单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01课件

1、单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL0-12022/7/16单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01决策行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售 战略决策与管理角色战略委员会预算委员会薪酬委员会战略制定年度经营目标建模分析与预测全面预算绩效制定全面计划目标体系分解公司与业务发展战略运营战略收入目标利润目标费用控制目标杜邦分析量本利分析利润因素模拟净资产收益率利润目标分解收入目标分解费用控制目标销售预测与计划生产采购计划资金计划业务预算财务预算资本预算财务客户内部运营学习成长执行支持品牌Level1-企业战略决策与管理技术人员产品分析主题财务决策分析SCM决策分析人力资源决

2、策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-财务决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售财务决策分析分析指标角色CEO/CFO财务主管/分析经理员工销售毛利率销售净利率净资产收益率总资产报酬率应收账款周转率存货周转率流动资产周转率总资产周转率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增值率分析模型杜邦分析量本利分析盈利能力营运能力偿债能力成长能力财务凭证基础档案业务单据单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-SCM决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售

3、SCM决策分析角色CEO/COO采购管理员工采购计划完成率采购质量价格分析采购付款情况供应商分析目标完成情况合同订单执行情况销售收入回款分析销售增长率分析安全库存库存超储率库存短储率库存周转率分析模型简单平均法模型移动平均法模型指数平滑法模型季节变动预测模型循环变动预测模型销售管理生产管理库存管理采购分析销售分析分析指标基础档案业务单据库存分析生产计划完成情况生产用料消耗分析生产质量效率分析生产能力负荷分析生产分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-人力资源决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售人力资源决策分析角色CEO/CHOHR总监

4、员工人员结构分析人工成本监控人员流动率分析员工年龄结构人均工资分析工资增长率薪酬总额完成比例福利占工资比例培训成本分析培训效果分析员工培训成绩分析管控模式单一企业集团集中管控招聘费用分析招聘完成率招聘录用率试用期离职率各指标权重比员工绩效结果分析绩效工资比率绩效奖金比率人事管理薪酬福利管理培训管理招聘管理绩效管理人员档案岗位职务组织信息流程体系部门经理单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-预算与成本决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售预算与成本决策分析分析指标角色CEO/CFO财务主管/分析经理员工预算执行数预算执行差异预算执行差异率预

5、算调整数采购成本差价率标准原价率实际原价率计划成本完成率分析模型杜邦分析量本利分析预算成本财务凭证基础档案业务单据单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-CRM决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售CRM决策分析角色CEO/COO销售管理员工客户地区分布分析客户行业分布分析客户交易次数分客户销售机会分析报价分析销售机会分析销售计划分析订单分析活动投入产出分析市场活动费用分析竞争分析丢单分析市场管理服务管理客户分析销售分析分析指标基础档案业务单据市场分析服务计划分析服务请求分析服务工单分析服务分析自定义分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEV

6、EL01Level1-资金管理总体介绍决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略角色预算管理委员会预算执行组织员工收付款计划资本预算筹投资计划费用支出经营性支出控制资本性支出控制盈余情况分析周转效率分析资金成本分析利用效率考核盈余与短缺考核业务模式筹资管理投资管理筹投资法律法规信贷额度银行账户战略决策与管理资金计划资金监控资金使用分析资金利用考核银企互联统收统支收支两条线资金管理制度单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-绩效管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略角色预算管理委员会薪酬委员会员工战略目标制

7、定与确认经营目标制定与确认目标沟通、分解、确认关键指标与权重考核周期业绩与考核误差目标管理沟通绩效管理培训业务管理培训辅导财务管理培训辅导分析考核奖惩措施业务模式企业绩效组织绩效战略决策与管理绩效目标确定绩效方案、沟通绩效测评分析绩效辅导改善绩效考核实施组织制度工具流程绩效改进管理改善指标改进权重改进个人绩效单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-财务核算决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售财务战略角色CEO/CFO财务会计员工业务驱动财务存货核算采购及付款采购挂账采购付款存货成本核算存货跌价准备采购生产销售库存销售及收款应收立账收款处理成本核算

8、实际成本标准成本费用报销出纳业务账务处理日常业务处理财务报表资产核算食品会计准则会计制度科目体系财务内控规范战略决策与管理财务分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-预算管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略角色预算管理委员会预算执行组织员工预算编制环境分析编制方法上下协调预算审定业务发生控制资金支付控制费用报销控制预算调整发起预算调整审批预算调整执行预算控制预算调整预算分析执行情况分析完成情况分析预算专项分析预算责任状绩效合同奖惩措施修正预算指标采取改进措施持续改善预算预算考核预算改进业务模式单一企业预算集团企业预算滚动预算

9、项目预算弹性预算固定预算预算组织预算制度预算指标控制规则考核办法战略决策与管理预算分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-成本管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售成本战略角色CEO/CFO成本主管/成本会计员工成本预测工厂成本预测车间成本预测产品成本预测成本目标细分资源耗量定额资源标准成本成本放行标准成本核算方法成本分配方法成本数据统计成本数据计算成本计划成本核算成本控制成本事先控制成本事中控制成本事后控制成本差异分析内部利润分析成本构成分析成本还原分析成本业绩评价成本否决和激励成本改进措施成本分析成本考核业务模式单品成本管理订单成

10、本管理工序成本管理改制业务成本报废业务成本返修业务成本降级品业务成本标准成本管理成本中心成本对象成本动因成本计量战略决策与管理成本分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-企业内控管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略角色CEO/CFO各级主管员工控制环境高层声音/态度；经营方式/风格内审的独立性经营目标的合理性风险识别风险分析风险评估授权及权限职责分离信息核对业务记录及归档风险评估控制活动信息与沟通信息搜集/处理；沟通方式选择发送与接受双方互动日常监督专项监督内控审计监督控制场景销售及收款控制采购及付款控制财产设备控制人力资源

11、管控合同管理控制成本费用控制企业内控规范内控制度内控手册奖惩办法战略决策与管理单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01061-企业人力资源管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售人力资源战略角色CEO/CHOHR主管员工人才选拔人力资源规划人才招募人才评估和甄选岗位分析人员配置风险管控日常业务处理人才调配人才考核职业生涯规划培训课程开发人才培养咨询辅导人才运用人才培育人才保留薪酬体系设计发展通道员工激励计划企业文化员工个人发展业务场景061-01组织设计061-02人员招募061-06绩效管理061-07时间管理组织设计岗位说明人员信息考核指标战略决策与规划H

12、R分析与决策061-03人员配置HR专员部门经理061-05薪酬与福利061-04人员培训与开发单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-采购管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售采购战略供应商管理业务模式非需求计划采购需求计划采购角色CEO/COO采购经理/采购员员工采购申请/采购计划询价/比价采购订单采购到货/退货采购检验入库采购发票受托代销VMI采购统签合同分次采购固定资产采购费用性物料采购齐套采购采购付款结算供应商信息供应商价格信息应付账期供应商战略决策与管理SCM分析与决策交货周期存货价格分析交货周期分析交货质量分析供应商ABC分析供

13、应商价格对比分析供应商资格审批采购报表单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-销售管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售销售战略价格管理业务模式普通销售寄售角色CEO/COO销售经理/销售员员工销售报价/订单评审销售订单销售发货/退货发货签回销售发票销售收款分期收款委托代销直运销售采购零售调拨销售包装物租借客户信用客户信息产品价格信息客户战略决策与管理SCM分析与决策销售报表价格政策库存可用量商机管理销售漏斗模拟报价 客户管理信用管理账期管理价格分类价格政策费用管理销售费用代垫费用销售计划计划制定计划执行分析 交期承诺 单体制造企业最佳业务实

14、践流程库LEVEL01Level1-库存管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售库存战略业务模式采购入库生产完工入库角色CEO/COO物流经理/库存管理员员工其他入库销售出库盘点倒冲出库材料领用出库其他出库在库管理库存分析库存计划入库管理出库管理形态转换借出归还组装拆卸调拨批次仓库档案存货档案货位档案库存盘点ABC分类不良品管理采购入库成品入库原材料出库销售出库库龄分析超储存货查询生产计划备件计划材料价格预期战略决策与管理SCM分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-质量管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通

15、与零售质量战略业务模式来料入库检验在库检验角色CEO/COO质量管理人员员工生产入库检验退货检验工序检验发货出库检验其他检验报检质量改进检验问题追踪质量分析不良品处理检验指标检验项目检验标准检验方式战略决策与管理SCM分析与决策质量检验统计综合分析表指标检验统计综合分析表检验样本统计表不良品原因分析表单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-生产管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售生产管理战略业务模式标准接单生产面向订单装配角色CEO/COO生产管理人员员工生产计划管理产能平衡生产指令管理车间生产管理检验入库面向订单生产面向库存生产定制生产重

16、复生产维修订单质检员库管员销售订单市场预测存货档案物料清单工艺路线质量标准计划员外协厂相关人员战略决策与管理SCM分析与决策资源清单主计划MPS需求规划MRP滚动计划资源需求计划粗能力计划细能力计划生产订单生成生产订单维护委外业务管理生产派工生产领料、退料工序转移工序委外管理工时统计产品报检、检验半成品、产成品入库不良品分析处理工人单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-设备管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售设备管理战略业务模式设备采购设备大修角色CEO/COO设备管理人员员工需求分析设备选型设备采购安装调试建立台账技改技措设备租赁设备台

17、账设备供应商信息战略决策与管理SCM分析与决策设备参数质量标准日常管理设备维修设备报废财务分析作业计划测量记录运行记录故障统计备件管理统计报表备件需求计划安装验收流程设备维修委外特种设备强制检验 供应商单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-协同管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色CEO/COO相关部门员工员工组织人员组织结构审批流程战略决策与管理企业战略职务级别各类表单、申请审批填写表单责任领导审批业务负责人审批执行表单存档表单查询业务模式借款报销管理办公资源管理网站内容管理即时通讯公文管理会议管理确认需求种类确认需求详细信息管理建议部

18、门领导审批意见单位领导审批意见承办部门审批财务主管审批填写办理结果付款公文归档报销单据归档配置查询条件简单查询单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-运营计划管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色CEO/COO相关部门员工员工业务场景销售计划人员组织 设备战略决策与管理企业战略场地 企业长期经营规划年度运营计划新产品试制计划销售计划生产计划物资供应计划产品成本计划财务计划技术组织措施计划人力资源计划其他计划生产计划物资供应计划单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-移动商务决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食

19、品物流流通与零售角色CEO/CHO相关部门员工员工业务模式消息通知主动查询WAP移动终端短信公司战略决策与管理企业战略远程通知、报表、申请、订单处理或审批结果查询处理与审批单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-客户、供应商门户决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色CEO/COO员工业务模式供应商门户客户门户客户信息供应商客户在线业务在线支付电子发票账单核对网上快速签订销售订单供应商信息产品价格材料价格账期管理战略决策与管理企业战略采购经理/采购员供应商销售经理/销售员客户生产进度跟踪发货开具电子发票在线支付货款网上快速签订采购订单采购订单跟踪

20、开具电子发票在线支付货款公司到货检验入库单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-产品研发管理决策执行支持行业机械电子家电汽车汽配工程设计服装角色CEO/CTO技术人员业务模式研发工具客户需求研发管理制度集成平台文档管理结构管理变更管理需求管理配置管理工艺管理零件管理工艺人员研发人员企业研发知识战略决策与管理产品战略需求分析产品立项概念设计详细设计样机试制工艺设计技术资料管理试生产改进产品定型量产销售持续改进产品退出市场预研/技术研究模块化开发平台式开发集成产品研发协同产品研发项目管理流程管理航空航天装备单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-PLM（一般机械

21、行业）决策支持行业机械电子家电汽车汽配工程设计服装角色CEO/CTO技术人员流程咨询项目管理研发管理制度集成平台工艺人员研发人员企业研发知识研发管理需要系统性的解决方案研发管理战略航空航天装备执行制造人员服务人员市场人员管理人员船舶制造电器单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-PLM（一般机械行业）决策支持行业机械电子家电汽车汽配工程设计服装角色CEO/CTO技术人员工具集成项目管理流程审批系统集成工作平台工艺人员研发人员权限安全研发管理需要系统性的解决方案研发管理战略航空航天装备制造人员服务人员市场人员管理人员船舶制造电器文档、成品的图纸设计及变更(DC)工程变更(EC)

22、规划报告/申请表/分析 评审（样品发布生产）（量产正式发布点）变更数量/成本外购零部件工作中审核中验证中归 档半成品工作中审批中归档工程变更(EC)零部件的图纸、文档设计及变更(DC)半成品的图纸、文档工程及变更(EC)设计及变更(DC)零部件最晚归档点评审立项试模小批文件编制任务书小批试产可行性分析批量产新产品规划完善阶段策划阶段设计阶段试制阶段单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-客户关系管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色CEO/COO员工业务场景销售管理市场管理服务管理战略决策与管理客户战略CRM决策分析组织人员组织结构审批流工

23、作流目标客户机会客户签约客户客户信息收集联系人信息收集客户接触线索收集和转化销售机会销售费用商务报价销售过程订单签署订单收款订单开票订单交付服务受理客户关怀潜在客户市场活动管理市场调查市场费用竞争信息收集分析客户管理联系人管理销售管理订单管理主动服务被动服务报价管理市场管理持续经营，签约客户转化为潜在客户单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-分销管理决策执行支持行业角色CEO/COO员工渠道模式分公司+办事处代理模式商品信息客商信息人员信息总经理门店资料战略决策与管理企业战略代理加盟商分公司经理营销规划商务协同渠道管理销售经理零售经理服装电器食品医药日化快销家纺商贸销售目标

24、销售预测费用预算价格体系促销政策通路上下游业务协同异地业务流处理上下游对账渠道流向跟踪渠道销存管控渠道流向分析竞品销售分析客户拜访记录终端销存管控连锁专卖模式渠道信息价格体系企业内部管控销售管理采购管理库存管理财务处理SCM决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-分销管理-分公司+办事处模式决策执行支持行业角色CEO/COO员工业务模式企业商务协同商品信息客商信息人员信息总经理企业战略办事处经理分公司经理销售经理服装电器食品医药日化快销家纺商贸订货会机构信息价格体系成品入库普通采购普通销售受托代销调拨出入库盘点其他出入库销售计划费用供应商客户采购订货付款结算销售订货成

25、品出库收款结算审批流程总部+办事处成品入库采购订货付款结算销售订货成品出库收款结算分公司折扣政策客户信用基础信息预警提醒借出出入库报表分析战略决策与管理SCM决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-分销管理-代理商模式决策执行支持行业角色CEO/COO员工业务模式商务协同商品信息客商信息人员信息总经理企业战略经销商销售经理服装电器食品医药日化快销家纺商贸订货会渠道信息价格体系成品入库销售订货普通采购普通销售受托代销调拨出入库盘点其他出入库销售计划费用供应商折扣政策客户信用客户采购订货付款结算成品出库收款结算审批流程基础信息渠道信息渠道流向跟踪预警提醒总部报表分析借出出入库战略决策与管理SCM决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-分销管理-连锁专卖模式决策执行支持行业角色CEO/COO员工业务模式零售协同商品信息客商信息人员信息总经理企业战略门店经理销售经理服装电器食品医药日化快销家纺商贸门店信息零售价格成品入库调拨申请普通采购普通销售受托代销调拨出入库盘点供应商消费者采购订货付款结算调拨出库收款结算基础资料报表分析调拨入库收款结算总部门店要货申请零售日常门店