公司销售分析及工作计划课件

1、DOCTOR LI2006年回款、零售、费用分析20052006销售年对比2006年深圳销售分析总体销售分析主要系统销售分析各品类各单品销售分析2007年工作计划2006年回款为2563万元，2005年回款为2425万元，回款增长率为11左右； 2006年零售为3360万元（11个月），2005年零售为3771万元； 2006年的费用比为30，2005年的费用比为31，06年的总体费用比较合理；2006年回款、零售、费用分析2004-2006销售年对比分析：06年比05年的销量增长不大，可以看出深圳市场已处于稳定状态，如果要突破这个瓶颈，就需要公司对深圳市场重新评估投入，才能有所突破！ 200

2、42006年销售对比表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计年份 销售04年3178806 2376456 2484731 2371736 2643411 2306694 2377817 2460811 2561974 3791391 3260887 3396681 33211395 05年3186923 2691067 2747214 2726017 3314919 2790381 3111886 3013158 3177063 3870573 3550382 3535647 37715230 06年3159509 2776015 2789133 2922308 31

3、31338 2743014 3121140 2545075 2654257 3829867 3931015 33602672 增长率-1%3%2%7%-6%-2%0%-18%-20%-1%10%2006年各系统总体销售分析2006年各系统总体销售分析表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计比率系统销售人人乐334120 307639 309520 340291 369538 1966766 2300539 355603 366533 427014 510802 0 7588364 27%天虹476392 380601 384849 429441 495074 43102

4、4 3088747 507506 543422 697455 710162 0 8144673 29%新一佳182037 168317 173092 177782 197087 151155 190793 200249 184826 189178 185639 0 2000155 7%华润109421 114487 107345 110153 104995 112627 781884 134249 130064 125448 114484 0 1945157 7%岁宝、茂业202843 180582 167244 177400 192240 158891 1265436 174561 1929

5、36 236885 249566 0 3198583 11%其它296618 238478 266579 300027 319849 323710 2106740 347231 358502 390641 417675 0 5366050 19%总销售额1601431 1390104 1408629 1535094 1678783 3144173 9734138 1719399 1776283 2066620 2188329 0 28242982 100%2006年主要系统销售分析2006年天虹系统各分店销售分析表月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计比率分店销售深南天虹

6、47126 37211 38722 40528 42444 40125 38357 40266 55821 53474 47987 482061 9%福民天虹43780 37015 39647 46621 47848 46363 40189 43630 37939 49286 53580 485897 9%宝安天虹41099 31314 27010 28878 33271 33648 44908 40503 40467 55269 53011 429378 8%龙华天虹53374 54695 46008 49761 58708 50851 56592 60616 47044 83945 858

7、96 647489 12%东门天虹25776 26354 23375 25585 26919 22622 31136 47874 27061 43374 41311 341388 6%梅林天虹37288 35375 30371 38305 41588 33887 34936 36042 42585 52514 56759 439651 8%常兴天虹29424 30649 30519 30086 33465 32473 44580 43660 49743 82078 77699 484377 9%龙新天虹22076 23800 23213 24423 35838 29203 33411 3060

8、2 35950 40076 40506 339098 6%双龙天虹43151 15492 33482 38655 51574 48996 57035 54453 55350 64719 75552 538460 10%沙井天虹28270 24242 22887 30441 36174 24204 30714 36026 30071 44253 38451 345733 6%布吉天虹17006 12785 14824 14654 15527 12317 15180 17288 14160 16602 27343 177685 3%前进天虹16033 13180 15023 16014 18435

9、 15233 15179 18148 15058 22666 22022 186991 3%天虹广场12013 8670 8389 8417 12023 9987 13844 12967 11041 16397 15569 129317 2%西丽天虹43021 13888 15731 16783 19709 15659 15529 12870 20183 27557 30482 231411 4%宝利豪天虹0 0 0 0 0 0 0 10548 13717 16129 18329 58722 1%东莞天虹8359 8855 7081 8179 8569 4969 7391 6756 7492

10、9968 9115 86733 2%常平天虹8596 7076 8567 12112 12983 10487 12388 13260 13174 19147 16550 134339 2%总销售额476392 380601 384849 429441 495074 431024 491366 525510 516855 697455 710162 0 5538729 2006年人人乐系统各分店销售分析表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计比率分店 销售06南油人人乐46464 34585 34446 36631 44961 42015 40799 42006 4741

11、2 58855 65716 493890 12%06学府人人乐48587 48156 45534 58049 58518 52229 51488 47146 67870 69449 76005 623030 16%06福田人人乐41917 44569 44149 45466 46247 44133 44353 50084 53137 51282 66168 531505 13%06增城人人乐26089 25649 21585 26062 27390 12547 17996 15127 19516 41588 41329 274878 7%06西丽人人乐25617 30506 25317 283

12、67 29224 24427 24179 25118 31245 30216 40446 314663 8%06西乡人人乐12127 12118 12320 12261 16281 12013 12076 12118 5285 11095 13340 131033 3%06前海人人乐11364 12184 12121 8747 8971 6365 8209 9094 8516 10536 12288 108395 3%06华丰人人乐40639 33100 36443 40366 41426 39576 34932 39264 49753 40582 47799 443881 11%06汇港人人

13、乐11320 7918 8098 10599 12116 8351 12119 13389 12610 12168 15028 123717 3%06现代城人人乐22459 18351 16381 16581 19484 15231 16526 15534 18113 17519 30278 206456 5%06后海人人乐12333 8192 12479 16097 16796 13418 16296 17270 20733 8407 10766 152787 4%06新州人人乐4728 3096 5101 3071 0 0 5362 3807 5153 3569 5248 39134 1%

14、06惠州人人乐30476 25128 30711 30949 30315 24063 30874 30102 30201 50915 60116 373849 9%06新塘人人乐0 4087 4835 7045 7821 0 5213 6079 6851 7365 11233 60527 2%06米兰人人乐0 0 0 0 6888 6789 7424 7802 0 0 0 28903 1%06龙珠人人乐0 0 0 0 3100 4501 3186 3824 4231 5031 6056 29929 1%06桃源人人乐0 0 0 0 0 0 2742 5553 6108 8437 8987 31

15、826 1%06年总销售额334120 307639 309520 340291 369538 305658 333773 343315 386733 427014 510802 0 3968403 2006年万佳系统各分店销售分析表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计比率分店 销售西丽万佳9229 9885 10102 9663 10918 9086 10219 11403 12194 10677 14662 118039 2%沙井万佳12487 12050 12281 15221 16799 15464 15148 13668 15087 22193 22984

16、173380 3%龙岗万佳34757 32009 27918 30137 32118 25343 33249 30532 28948 41780 37921 354711 6%彩田万佳24258 22200 20844 20153 20031 20009 20128 20068 19350 26617 22028 235685 4%益田万佳14021 15041 13291 13128 12735 10158 14051 15050 12426 22065 19377 161343 3%龙华万家0 0 0 0 0 0 0 0 26901 36385 36825 100111 2%春风万佳365

17、34 30863 32125 32261 30890 31414 31033 31965 39535 36244 40967 373832 7%华强万佳24757 16250 20625 22530 20256 19901 17489 17467 14854 16946 18728 209802 4%翠竹万佳55361 48217 44809 45292 40313 31405 41076 36459 50513 64256 62971 520670 9%宝安万佳45259 42423 38141 40763 45522 31957 37575 41229 46424 52636 48183

18、470112 8%大鹏华润12067 10793 10271 7582 9039 9602 12606 15431 13818 13568 10695 125471 2%新之城万佳0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4555 4555 0%珠海拱北万佳58647 49326 59473 52079 51092 48469 50121 45380 55592 65998 62218 598395 11%珠海香洲万佳0 0 0 3269 22364 12117 15076 12125 15318 18252 18112 116634 2%惠州万佳13845 12638 10710 8518 1

19、1086 12001 12019 13808 16237 15887 15233 141982 2%前进万佳12553 15473 13720 6576 7552 4861 7138 7538 6953 11099 12552 106014 2%天河东万佳18970 22121 19133 13280 17315 13929 14629 12459 11448 18103 20118 181505 3%天河北万佳19368 22080 19631 20004 22051 18023 22100 22012 18390 26443 28278 238380 4%天河公园万佳25844 26269

20、 20986 18248 25006 24088 27299 21231 23320 29771 30375 272436 5%五羊万佳34873 31478 32379 30268 34777 21075 37436 37119 30929 36126 30819 357278 6%黄岐万佳26245 18608 25549 20425 24336 18657 24012 26918 24473 36501 30728 276453 5%荔湾万佳36869 45835 38206 25532 50073 24134 40442 44115 30030 38128 36095 409459 7

21、%陈村万佳7780 5010 4400 4440 5465 2218 7410 0 3079 1656 2023 43480 1%中山万佳0 0 9124 10515 9223 9068 12167 10224 9212 10057 24637 104226 2%总销售额523724 488569 483717 449882 518959 412977 502420 486203 525030 651386 651084 0 5693951 100%2006年百佳系统各分店销售分析表月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计比率群星百佳76322 67889 68267 70

22、108 71343 70869 70058 67649 67422 77111 61378 768415 7%太阳百佳98109 88060 81184 90992 95591 88139 89838 90190 90001 100199 96233 1008536 9%中港城百佳45041 34021 35010 43046 39037 34049 38428 33145 30748 32025 27665 392214 4%平湖百佳52133 43617 45866 45634 52244 47131 49711 53105 53683 83485 91476 618083 6%深圳中山百

23、佳9391 8472 10421 11366 10654 5409 5171 5607 6626 7629 2762 83507 1%顺德百佳47553 32141 32229 30160 33116 30096 30072 30042 26255 30346 27990 349999 3%文化百佳88239 80356 73026 77380 77574 71507 83257 117086 100793 111778 107158 988154 9%聚福百佳37881 29163 28815 25652 28416 18337 24444 23829 25340 33219 28995 3

24、04091 3%长安百佳35573 31649 31640 33367 43015 33741 33164 30694 31817 38796 48723 392179 4%樟木头百佳28250 23022 23223 24431 21858 19706 21122 20666 14795 17916 9662 224651 2%虎门百佳22973 25207 21163 24812 25470 19743 19465 18961 22146 20766 24685 245390 2%中山百佳10373 12456 15283 15185 15768 12016 10958 12742 123

25、34 13265 14693 145073 1%惠州百佳12239 13561 12961 12788 13618 8630 11053 12053 12180 13273 14107 136462 1%金田百佳66899 48021 54038 56259 54433 47957 50559 49028 44776 50424 64568 586963 6%富景百佳55843 41213 48668 35161 51146 36546 58499 54615 41346 59299 67180 549515 5%中旅百佳64438 52347 62444 62889 48868 47104

26、56255 72717 54600 75955 81678 679294 6%正佳百佳84547 75098 75957 83781 85786 70730 83619 81590 80623 94127 114085 929942 9%洛溪百佳40031 30980 28281 36108 42422 34300 40719 39261 36183 48842 47927 425054 4%怡港百佳37135 26383 44854 40985 48787 38383 44796 45959 35649 44531 54988 462451 4%晓港湾百佳16011 14847 16528

27、18933 22440 16676 19979 17864 17004 21600 28306 210188 2%保利丰百佳18434 19417 18116 18101 18224 18329 25179 24033 20113 19484 22518 221947 2%东山雅筑百佳7355 8932 7977 9633 12091 11201 14820 17219 14752 13958 11440 129377 1%员村百佳10846 10684 9417 10537 12027 9265 10867 13306 12073 14222 16803 130046 1%金碧百佳12515

28、 8749 12338 12120 10772 12377 12175 22388 15127 15396 18681 152638 1%俊园百佳4639 6433 7537 8235 8739 8406 9755 10298 7365 11938 12090 95434 1%东山商业百佳6252 5692 2281 1347 5707 4571 5766 6209 8658 6560 5630 58672 1%天河娱乐城百佳10491 7320 6861 9013 6143 6055 11167 12177 12012 11681 13379 106299 1%荔湾百佳0 0 0 0 0 0

29、 22447 22604 19490 25109 25955 115606 1%总销售额1021485 869447 894465 930073 962899 821272 956766 1015774 925891 1111862 1153187 0 10663121 2006年各品类各单品销售分析 2006年深圳各品类各单品销售分析表 月份 单品 销售一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计比率李医生面膜2P405433896142026491905371246925589056120658938712646663958830974%李医生补水面膜6P10841902974

30、8261236926628569455986727610742115288916311%李医生抗皱眼膜8P8566628308681046112410981257138214161438119772%李医生吸黑头面膜40g31933662388844896629667561389558560055314758601218%李医生祛斑美白面膜6P16312446248121352260194819962062203520291750227733%李医生海藻泥面膜200g17471822191319032026202423962200192221441587216843%面膜合计588115658

31、2586206470872599649817747882269771539312687700079402747%水分美白洁面乳/清凉型100g3750477968911050677175048605667794417413742096428918%水份美白洁面乳/滋润型100g0000000000000%水分美白洁面乳/清凉型150g619762140931014063314838604318297118271062271407%水分美白洁面乳/滋润型150g36732980240218081909181418982280317842004211303538%李医生清痘洁面乳100g45804

32、6804874518358245713735478036126646452156381617%李医生清痘洁面乳150g417941733720467943464088496252494613516338174898913%李医生祛斑洗面奶100g21282500222825552744257530913074273429042408289418%李医生祛斑洗面奶150g22752213223921772385225924452559234428122491261997%李医生毛孔细致洁面乳100g22500191118300031080%李医生毛孔细致洁面乳150g16161934191618

33、871817181819422253185119321396203626%李医生控油洁面乳男士型100g87354000000001260%李医生控油洁面乳男士型150g307037144037435451455567589060865550593146945403815%李医生草本洁面乳100g144254123101120108584167179520%李氏防晒斑洁面乳120g01000260000017530%洗面奶合计2614328039298433635136115321493757440435338003537729540036536622%李医生去痘不留痕30ml54304931

34、4340403541654078454454904778458144675083933%李医生神奇暗疮水100ml385538663866327237113458387343354070442530334176427%李医生导入爽肤水200ml313133943971465945364255471840203346399737764380328%李医生净化保湿液200ml154914531424138714991259135413931727197322371725511%李医生美白亮肤水32131200342304213702480%水类合计1399713657136021337313911

35、13084145121523813963149891358301539099%李医生暗疮去印霜15ml23762239200916881731167319652299234526602472234577%抗痘保湿美白乳50ml132910791058842853754760866117013711617116994%李氏去斑霜25g74382313139253021820%李医生净斑雪肌50g16831571152513461418119310871129145317921971161685%李医生羊胎素50g0000000000000%李医生嫩白去死皮素45ml451045224526429

36、542243795413244744586513446994889715%24小时美白保湿乳50ml+50ml2633203620421256126897210171253455757985165279979%李医生羊胎素眼霜30ml331228323071264426762393234123502666315633423078310%李医生水凝润唇膏3.6g9950318420414179749639132598562286015631418%李医生羊胎素护手霜60g5496195225391159106090811291301332533595426276549%李医生矿泉精华水滋养235

37、414281523127112078708711063184418492517167975%24小时美白保湿霜50g+50g437822651532713558422378503228146658256259518%李医生全效新生霜50g33841901124444429620319424791322652720138114%李医生防皱弹力精华霜50g6653824557393727232394610%李医生焕颜一新美白套装3102552531881021271073058431814910%李医生男士全效护理50g+30g19389837653292812502142346991192246

38、393483%红润嫩滑（50g羊胎素+8ml紧实修颜精华）440332000000520%净白易(50g水润美白抗斑精华霜+10g高倍美白渗透液)56849747335333424923024532839736440381%李医生毛孔细致精华30g3112321931157864595531181111670%李医生润白透亮粉底液/45ml9640110711823880%清痘全效护理0020000000020%膏霜类合计4472527073249441712216256139701459316173295594228669656031635719%李医生防晒三合一35125871306839

39、74209623641442796281561510829%冰蓝活力防晒SPF3062101740362047213746646941681335447272543648%美白防晒套装SPF187117683731792666167516751042522294921222923%防晒类合计16840224489867113617517105086652265310221750527733%总销售额1438441257531294571414211502421317011546651607671571281868002006540100%2007年工作计划07年销售目标07年队伍建设目标及计划

40、07年终端建设目标及计划07年优势与机会07年劣势与困难07年建议与要求07年销售目标商场年份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合 计人人乐07年计划销售420000 320000 320000 350000 400000 330000 330000 330000 370000 420000 450000 430000 4470000 天虹07年计划销售580000 380000 390000 430000 500000 440000 500000 520000 550000 660000 650000 620000 6220000 新一佳07年计划

41、销售190000 170000 180000 180000 200000 170000 190000 200000 190000 190000 190000 190000 2240000 岁宝07年计划销售106000 99000 95000 97000 90000 85000 94000 95000 110000 140000 110000 110000 1231000 茂业07年计划销售99000 80000 80000 82000 97000 80000 80000 80000 80000 95000 130000 110000 1093000 BC类07年计划销售420000 350000 370000 400000 470000 440000 490000 490000 470000 520000 520000 510000 5450000 合计07年计划销售1815000 1399000 1435000 1539000 1757000 1545000 1684000 1715000 1770000 2025000 2050000 1970000 20704000 07年销售目标07年队伍建设目标及计划深圳人员架构07年人员工作职责：区域经理余春晖：负责深圳区域的工作统