环境管理办法范本

1、() 有限公司文件编号：E/ZH-QH环境治理手册修订号：0生效日期：2002、2、20.1前言 xxx有限公司为一中外合资企业,坐落于全国闻名经济特区深圳，要紧生产万能胶、乳胶漆等系列产品。 公司始建于1992年6月，通过10年的壮大、进展，公司拥有固定资产8亿万元（人民币），厂房面积4万平方米，年产值4.5亿元(人民币),职工人数1000多人,工程技术人员685人,公司具有雄厚的技术力量、先进的生产设备、完善的检测装置及配套的环保设施。 公司主导产品包括：万能胶系列产品；功能漆系列产品；乳胶漆系列产品； 公司产品要紧销往美国、英国、加拿大、日本以及澳大利亚、南非等20多个国家和地区，深受欧

2、美国家客户的喜爱。 为进一步提高公司环境治理水平和环境绩效，本公司依据GB/T 24001：ISO 14001环境治理体系规范及使用指南，建立并 步完善了一个环境治理体系，以实现我们对社会环保的责任。 公司地址： 法人代表：联系电话： （）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25目录0.1前言（企业简介，手册介绍）0.2目录1.0颁布令1.1任命书2.0环境方针、目标3.0组织机构3.1行政组织机构图3.2环境保证组织机构图3.3环境职能分配表4.0环境治理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3规划 (策划)4.3.1环境因素4.3.2法律与其

3、他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境治理方案4.4实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境治理体系文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.3记录4.5.4环境治理体系审核4.6治理评审（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/251.0颁布令本环境治理手册由公司总经理组织各有关部门依据GB/T 24001：1996标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布实施。环境治理手册

4、内容包括：a) 环境方针；b) 公司环境治理体系所形成文件的程序或对其引用；c) 环境治理体系过程之间的顺序和相互作用的表述。本环境治理手册从颁发之日起，要求公司各部门、全体职员严格贯彻执行。总经理： 年 月 日（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/251.1 任命书为了贯彻执行GB/T 24001：1996环境治理体系规范及使用指南，为了在本公司有效建立、实施和保持一个完善的环境治理体系，特任命为公司环境治理代表，并担当如下职责和权限： 确保按照GB/T24001：1996环境治理体系规范及使用指南的要求建立、实施与保持环境治理体系要求；向最

5、高治理者汇报环境体系的运行情况以供评审；为环境治理体系的改进提供依据；负责就环境治理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 年 月 日（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25环境方针、目标遵守环境法，创新降消耗。全员共参与，科技控污染。改进持续上，体系渐完善。 总经理： 年 月 日 （）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25组织机构3.1 行政组织机构图董事长财务总监总经理 业务副总经理品质副总经理采购部半成品仓生产车间原材料仓生产部成品仓销售部行政公关部人力资源部工程部品管环境部技术部计量室环保

6、科质检室财务部 （）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/253.2 环境保证组织机构图形董事长环境治理者代表财务总监总经理 业务副总经理品质副总经理质检科环保科计量室行政公关部人力资源部财务部技术部品管环境部工程部生产部销售部采购部文控专员生产车间成品仓原材料仓半成品仓 （）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/253.3 环境职能分配表 部门条款号总经理治理者代表销售部采购部生产部工程部品管环保部技术部财务部人力资源部行政公关部4.1 总要求4.2 环境方针 4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其

7、他要求4.3.3目标和指标4.3.4 环境治理方案4.4.1 组织结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境治理体系文件4.4.5 文件操纵4.4.6 运行操纵4.4.7 应急预备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境治理体系审核4.6 治理评审 “ ”代表要紧负责要素; “” 代表相关协助要素.（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25环境治理体系要求本公司环境治理体系依据GB/T 24001:1996要求及公司具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到

8、持续改进。4.1 总要求目的和范围对公司建立、实施和保持一个环境治理体系的总体要求进行了讲明。职责总经理对环境治理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策。环境治理者代表依据总经理决策，建立、实施和保持一个环境治理体系，品管环保部协助，各部门积极配合。治理要求本公司依据GB/T 24001：1996标准要求建立一个文件化的环境治理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4 引用程序文件（无） （）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25 环境方针目的和范围对公司环境方针规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了讲明。职责总经理负责组

9、织规划公司环境方针,并最终批准、诠释本公司之环境方针。销售部、采购部、行政公关部、人力资源部负责环境方针及环境理念之内、外部宣传贯彻。环境治理者代表负责组织环境方针及绩效评估。总经理负责组织环境方针之更新、改进。3 治理要求3.1 为确保公司“可持续进展”理念得以有效实施，总经理负责公司环境方针规划并批准,本公司环境方针至少:对环境治理体系、环境绩效、节能降耗等持续改进作出承诺；对污染预防作出承诺；对遵守适用之环境法律、法规及其他要求作出承诺；考虑相关受益方（如职员、客户、政府、社区等）的期望和需求；与公司之经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念之一部分；提供制定环境目标、指标的框架；环境

10、方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境治理水平一致；总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和理解；建立有效外部沟通渠道，为公众所能猎取。3.2 为确保环境方针得以在公司内部有效贯彻,公司编制了环境方针操纵程序，内容包括：治理者代表应依据环境因素操纵程序遵循公司之环境方针，组织策划环境目标、指标、方案；环境治理者代表、销售部、采购部、行政公关部利用各种渠道，达成环境方针及诠释之外部宣传贯彻；人力资源部负责环境方针及诠释之内部宣传贯彻，以达成全员环境方针和理念之沟通和理解；环境治理者代表负责定期评审环境方针之适宜性和达标性。引用程序文件4.1 环境方针操纵程序E/ZH-PF-014.2 环

11、境方针操纵程序E/ZH-PF-02（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/254.3 规划 (策划)本条款规定了公司治理层为实现环境方针所应策划和开展的活动.4.3.1 环境因素1 目的和范围对公司活动、产品和服务中能够操纵的环境因素之识不、评价作出了讲明。2 职责2.1 环境治理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识不小组,对公司所有活动、产品和服务进行环境识不，找出环境因素，环保科予以配合。2.2 环境治理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识不小组,对公司能施加阻碍的相关方进行环境识不,找出环境因素.环境治理者代表负责对找出之环境因素进行评

12、价，以确定重要环境因素。总经理负责重要环境因素清单之审批。环保科负责监管相关方环境因素的治理和操纵，公司相关职能部门予以协助。治理要求识不环境因素的范围必须覆盖公司所有活动,产品或服务,适当时应包括相关方的活动,产品或服务.3.2 识不环境因素时应考虑过去、现在、今后三种时态。3.3 识不环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。3.4 识不环境因素时应考虑以下六种类型:污染物向大气的排放;污染物向水体的排放;固体废弃物及土壤污染;噪音对周围环境的阻碍;对周围居民生活的阻碍;煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的阻碍。3.5 评价重要环境因素时考虑对环境阻碍的范围、阻碍程度、发生频次、相

13、关方关怀程度、等标比值、能源、资源消耗等。3.6 当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，环境治理者代表或环保科应及时对环境因素进行补充识不，并及时确定重要环境因素。引用程序文件4.1 环境因素操纵程序E/ZH-PF-024.2 相关方环境阻碍施加操纵程序E/ZH-PF-03 （）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25法律与其他要求1 目的和范围 本要素对有关法律、法规及其他要求之猎取、更新、识不、评价和实施作出了讲明，以确保本公司环境绩效均达到或超过有关法律、法规标准。2 职责2.1 环保科负责定期猎取和更新有关法律、法规

14、标准。2.2 环保科科长负责依据公司环境绩效数据,对有关法律,法规标准进行识不、评价、找出重要环境因素。2.3 总经理负责重要环境因素之审批.3 治理要求3.1 有关法规标准包括:宪法有关条款；环境爱护法律、法规；环境爱护法律解释；资源法律、法规；有关程序和实体法律、法规；中国参加的环境爱护多边条约；产品出口国相关环保法律、法规；3.2 环保科科长负责定期,从有关途径,猎取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信息。3.3 环保科科长组织相关部门经理,识不出适用于本公司之有关法律、法规标准，并对这些法律、法规标准予以受控。环保科科长负责依据公司环境绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法规

15、标准涉及之区域、范围进行环境因素识不。3.5 环境治理者代表负责评价出重要环境因素.3.6 总经理负责确认重要环境因素.3.7 环境治理者代表针对重要环境因素,治理并操纵其执行.引用程序文件4.1 法律、法规及其他要求操纵程序E/ZH-PF-044.3.3 目标和指标1 目的和范围 本要素对公司之环境目标、指标规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了讲明，以确保有效实现公司之环境方针。（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/252 职责2.1 环境治理者代表负责组织规划公司环境目标、指标。2.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。2.3 环境

16、治理者代表适时组织对环境目标、指标之更新、改进。3 治理要求3.1 为确保公司相关职能和层次上均有明确的环境目标、指标，治理者代表应组织策划， 并由总经理负责审批环境目标，指标应：以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针；力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持；具有可行性，通过一定时期努力可实现；所有环境目标，指标均有环境方案予以支持；考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；相关方的环境关注焦点和观点；包括对预防污染的承诺。3.2 为使环境目标、指标得以实现，公司编编制了环境目标、指标、方案操纵程序，内容包括：3.2.1 环境治理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确

17、定之环境方针,规划出环境目标、指标、并形成文件。3.2.2 总经理负责审批公司之环境目标,指标.3.2.3 环境治理者代表在治理评审前夕,应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评估，并形成相应的评估报告。4 引用程序文件4.1 环境目标、指标、方案操纵程序E/ZH-PF-054.3.4 环境治理方案1 目的和范围本要素对公司之环境方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了讲明，以 确保实现公司环境目标、指标。2 职责2.1 环境治理者代表负责审批环境方案.2.2 各部门/人员负责实施环境方案,以实现策划之环境目标、指标。2.3 环保科负责验证环境方案实施效果.（）有限公司文件编号：E/ZH/Q

18、H/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/253 治理要求3.1 依据公司确定之环境目标、指标，相关职责部门负责策划环境方案，其内容应包括： a)规定有关职能和层次在方案中的职责；b)方案实施的方法；c)方案开展的时刻安排；d)3.2 环境方案经治理者代表审批通过,即可予以实施.3.3 环保科负责保留环境方案,以作验证之用.3.4 治理评审召开前或环境方案实施完毕,环保科(必要时环境治理者代表协助)负责验证环境方案实施绩效,验证内容包括:环境方案是否有效展开;环境方案实施结果数据;环境方案实施绩效是否达到预期的目标.3.4.1 经验证无效或效果不理想,环境治理者代表应予以重新立案.

19、3.4.2 经验证达到预期效果,则应提交下一次治理评审.3.5 环保科应定期评价环境方案适宜性、有效性，若有不适宜现象，则予以改进。4 引用程序文件4.1 环境目标、指标、方案操纵程序E/ZH-PF-05实施与运行本条款规定了公司所要开展的环境活动及治理和操纵的要求.4.4.1 组织结构和职责目的和范围本要素对公司组织机构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动 的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司环境治理体系正常有效地运行。2 职责2.1 品管环保部文控专员负责文件化本公司组织机构,总经理负责审批.2.2 品管环保部文控专员负责组织编制所有部门之职责,权限,并形成文件,总

20、经理负责审批.（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/253 治理要求3.1 为便于环境治理工作的有效开展,品管环保部负责组织编制各部门之职责,权限,形成文件,并予以传达.3.2 公司治理层应为环境治理体系的实施与操纵提供必要的资源包括:人力资源;专项技能;技术以及财力资源;3.3 总经理应在其治理层中任命一个(或多个)治理者代表,并明确规定其作用,职责和权限,以便:确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境治理体系要求；向最高治理者汇报环境治理体系的运行情况以供评审，并为环境治理体系的改进提供依据。4 引用程序文件4.1 组织机构、职责、权限操纵

21、程序E/ZH-PF-064.4.2 培训、意识和能力目的和范围本要素对公司所有职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与重大环境影 响工作的人员都具备能胜任他所担当工作的能力。职责人力资源部负责组织编制职位描述。人力资源部负责人力资源培训事宜的治理和操纵。人力资源部负责人力资源配备事宜的治理和操纵。治理要求人力资源部负责组织编制职位描述，职位描述相关职位培训条款内容可包括：环境治理体系文件的培训；环境基础知识的培训；环境意识、环境治理理念的培训；法律、法规知识培训；偏离规定的运行程序的潜在后果； 职位描述应覆盖所有职位,每一职位应策划,描述职位培训内容.（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/

22、01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/253.2 为确保公司各职位均得到充分的培训,公司编编制了人力资源培训操纵程序,以确保使处于每一有关职能与层次的人员都意识到:符合环境方针与程序和符合环境治理体系要求的重要性;他们工作活动中实际的或潜在的重大环境阻碍,以及个人工作的改进所带来的环境效益;他们在执行环境方针与程序,实现环境治理体系要求,包括应急预备与响应要求方面的作用与职责;偏离规定的运行程序的潜在后果.3.3 为确保公司各职位均配备适宜的人力资源,公司编制了人力资源配备操纵程序，以确保从事可能产生重大环境阻碍的工作人员均具备适当的教育、培训和/或工作经验，从而胜任他所担负的工作

23、。引有程序文件4.1 人力资源培训操纵程序E/ZH-PF-074.2 人力资源配备操纵程序E/ZH-PF-08 4.4.3 信息交流目的和范围本要素对环境治理体系过程及事实上施有效性内、外部沟通的治理和操纵作出了讲明。职责治理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。环保科负责有关沟通内容的收集和传递。环境治理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。治理要求为确保全员参与环境治理和保持环境治理体系的持续有效,公司编制了内部信息沟通操纵程序，以确保：公司上、下级就环境问题能得到有效沟通；公司部门之间就环境问题能得到有效沟通。3.2 为确保与外部相关方信息交换的及时、有效、通畅，公司编制了

24、外部信息沟通控制程序，以确保：外部环境信息的接收和答复得到有效治理和操纵；确保外部环境信息得到文件化的记录。（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25引用程序文件内部信息沟通操纵程序E/ZH-PF-09外部信息沟通操纵程序E/ZH-PF-104.4.4 环境治理体系文件目的和范围对公司环境治理体系文件化进行了讲明.职责环境治理者代表应负责组织规划、编制环境治理体系文件。治理要求环境治理体系文件构架.本公司环境治理文件化体系包括:环境方针、目标、指标；环境治理手册（其中包括环境方针）（一层）；环境治理体系程序文件（二层）；作业指导书、工作准则、环

25、境记录表格等（三层）。3.2 环境治理体系文件要求:应对标准核心要素及其相互作用进行描述;应建立查询相关文件的途径.引用程序文件4.1 环境治理手册Q/ZH-QH-014.2 文件操纵程序Q/ZH-PF-114.3 外来文件操纵程序Q/ZH-PF-124.4.5 文件操纵1 目的和范围对公司环境治理体系文件的治理和操纵进行了讲明.职责环境治理手册由环境治理者代表编制,审核,总经理批准.环境治理体系程序,环境记录表格由各部门主管编制,环境治理者代表审核,总经理批准.（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/252.3 三层文件由各部门主管审核,环境治

26、理者代表批准(相应文件特不讲明除外).2.4 所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、公布、实施。治理要求为对环境治理体系文件进行有效治理和操纵,本公司编制了文件操纵程序、外来文件操纵程序，操纵内容包括：环境治理体系文件公布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充分与适宜的；文件更改已得到操纵，文件更改生效前必须得到再次批准；利用版本号操纵每一文件的修订状态；利用修订号操纵文件中每一页的修订状态；每一文件的发放范围得到文件化确定，以确保文件使用场合均能得到有效版本；品管环保部文控专员负责保持文件目录，并确保文件保持清晰，易于识不；品管环保部文控专员确保外来文件得到识不，并操纵其分发；品管

27、环保部文控专员负责收回作废文件，若要保留这些作废文件，则应对这些文件之每一页盖“作废文件章”引用程序文件4.1 文件操纵程序Q/ZH-PF-114.2 外来文件操纵程序Q/ZH-PF-124.4.6 运行操纵1 目的和范围 本要素对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动的治理和操纵进行 了讲明.2 职责2.1 环境治理者代表负责确定公司重要环境因素.2.2 环境管量者代表负责组织编制公司环境治理体系文件,确保重要环境因素有关的运行和活动在受控状态下运行.3 治理要求3.1 环境治理者代表负责确定公司每一重要环境因素.3.2 公司重要环境因素有关的运行和活动包括:（）有限公司文件编号：

28、E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/25销售部: 物资储存、运输、运输车辆维护等；生产部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；工程部：设备购置、维修等；技术部：原材料选型、替代等；3.3 环境治理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的治理和操纵,若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针,目标与指标的运行情况时,应建立并保持成 文的程序及运行的标准.3.4 若公司所使用的产品和服务中包含重要环境因素,则应对这些重要环境因素涉及之 运行和活动策划,编制程序和规范,并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供应商,如:采购部归口治理物料供应商;工程部归口治理设备

29、供应商,基建供应商;环保科归口治理废弃物收购供应商;销售部归口治理运输服务供应商;行政公关部归口治理绿化供应商;4 引用程序文件4.1 运行策划操纵程序E/ZH-PF-134.2 废水治理和操纵程序E/ZH-PF-14大气污染治理和操纵程序E/ZH-PF-154.4 固体废弃物治理和操纵程序E/ZH-PF-164.5 噪音污染治理和操纵程序E/ZH-PF-174.6 水资源治理和操纵程序E/ZH-PF-184.7 电资源治理和操纵程序E/ZH-PF-19土壤污染治理和操纵程序E/ZH-PF-20危险化学品治理和操纵程序E/ZH-PF-21应急预备和响应1 目的和范围 本要素对公司潜在环境事故,

30、紧急情况的治理和操纵作出了讲明.2 职责2.1 总经理负责配置应急预备和响应各项资源（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/252.2 环境治理者代表负责组建应急预备和响应的工作系统.2.3 环保科负责定期组织演习应急预备和响应.2.4 环保科负责跟踪和记录公司发生的环境突发事故,并组织检讨.3 管量要求3.1 为确定潜在的事故或紧急情况,作出响应,并预防或减少可能伴随的环境阻碍,公司编制了一些程序文件,包括火灾应急响应操纵程序。3.2 在事故或紧急情况发生后,环保科应对应急预备和响应的程序予以评审和修订.3.3 环保科应定期组织演习应急预备和响

31、应.4 引用程序文件4.1 火灾应急操纵程序E/ZH-PF-224.5 检查和纠正措施 本条款规定了公司对环境方针、目标、指标、方案、环境绩效、法律、法规符合性、 节能降耗绩效等的监视和测量，及随后所需开展的纠正行为、纠正措施、预防措施的 治理和操纵进行了讲明。4.5.1 监测和测量1 目的和范围本要素对公司生产、生活中水、气、废弃物等环境监视和测量及监视和测量设备 的治理和操纵进行了讲明，以确保：1.1 环境方针、目标、指标的实现及定量掌握事实上现程度。1.2 法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度。1.3 环境治理体系的正常运行及发觉改进的机会.2 职责2.1 环保科负责编制适宜的检测规程

32、.2.2 质检科负责自有能力环境绩效的监视和测量.2.3 环保科负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据.2.4 环境治理者代表负责定期组织环境法律、法规符合性的评审。2.5 计量室负责测量和监控装置的治理和操纵.2.6 各测量和监控装置使用部门/人员负责测量和监控装置的日常维护.（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/253. 治理要求3.1 公司应对可能具有重大环境阻碍的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量,为此,公司编编制了环境监视和测量操纵程序，以对：a)各废水排放口进行环境监视和测量；b)各废气排放口进行环境监视和测量；c

33、)相关废弃物堆放区进行环境监视和测量；d)厂界噪音进行环境监视和测量；e)环境法律、法规符合性进行定期评审；f)3.2 公司应确定需实施的环境监视和测量以及所需的监视和测量装置，为环境绩效符合规定要求提供证据。3.3 为确保环境监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施,本公编制了测量和监控装置操纵程序，以有效操纵测量和监控装置：a） 对比能溯源到国际或国家基准的测量标准，按照规定的时刻间隔或在使用前 进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。b) 进行调整或必要时再调准；c) 得到识不，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和

34、储存期间防止损坏或失效；4 引用文件4.1 环境监视和测量操纵程序E/ZH-PF-234.2 测量和监视装置操纵程序E/ZH-PF-244.5.2 不符合、纠正与预防措施1 目的和范围 本要素对环境治理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进行分析操纵，及采取有效措施的治理和操纵进行了讲明，以确保逐步完善环境治理体系和提高环境绩效。2 职责2.1 相关职能部门负责不合格信息收集.2.2 环保科(必要时,环境治理代表协助)负责不合格信息的调查和取证.（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002/2/252.3 相关责任部门负责纠正行为、纠正和预防措施的实施

35、。2.4 环保科负责所有纠正行为、纠正和预防措施实施的监管、实施结果验证和评审工作。3 治理要求3.1 应采取纠正行为、纠正和预防措施的场合包括：水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；相关方出现环境问题投诉；出现法律、法规不符合现象；环境目标、指标出现偏差；环境方案执行出现偏差；水、电、原材料等能源、资源出现白费现象；3.2 环保科负责组织对不合格信息进行调查分析,找到相应解决的方案及制定出实施计划,并监督纠正,若问题严峻,可上报环境治理者代表,商讨对策.3.3 公司应采取纠正措施,以消除环境不合格的缘故,防止不合格的再发生,同时确保纠正措施与所遇到不合格的阻碍程度相适应,为此,公司编制了不

36、符合、纠正与预防控制程序，以确保：评审不合格；确定不合格的缘故；评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施。3.4 公司应采取预防措施,以消除潜在环境不合格的缘故,防止不合格的发生,同时确保所采取的预防措施与潜在问题的阻碍程度相适应,为此,公司编制了不符合、纠正与预防操纵程序，以确保：确定潜在不合格及其缘故；评价防止不合格发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。4 引用程序文件4.1 不符合、纠正与预防操纵程序E/ZH-PF-25（）有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境治理手册生效日期：2002