公司年度经营实施计划书模板

1、XXXX集团2011年度经营方案前言2010年，面对严峻的国、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰辛奋斗、不畏艰辛，克制种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。回忆过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进展分析，总结经历，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进展规划，对于公司实现安康、快速开展具有十分重要的意义。2011年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规管理，做好铺垫。创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创

2、造业绩，才能表达个人价值，为部门业绩奉献力量。因此，2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好本钱控制，使各项资金使用有理、有利、有节，防止一切不必要的浪费。规管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩思想的指导下，对公司各项经营管理工作进展规，制定、修订、完善，使公司管理由“人治逐步向“法治推进；同时，对公司工作流程进展进一步规，提高工作效率和经济效益。做好铺垫。2011年，公司将通过提升业绩、规管理，为集团公司“十二五规划的开展进展做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不

3、同的战略战术，使“XX公司面粉机成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进展新产品的研发，同时对现有产品进展升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进展美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五规划的顺利推进奠定良好的根底。第一局部2011年度公司方案指标一、经营指标：1、2011年销售收入18500万元，其中国销售收入8600万元，国外销售收入9900万元1500万美元。全厂人均销售收入30万元，国业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。

4、说明：全厂人数按606人，国业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。2、大客户开发数量签定合同数量：国10个，国外3个，共计13个。说明：大客户指购置220T含220T以上成套产品的客户。二、财务指标：1、2011年利润2400万元,利润率为13%2、2011年总费用占销售收入比例30%,销售费用占销售收入比例12%,管理费用占销售收入比例7%。说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。3、2011年制造费用占产值比例为13%。说明：产值是一年入库的全部工业成品半成品价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、

5、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。5、2011年辅料占制造费用的比率24%,占生产总值比率3.3%。说明：由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料本钱中，这些存货以辅料出库，占制造费用比例较大。6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%,人均工资22000元/年。说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。三、部订单履约率四、产品质量指标：1、机加工类一次交验合格率：98.

6、5%返修率：150元以上件是1.2%;150元以下件是1%废品率：150元以上件是0.3%;150元以下件是0.5%;大件500元以上的废品率是0.05%。料废率：0.25%2、电焊、钺金、安装及其他工种一次交验合格率：95%。返修率：4.8%。废品率：0.2%;大件500元以上的废品率是0.05%料废率：0.25%五、客户返修率六、设备使用率：85%。七、技术研发工程完成率八、人身平安事故指标：1、在企业升级考核年度：1工亡事故率为“0”；2社保局报销事故08起社保局报销事故指：费用额度高于300元的工伤事故。3公司报销事故03起公司报销事故指：费用额度低于300元的工伤事故。2、在企业升级

7、考核度总体工伤费用额度低于20000元。说明：总体额度不包括工亡事故费用。九、人才引进完成率：2011年招聘任务完成率为80%。十、员工培训一次合格率：2011年员工培训一次合格率预计为100%。第二局部经营管理专项方案与重点工作一、国贸易工作:一2011年销售收入18500万元，其中国销售收入8600万元，国外销售收入9900万元1500万美元。全厂人均销售收入30万元，国业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。说明：全厂人数按606人，国业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。二大客户开发数量签定合同数量：

8、国10个，国外3个，共计13个。说明：大客户指购置220T含220T以上成套产品的客户。1、国销售方案：机型金额万元合计万元第气压磨3套466.8季改造2套22度52B1套36524.8140T套6套1160120T3套510200T1套240第100T2套250季500T1套740度52B3套10536A2套4862B4套17524C1套143242第140T5套1060季220T1套310度250T2套730120T2套25052B2套7042B2套5562B1套462521第四季度300T1套450140T4套850220T1套370120T2套25062B1套4552B1套362001

9、大件及配件3802、国销售方案说明1剩余合同情况：一区文玉沙河500T740吴武邑肖桥头镇村肖艳文160T208滦城北十里铺工业区四台磨辣椒粉90.8一区合计：1038.8二区付红波乐亭县120T176.8庆华XX宝垠区新安镇120T181.8庆华XX宝垠区62B50二区合计：408.6三区艮全泗县军140T车冈架2现有信息预计气压磨信息：一区 吴国敬一区文林一区晨军一区志刚一区葛玉峰2011年能提货的信息景县220T藁城140T高邑140T1套140T1 套100T1 套1套 310万元1套 210万元210万元220万元130万元文刚泗县140T208吴春生52B36领军梁山120T117

10、艮全睢宁县160T232三区合计：773四区靳风奎62B44.37银瑞周至36A24.9王吉平140T225王景山济源雪苗向粉XX占英140T223王发臣司国力52B37.8王景山永伟52B35王景山楼守宾140T153锐安陆140T120王发臣36A24四区合计：887总合计3107.4万元一区合计：1080万元二区荣申蒙200T套250万二区荣申文安300T1套450万二区圣新肃宁250T2套750万二区韦长征滨州100T1套130万二区庆华XX120T1套170万二区合计：1750万三区吴春生140T1套220万三区谷香果涡阳300T1套三区合计：722万502万四区甄新喜220T1套3

11、70万四区王发辰140T1套210万四区王景山140T1套200万四区梁景瑞140T1套210万990万估计未发生信息量2200万总合计：6742万机组信息：晨军葛玉峰一区合计：文水高邑涉县62B45万62B45万62B45万135万边庆新蒙正蓝旗62B45万荣申安新52B36万81万书华52B36万岭军42B28万三区合计：64万梁景瑞62B45万王发臣80D90万四区都俊其上蔡36A25万元四区银瑞42B27万元四区合计：187万元合计：467万元估计未发生信息量：200万元总合计：667万元大件及配件：提升机：双仓筛：吸风别离器：罗茨风机：自动称：绷装机：自衡振动筛：去石机：2560气压

12、磨：2560手动磨：高频振动筛：估计销售额：500万元以上全部合计为：11016万元3信息的估算方法信息总量为11016万元，估计成功率为80%左右2011年销售方案为8600万元。3、市场情况、提货情况及方案保障的实施：为保障国销售方案实施，特要求以下部门支持：一市场分析销售方案是从三月份重新开场，四月份开场实施，销售部很有决心和信心完成销售方案。2011年第一季度1-3月份已有实际完成销售额532万元。2010年第一季度销售额2043万元，也就是说2011年第2、3、4季度要销售8068万元。平均每个季度完成2689万元，可见完成销售任务压力很大。第二季度方案提货为气压磨13套，小设备11

13、套，单件80万元。现合同为大设备9套，小设备6套，未定合同需要参加到第二季度的是气压磨4套，小设备5套，单件80万元。出现了集中提货，提货时间很紧。第三、四季度情况也差不太多，估算提货机型、时间更多些，提货时间很紧，还会出现集中时间提货的问题。五月份对面粉实行“禁白，对我公司销售是机遇，有可能出现集中定货，造成提货时间紧。去年面粉厂利润较低，信息量不太多，但大设备信息量有所增长。信息量的成功率很关键。销售人员营销技能很成熟，机械知识在提高。但中型设备用户认可，大型设备美誉度很重要。二方案保障的实施1希望技术部门接到合同后，缩短设计时间，能让客户尽早施工，安装设备，以到达客户满意：钢架设备在七个

14、工作日将图纸完成；楼房设备在十五个工作日完成工艺及建筑图纸。2希望方案生产部门尽早安排：及时生产入库，尽量缩短生产周期，防止只安排生产不落实入库时间；钢架设备在30个工作日生产到位并全部入库；楼房设备在40个工作日生产到位并全部入库；紧急订单及单件设备要求20个工作日生产到位并全部入库。3希望车队尽量缩短找车时间：小型机组设备找车不得超过两个工作日；大型机组设备找车不得超过三个工作日。4希望安装人员要严格按照安装流程执行，安装程序如有变动及时与公司联系：卸完车后要认真清点部件，假设与随车单不符及时通知公司；安装要细心，一次到位，尽量防止返工；严格按照公司规定时间安装完毕。5公司多做宣传、提高X

15、X公司的知名度：销售部每年召开一次到二次高质量的用户座谈会，严格控制参会人员的质量，比方规定：a参会人员必须为方案上气压磨的客户或我厂的老客户；b参会人员必须为面粉厂老板或生产厂长；c参会面粉厂每家必须控制在2人以；d以上所列举的标准必须由业务员掌控；e我公司的招待标准要有所提高。培训业务员专业知识：a由公司工程师每月一次对业务员讲解公司的产品知识，工艺知识；b每个季度对业务员进展一次专业的业务知识培训。加强业务员的监视管理，业务每周必须把自己所跑客户的详细情况向区域经理汇报，区域经理汇总后报销售经理进展统计；建立大客户部，收笼设计专家，为下半年及明年的销售工作做准备；大设备美誉度建立；国销售

16、部参加有意义的粮时机展及国际型展会如广交会。广告；粮油市场报、杂志等销售部门要求有参与权。维护客户关系；公司购置一些礼品赠予客户，销售部有赠予权。二、外贸工作实现外贸销售任务1500万美元：1、2010年工作总结及2011年市场分析与销售预测1麻雪梅、吉周埃塞俄比亚埃塞去年的销售额为369万美元。占去年全年销售额的190。共销售小机组32套。没有气压磨。埃塞以前一直为我出口量最大的，但是近两年由于经济危机的影响，致使很多信用证开不出来，所以影响了很多合同的签订，随着经济的好转这种情况现在已经明显好转。而且近期已经有客户对气压磨达了初步协议，今年应有所突破。所以埃塞今于年的方案销售额为380万美

17、元，其中气压磨50万美元，小机组310万美元，零配件20万美元。2景丽埃及埃及去年的销售额为131万美元。占全部销售额的12%。其中单机，总共销售187套，合计101万美元。数量和销售额均比前年均有提高。原因埃及今年政府有政策要淘汰石磨，提倡用机械磨。由于石磨在埃及的数量具体，所以虽然单件销售提高了，但整个单机在埃及的市场点有率却下降了。机组设备我们去年在埃及仅销售了两套小机组。今年年初由于动乱的原因，可能对客户的投资有所影响，预计埃及今年的销售额为145万美元，其中单机50万美元、小机组30万美元、气压磨60万美元、零配件5万美元。3任娜坦桑尼亚、肯尼亚坦桑尼亚去年又采购了一套100T玉米设

18、备，随着200T试车的完毕，我们的产品非常适合当地的要求。预计这个地区今年的销售额为90万美元，其中80万美元为气压磨，10万美元为单机。4海平俄语区去年俄语区仅吉尔吉斯斯坦销售了一套60T气压磨。今年吉尔吉斯、塔吉克等客户信息非常多，所以预计今年这个地区销售额为130万美元，其中气压磨120万美元、零配件10万美元。5华宾印度、巴基斯坦印度去年销售额为为78万美元。比前年99万美元要少。原因一个是由于我们前期销往印度的产品质量事故对我们造成了一定影响，二是由于我们在印度有三个代理公司，随着销售的增长，售后效劳工作也越来越明显了，但是三个代理对认谁都不愿意单独承当售后效劳，我们已经跟其中的孟买

19、代理达成了合作意向，让他选派人员来我公司培训，并由我公司出局部费用，由他负担起售后工作。解决了售后问题，在印度的销售才能更好的。预计今年印度等地区销售额为130万美元，其中单件设备为90万美元，气压磨30万美元，零配件10万美元。6黄晓宾中东地区伊朗去年的销售了两套气压磨销售额为102万美元。比前年一百八十多万美元要少，去年由于代理的积极工作，并在一些专业杂志上做了一些广告，取得了非常好的效果。后续的信息还很多，并且今年我们将在伊朗加大宣传力度，继续扩大知名度。所以预计中东地区今年的销售业绩为145万美元。其中气压磨占100万美元，单机设备占40万美元，零配件占5万美元。7王辉东南亚今年东南亚

20、的销售额为229万美元。共五套气压磨设备，其中越南4套，缅甸1套。越南近些年来购置的十几套设备全都属于一个大型公司，经过长期合作，对我公司已经信赖，所以应维护好客户关系。缅甸经过总统选举的顺利完毕，由原来的军政府过渡到民选政府，并也开场重视经济建立，所以今年以来来厂洽谈的客户逐渐增多，并签订了两个合同。明年也应重点派人过去考察，做出市场开发策略。所以东南亚今年的销售额预计为250万美元，其中气压磨180万美元、小机组30万美元、单件设备30万美元、零配件10万美元。8丽杰巴西巴西今年销售额为84万美元。销售了一套220T气压磨及一局部单件设备。今年由于原业务员的突然离开，以及巴西代理对工作的不

21、十分积极主动。造成巴西的销售成绩并不是太理想，但由于我们缺乏与巴西客户能直接沟通的人员，所以针对巴西，还是以代理为主。预计巴西今年销售额为80万美元，均为单件设备。9王宁一一蒙古蒙古由于代理的工作积极，以及前期我们对蒙古各面粉厂的考察，使蒙古大面粉厂都对我公司比拟认可，信息量在逐渐增多。预计蒙古明年销售额能到达100万美元，其中气压磨40万美元、小机组40万美元、单件设备15万美元、零配件5万美元。10江哲一一尼日利亚尼日利亚为我公司新开发市场，在考察期间就跟客户签订了合同，由于公司对这个市场的重视，专门针对尼日利亚客户开了适合当地市场的新机型。预计这个地区明年的销售为50万美元，其中小机组3

22、0万美元，单机20万美元。综上所述，外贸部2011年全年销售方案为1500万美元。机型及季度方案和各业务人员方案见下表。2011年外贸部各机型销售方案零配件单件设备单机小机组气压磨合计第一季度15251050100200第二季度156015100160350第三季度209030150200490第四季度158025140200460合计65255804406601500单位：万美元2011年外贸各业务员年度方案单机单件设备零配件气压磨小机组合计备注麻雪梅2050310380景丽5056030145任娜10809010120130华宾901030130黄晓宾405100145王辉30103025

23、0丽杰8080王宁1554040100江哲2030502011年80255656604401500单位：万美元2、2010年存在的问题及解决措施建议12010年外贸出现的最大失误就是外贸埃塞俄比亚跟单员师东辉因严重渎职而使5个信用证延期的事情。事情的结果虽然将当事人辞退，负责人撤职，但这仅是一个事件的处理结果，而不是这个问题的解决方案。形成这次事件的原因有两个，一是外贸部在业务流程中缺少监视环节；跟单员除本职工作外，还负责大量水泥厂事务，这些都为董事长直抓，当两种工作冲突时，就以董事长交待的事情为重。22010年外贸部从管理上也比拟混乱。从2010年初，提升了两名专职副经理，一名负责外贸销售事

24、务，一名负责售后效劳。但实际工作中，销售副经理几乎专职做水泥厂工作，售后经理又做一些产品研发及市场调查工作，而且主管外贸方向路线的外贸副总又被调走，这些都是外贸部门比拟混乱的主要原因。3国外的品牌展示力度低。2010年国外的正式展会只参加了一个俄罗斯的展会，广告方面也没有大力度的投入。4外贸售后效劳方面做的很不好。主要是国外有三难：签证难办、发件费用高、沟通不畅。公司部方面存在的问题是：外面的问题发生后应向谁反映？谁负责在规定的时间解决？5外贸销售做的不好有三个方面：客户信息掌控不到位；市场开发流程还不完善；跟生产方案协调工作还不到位，国外跟单还存在问题。综合以上问题，提出以下建议：1给水泥厂

25、筹备处增添外语人员来专职处理水泥厂事务，外贸部只负责XX公司集团的外贸业务。2外贸部组织构造从原来的两级构造改为三级构造。即外贸销售经理和售后效劳经理对一线人员的业务流程进展协调安排，对过程中出现的问题负责。外贸部经理对业务过程进展监视检查，对结果负责。3加大国外的宣传力度。多参加行业的展会，在专业杂志上做广告。4应用外贸管理软件，对外贸所有流程，所有的人都能做到有效的控制，所有事务都能够可追溯。3、以上情况外贸部在2011年度方案主抓以下四项工作:(1)销售任务将公司下达的年销售任务根据各市场具体情况进展分解，从人员上分解给主抓销售的外贸副经理以及各个地区的外销员，从时间上分解到每个月，催促

26、完成各个时段的销售任务，在完成任务的根底上提高销售业绩。具体做法：按照团队营销模式重新规划每个人的工作分工，加强团队管理，提高人们的团队做战意识；制定出奖罚制度和鼓励方案，根据市场情况及各时间段的销售情况开展各种促销活动。(2)新市场开发对有潜力进展市场调研，今年将要调研的有：阿尔及利亚、叙利亚、缅甸、孟加拉、喀麦隆、智利等。具体做法：由总经理或外贸部经理带着业务人员去上述进展一线考察，了解市场情况，寻找适宜代理商等。(3)代理商管理及关系维护针对现有的代理商以及将拓展的代理商进展有效管理及关系维护，一、并大客户管理原那么对各个代理商分类管理。二、定期进展拜访，进展有效沟通。三、给各代理商制定

27、销售目标，对完成任务额的给予奖励。(4)公司品牌及产品推广广告a川界谷物珠志广告。刚界谷物？杂志为世界上发行围最大的粮机类刊物，做这个刊物上做广告能提高XX公司公司在世界围的知名度。费用约234000元。b各国专业杂志。？印度面粉协会会刊？是印度面粉协会部发行的一个杂志，目标客户为印度的各面粉厂，与我们的目标客户一致，而且我公司也为印度面粉协会成员，长期在这个杂志做宣传来加强客户对我公司的认知很有必要，今年继续做下去。费用约13000人民币。国展会a广交会春、秋两季.广交会是做外贸的一个品牌展会，参加广交会本身就意味着我公司的实力，所以这个会议是必不可少的。两期大约60000元。bXX中国东盟

28、会。这个会议是针对东南亚的，东南亚各国领导人对这个会议都非常重视。而且东南亚地区的销售份额在我公司越来越重，今年还要大力开发这片市场。所以这个展会就很有必要了。费用约10000元。cXX乌鲁木齐乌洽会。乌洽会是针对中亚的，乌鲁木齐已经成为中国商品销往中亚各国的集散地，随着我们中亚客户数量的增多，在国参加这一展会也是非常必要的。费用约12000人民币。国外展会a叙利亚。叙利亚是中东地区的粮仓，而且主要家作物就是小麦。而且叙利亚和我们合作的代理商，所以借这次展会的时机和代理商共同商讨出开发叙利亚的方法。此展会由政府组织，展位费约47000人民币。b伊朗。伊朗的展会代理认为非常有必要参加，因为我们在

29、伊朗虽然有了几套设备，但是都没试车，而且知名度也不是非常高，所以要借展会的时机提高知名度，扩大影响。因为此展会为专业性展会，展位费用约为63000人民币。c阿根廷。阿根延是传统的小麦五大出口国之一，并且两年这了刺激经济在农业方面鼓励面粉出口，限制小麦出口，这一政策对我们非常有利，但是由于阿根延实行的签证非常难办，所以一直没有方法过去。所以借这个展会的时机，一定要对阿根延考察透。费用约88000元人民币。d坦桑尼亚。坦桑尼亚已经有了我们两套大型的玉米加工设备，加工出来的玉米粉也非常适合当地的需求，而且后期的信息也非常多，参加这个展会一是能提高我们在当地的知名度，二也能够直接和客户洽谈，所以也是非

30、常有必要参加的。费用约67000人民币元。e南非。去年董去南非后，认为当地市场潜力非常大，而且我们在业务上南部非洲也一直是一个空白区，所以希望能通过个展会把南部非洲的业务做起来。展位费用约35000元。f缅甸。缅甸以前这军政府，而且以美国为首的西方对缅甸实行经济封锁，所以一直没有大的开展。从去年的民选政府上台后，实行改革开放，开展的的政策，而且缅甸也是个农业大国，对粮食加工设备需求很大，去年就有很多客户来我公司咨询，并且签订了两个合同。所以今年对缅甸的开发例为外贸工作的重点之一。缅甸展会费用约为23000元。g巴西。巴西的展会是由巴西面粉厂协会组织的一个论坛会议的附属展会，巴西面粉厂协会是我们

31、进入巴西的引路人，而且参加这个会议的为巴西全体面粉厂的经营者和技术人员，即全部都是我们的目标客户，所以参加这样的展会，会让我们取得事半功倍的效果。费用约为68000元。综上所述，2011年度品牌推广方案费用约为720000元。详见下表。2011年外贸部品牌推广方案单位：元推广形式围工程名称时间预样用执行人责任人广告全球卅界谷物？杂志广告全年234000左坤吕占虎印度任口度向粉协会会刊牝告全年13000华宾吕占虎国展会全球广交会一春秋两次4月、10月60000左坤吕占虎东南亚中国一东盟博览会10月10000王辉吕占虎中亚乌洽会乌鲁木齐9月12000左坤国外展会叙利亚国际博览会5月47000黄晓宾

32、左坤伊朗粮食加工机械展6月63000黄晓宾吕占虎阿根廷国际食品饮料展6月88000王彩锋左坤坦桑尼亚国际贸易博览会6月67000任娜吕占虎南非南非国际贸易展览会7月35000王彩锋左坤缅甸中国工业品缅甸展览会11月23000王辉左坤巴西巴西向粉协会展会10月68000丽杰左坤费用合计：7200004、方案保障1技术部门，及时做出图纸；2生产部门。按方案入库日入库并包装；3物流部门，按方案日期租船订仓，集装箱按规定时间到位。5、团队建立1以大客户营销原那么、团队协同作战的模式对外贸团队的组织构造重新划分，成立外贸客服中心；2对团队人员进展大客户营销培训；3采取量化考核的方法对工作进展细分，考核。

33、目的提升销售业绩，完成销售任务。三、售后效劳工作：1、日常管理要求：1接到用户需要效劳的后，及时安排人员上门效劳，并按公司要求认真填写所需表格，以备存档。2按月对客户反应的信息进展整理。并及时传递到相关部门，做出分析定出改良措施，以到达产品质量的提高。3按质按量完成公司下达的安装及调试任务。2、方案主题：由被动变主动1定期效劳：方案对05年以后所售出的设备进展综合性巡回效劳，到哪个区域由哪个区域经理带队，配上相关技术人员，由专车带上足量配件，现场解决问题，并做好记录和详细调查，把用户所反映的意见和要求及时汇总，提交责任部门，拿出改良方案，并监视实施。时间安排如下：3月份完成、区的巡回效劳；4月

34、中旬完成区巡回效劳；4月下旬到5月中旬，完成、及西北五省巡回效劳；5月下旬完成问题整理，并提交相关部门，形成方案。2不定期效劳:巡回效劳：各区域经理对所辖区域的客户，整理出A、B类客户，对A类客户，每月巡回效劳1次；B类2月巡回1次；及时掌握客户的生产情况和存在的问题，及时处理，以到达用户满意。并负责检查安装技术员在外的安装和效劳情况。回访：对所售出设备的用户进展回访，及时了解客户对我公司产品的使用情况，以最高的效率与客户效劳。具体安排如下：按交付用户使用的时间为序，对当年交付使用的客户，每月回访1次；使用1年以上的用户，每季度回访1次；2年以上的用户，半年回访1次。3客户满意度调查：方案10

35、月份对30个大型客户进展满意度调查，向客户发放?客户满意度调查表?当月收回，假设回收率达不到60%可利用调查方式继续进展调查。依据调查容，结合“目标考核方法测量顾客满意度。4培训：除按正常的技术员，由小型设备转入大型设备的安装调试、培训外，将加大力度对刚来的大中专毕业生进展培训，从安装到维修，方案半年的时间让其能独立安装并掌握一定的工艺知识。利用200-400T的关系客户，做为我们的实战培训基地，分批让安装技术人员到现场操作，1-2个月逐步掌握大型设备的操作及维修，能根本到达中高级制粉工的水平，为进军大客户打下坚实的根底。3、资源需求：1售后及安装用件，必须按要求时间来完成。如遇特殊情况不能完

36、成的，需第一时间通知售后效劳部，以便提前与客户沟通。2所需其它人员配合效劳的部门，须无条件第一时间安排人员，并由售后效劳部指挥去客户效劳；3假设需车辆上门效劳，应不讲任何代价，马上安排，当天出发。4利用公司上层关系，找时机让售后人员可先是经理到500T以上的大粉厂实地参观考察、学习。4、按要求填写设备返修率留计报表。四、供给工作：2011年供给科工作方案表方案工程日期力荣谷原材料分类分级2011年4月米购物资重新分类原材料外协外购件的供给商分级2011年5月供给冏240多家重新分级供给科培训方案每月一次采购管理的培训供给科绩效考核2011年6月实行绩效考核制度供给商的考察2011年4月-12月

37、重要、新供给商的考察市场的考察2011年4月-12月通过各种手段考察市场原材料外协外购件的供给商评审2011年12月合格供给商评审经济采购批量的核定2011年8月-12月货物名称月用量XX钢材1500电机540台减速机160台铝材8400根磨*昆460个轴承4100个塑粉80件筛片260片振动电机80台五、技术工作技术部研究开发工程方案表在舁厅p工程具体步骤日期说明负责人1新型斗式提升机考察、构思、评审、确定方案2011年5月20日-6月20日一种型号高鹏绘制三维电子图2011年6月20日-7月20日评审三维设计2011年7月20日-7月24日确认修改方案2011年7月24日-7月31日考察热

38、镀锌及机筒模具（工艺科2011年7月31日-8月15日绘制工程图、下料尺寸、明细等2011年8月15日-9月10日审核会签、修改2011年9月10日-9月15日必要的工艺及工装设计并发放工艺科按工艺科方案安排设计制造或购置机筒上装磨具工艺科按工艺科方案安排试制前准备方案科工装按工艺科及生产部方案安排期间考察头轮覆胶发放至方案科按上步时间安排指导试制按上步时间安排修改定型正式图纸15天时间系列化系列化16种型号三维及工程图每种40天必要的工艺工装设计工艺科按工艺科方案安排制定标准化生产及出库资料5天修改说明书等配套资料10天配套资料2碾刷机新书麦机考察、构思2011年6月初-6月中旬一种型号董立

39、海收集资料汇总定方案2011年6月中旬-7月初绘制三维图2011年7月初-8月初绘制工程图2011年8月初-8月底指导试制按生产部方案安排3圆管绞龙考察、构思、评审、确定方案2011年5月2号-5月21号一种型号冰峰绘制三维电子图2011年5月22号-6月15号评审三维设计2011年6月15号-7月1号确认修改方案2011年7月1号-7月5号绘制工程图、下料尺寸、明细等2011年7月5号-7月15号审核会签、修改2011年7月15号-7月18号发放至方案科2011年7月18号-7月20号指导试制按生产部方案安排修改定型正式图纸5天系列化3种型号三维及工程图每种10天系列化冰峰4不锈钢管件做几个

40、代表性样品或有订货即做考察、构思、评审、确定方案2012年梁海霞产假过后，期问如有订货另行安排绘制三维电子图评审三维设计确认修改方案考察外表处理、喷漆事项绘制工程图、下料尺寸、明细等审核会签、修改发放至方案科指导试制修改定型正式图纸系列化3种型号三维及工程图5外购振动仓底按供给科方案振动仓底测绘、修改方案15天立建卸料器考察喷吹破拱及封头10天绘制三维电子图15天评审三维设计3天确认修改方案2天绘制工程图、下料尺寸、明细等20天审核会签、修改2天发放至方案科2天指导试制转力杀科系列化4种至发放图纸30天立建考察、构思、评审、确定方案20天绘制三维电子图15天评审三维设计3天按振动埋刮板输确认修

41、改方案5天仓底完6送机绘制工程图、下料尺寸、明细等20天成日期立建审核会签、修改2天一种发放至方案科2天指导试制转力杀科7塔架设计2.5mX2.5m塔架埋刮板完成后30天立建8自衡筛150*200考察、构思、评审、确定方案2011.4.1睨成一种型号学强绘制三维电子图评审三维设计确认修改方案绘制工程图、下料尺寸、明细等考察选用外购件在工艺设计时审核会签、修改2011年4月16号-4月20号工艺设计按照工2安排发放至方案科2011年4月21号-4月22号试制工艺完后1个月修改定型正式图纸五天系列化3种型号三维及工程图每种30天系列化915A修改完善、本钱核算、三维图专利中报，5月10日高鹏实验试

42、制大料斗10碟片滚筒组合精选机滚筒精选机濡里称有斗称大厂里称PLC控制系统研发洗麦机水处理设备待议备注：进度时间安排中包括了正常设计任务，如遇到没有预计的紧急任务，耽误1天及以上的按耽误时间顺延。工艺科工作方案序项目工作容参与人员完成时间备注号名称1新100气压磨粉机工装的制作及新y的实施新100气压磨粉机工装图的审核与修改并下到达技术科资料室上N科全体2011年4月15日前新100气压磨粉机工幺的审核与修改并下到达技术科资料室上N科全体2011年4月底前新100气压磨粉机工装的材料消耗明细表、外购、外协明细表、田2011年4月15日前简单编写新100气压磨粉机工装的工艺构造复杂件与焊接件、田

43、、梁、兰2011年4月20日前新100气压磨粉机工艺关键件及零件的A、B、C分级宋、梁、安、兰2011年4月至5月上旬巧贞任工程师协商编写、完善、制定工艺管理制度、工艺纪律及考核细那么兰2011年5月至8月中旬新100气压磨粉机工装的制作与验证、田、梁、兰2011年4月至9月新100气压磨粉机工位器具的设计、制图、审核上N科全体2011年5月至8月新100气压磨粉机工幺验证、田、梁、兰2011年5月至9月新100气压磨粉机工位器具的制作与验证、田、梁、兰2011年6月至9月新100气压磨粉机上N、工装及工位器具的修改与完善、田、梁、兰2011年10月至11月底2012年按新工幺执行2新型去石机

44、的Ht：编制、工装设计及新工艺、工装的制作与验证编制新型去石机上幺永学2011年5月至8月设计新型去石机工装、田、梁2011年5月至8月新型去石机上N与工装的审核宋、梁、安、兰2011年6月至9月新新型去石机工艺关键件及零件的A、B、C分级宋、梁、兰2011年9月至10月上旬巧贞任工程师协商新型去石机上幺验证、田、梁、兰2011年8月至10月新型去石机工装的制作与验证、田、梁、兰2011年8月至10月新型去石机上N及工装的修改与完善、田、梁2011年10月至11月2012年按新工幺执行3新型振动筛的编制、工装设计及新工艺、工装的制作与验证编制新型振动筛上N田会军2011年6月至9月设计新型振动

45、筛工装、田、梁2011年6月至9月新型振动筛上N与工装的审核宋、梁、安、兰2011年7月至10月新新型去石机工艺关键件及零件的A、B、C分级宋、梁、田、兰2011年10月至11月上旬巧贞任工程师协商新型振动筛工幺验证、田、梁、兰2011年11月至12月新型振动筛工装的制作与验证、田、梁、兰2011年11月至12月新型振动筛上N及工装的修改与完善、田、梁2011年11月至12月2012年按新工幺执行新型高方平筛研发方案表研发步骤2011年2012年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1立项探讨，研究成立小组2考察3请专家研讨4定型出方案方案评审5设计图纸

46、编写工艺文件6样机试制样机评审.7图纸更改工艺文件更改完善资料8小批量生产9定型其他任务方案1各系列高方平筛转激光2各系列高方平筛构造更改3单仓平筛构造更改4双仓平筛构造更改5清粮设备转激光注：未列出任务2011年不方案六、生产工作2010年我公司实现销售额1.65亿元，年产值为1.12亿元，成绩斐然。根据公司2011年方案销售额1亿8千万元，全员人均年生产产值20万，生产工人人均年生产产值38万，预计全年实现总产值1.24亿元。生产方案科对2011年的年度生产方案进展以下拟定：2010年我公司有员工为610人，生产工人为316人，全员人均年出勤天数为300天，生产工人的年平均实出勤天数为32

47、4天，生产工人的年均加班天数为52天。2011方案实现1.24亿元的产值，在工人人数无太大变化的情况下，2011年生产工人工作日方案安排为320天，生产工人的年均加班天数控制在50天以下，注：公司生产工人每月工休日为2天，而每年6月和10月因为时值麦收和秋收时节，需每月有5-7天的假期，农历腊月二十到正月十六有年假25天。2011年的年度生产方案是在销售部和外贸部没有提供销售方案的情况下，以2010年的产量为参照，经过数据的比对，分析，结合产能核算，平衡生产期低谷顶峰的差异，所权衡得到的方案。2010年外贸与贸的销售额大体相当，但？2010年产量统计表？显示，2010年外贸单边磨机组197套远

48、大于贸的133套，贸的气压磨机组产品的数量为44套大于外贸的气压磨机组产品数量的9套不包括单件设备及备件，由此可知：外贸侧重于单边磨机组产品，而贸那么侧重于气压磨机组产品，但从国外市场需求的情况来看，贸的气压磨产品需求呈现出转向200T以上产品的趋势，外贸也由单边磨机组产品的需求转向200T以下气压磨机组产品的趋势。据此，拟定2011年的年度生产方案。2011年年度机组产品生产方案单位：套类型机型1月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1季度2季度3季度4季度总计贸12A121114116贸12B414121293315贸9A23313111285417贸9B443233111497

49、222贸新立式清粮4831232114127225贸24C11112贸26A新式21213贸36A2111113137贸新42B型22111115229贸52B11121211114410贸62B21111114228贸新82B型111贸60D111贸60T111贸80T111贸100T111112215贸120T211114116贸140T222112242210贸150T111贸160T111123贸200T11112贸220T111111225贸250T111贸300T111123总计1131212016181213111112724635164外贸7A玉米设备111外贸7A222外贸9

50、A1210121013外贸12A1077536103101991351外贸15A10897105527171054外贸18A52655125131735外贸42B1222212249外贸52B11133外贸62B112134外贸82B1121112224511外贸40T111外贸50T11112外贸60T11112外贸70T111外贸100T11111214外贸140T111111225外贸170T111外贸200T11112外贸220T111总计106232517192217223413166556702082011年单件产品生产方案单位：台产品名称单123合计456合计789合101112

51、合总位月月月月月月月月月计月月月计计提升机12366321122711122533平面回转筛2024223744311421729分级去石机1102574239110219卧式打麦机12251146321617自衡振动筛3346515461020440846着水混合机112237332812142038A新式刷夫机台11132237321616FDPW45*1打萩机台33173238311520140A缝包机25A称台11334102338211423双联绷装机台113472518221521电子称22456156351443294080吸风别离器台111225321612141683铝合金平

52、筛架56819256137121042高方筛44313755212321629风机台3332382215231622绞龙式防堵闭风器台3331262114121417撞粉机台223216121421315撞击磨台1231225119气压磨15616916117102871021969卸磨小车台333933633183332384856691736062711935146201175212011年机组产品工时产值方案统计表度工时产值-一季度一季度二季度四季度工时万分钟520127014001310产值万元10002400260027002011年单件及其它产品工时产值方案统计表季度工时产值一季度

53、一季度二季度四季度工时万分钟480510450产值万元350100012401000经测算：2010年成套机组产品的工时为4100万分钟，产值约为7700余万元，而2010年各车间统计工时合计为5500万分钟，实际实现产值1.1亿元，成套机组工时占总工时74%,产值占总产值的70%,单件产品、备件、配件、补充件等的工时占总工时的26%,产值占总产值的的30%,而2011年拟定的方案中，预计成套机组工时可实现4500万分钟，产值可实现8700余万元，单件产品、备件、配件、补充件等工时可实现1620万分钟，产值可实现3590万元，工时累计可实现6120万分钟，产值可实现1.229亿元。在拟定的20

54、11年方案中5-10月份的方案量偏大，约占去全年方案量的70%,因为这一段时间天气相对暖和，气温相对适宜，昼长夜短，有利于工人劳作。2011年工时产值月季方案安排单位：产值：万元工时:万分钟月季一季度合计二季度合计三季度合计四季度合计累计456789101112产值135010001350125034001300130012603840130013001100370012290工时70051065056017506606605901910630630500176061202011年各车间生产工时方案表工时:万分钟、间月季安装安装机加车间下料车间清粮筛理铝合金喷涂输送溜管拉丝电焊小清粮锁金合计1

55、月2.525.334.918.741.314.115.114.713.110.97.416.32.24.5221.02月7.74.815.37.54.97.45.65.24.12.34.06.10.71.977.43月53.136.145.933.759.028.320.419.531.321.011.942.14.64.5411.3合计63.366.296.259.9105.249.841.139.448.534.123.364.47.510.9709.84月533573497248393229321346.39.011.3541.65月654880558249403938382065161

56、5650.06月554275518047353030311546811.2556.2合计1731252281552341441141019710148157.333.037.51747.87月6548805582494039383820651615650.08月6548805582504239383920661615655.09月5945755280473533353318521211.2587.2合计189141235162244146117111111110581834441.21892.210月6346795180494035373720651413629.011月63467951804

57、94035373720651413629.012月49.232.272.548.773.938.832.426.927.629.012.346.37.311.3508.3合计175.2124.2230.5150.7233.9136.8112.496.9101.6103.052.3176.335.337.31766.3累计600.5456.3789.7527.6817.1476.6384.5348.3358.1348.2181.5581.0119.7127.06120其他重点工作：1、根据签单情况做出月方案，布置交货日期，2011年做好沟通，准时发货，只要资金不误应到达100%;5s现场管理；平

58、安与劳动保护，全年平安生产率应控制在100%。2、完善生产方案的制定流程、协助并监视生产做好方案完成、5s整顿、设备保养维护、平安生产，员工技能提升，重点做好班组建立。生产系统管理根底工作方案表在舁厅P工作工程工作容进度4月5月6月7月8月9月1根本产能核定设备工作工时的计算与核定2人力工作工时的计算与核定3产品产能的核定二4生产统计报表生产统计工程和容确实定5生产统计报表表样确实定6生产统计报表数据采集培训7生产统计报表填报8车间班组的设置优化和人员配置9一线员工的技能培训与考核技能等级标准旦贝10岗位技能培训11岗位技能考核12生产组织职责生产组织职责制定、宣贯13设备点检、保养、维修规那

59、么14单机、机组称重一根本产能核定设备运行能力、工时定额：方案科负责组织方案员实施。1、根本产能暂按如下定义理解执行：指在政府规定的年工作日和工作时间，公司装备和生产人员所能生产出的最大产品产量。以年度总天数扣除规定的节假日、公休日及设备检修维修时间，为考虑我公司实际情况可以同时扣除麦收和秋收时间，分别以每日8小时、10小时、16小时两班工作制，来计算有效工作时间。年工作日：年日历日：365天；法定假日：A：春节3天B:清明节1天C:五一节3天D：端午节1天E：十一节3天F:星期日52X2=104天合计：115天年工作日：365-115=250天2、主要加工设备的可工作时间以小时计：主要加工设

60、备指与生产产量有关的设备：车、铣、刨、磨、钻、镗、折弯、切割、焊接等。按照产品台套、工时定额、产值、吨位、人员能力、设备加工能力等指标分别核算工作量。按照生产部、生产车间、班组、岗位、设备等为管理对象分别分层次，以单位有效时间每月、每季度、每年度完成的工作量来分别表示总产能和各部门的分层次产能。同时考虑技术设计周期、物资采购周期、方案编制周期以及零部件和产成品平安库存，经济加工批量，以及生产周期等参数确实定方案两个月时间完成产能核算样表、核算方法草案、初步确定产能。通过对公司的根本产能核定，认识我公司的实际生产能力，做到心中有数，发现生产过程的瓶颈局部和过剩环节，为科学合理地规划生产能力提供根