标值次，不得分； 审计报告、财务数据差错情况统计表月度统计季度考核3财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加分，最高分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录月度统计季度考核4财务报表报告与时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加分，最高分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提交时间记录月度统计季度考

59、核5个人费用审核报销的与时性个人费用审核报销的与时性1）=目标值,得100分2）比目标值每超出天，减分，3）超出目标值天，不得分；工作记录；员工投诉月度统计季度考核材料会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，减分3）比目标值低百分点，不得分库存盘点记录月度统计季度考核2存货核算的准确性和与时性Y=A+BA=存货核算的准确性（80%）；B=存货核算的与时性（20%）有关存货的帐表，会计检查工作记录、审计检查报告月度统计季度考核3采购单据审核质量和

60、与时性Y=A+BA=采购发票单据核对的准确性（70%）；B=采购发票单据核对的与时性（30%）；采购单据、帐表月度统计季度考核4应付帐款管理差错率和供应商帐目核对不一致次数经查实属于个人责任的，得分为0供应商对帐单、供应商月度统计季度考核5每周编制本期到期的应付帐款表Y=A+BA=报表编制的准确性（70%）；B=报表编制的与时性（30%）本期到期的应付帐款表应付帐款月度统计季度考核销售会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1产品销售收入和销售成本核算Y=A+BA=产品销售收入和销售成本核算的准确性（80%）；B=产品销售收入和销售成本核算的与时性（20%）销