综合部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表_第1页
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1、PAGE 1综合部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施1经理资产管理固定资产和低值易耗品采购、管理和报废过程中发生违纪。B加强财务及资产监督，严格执行相关规定。公车管理公车使用、车辆费用报销及维修保养管理过程中发生违纪。B加强财务及资产监督，严格执行相关规定。公务接待会议费、招待费使用过程中发生违纪行为。B加强财务监督，严格执行相关规定。2副经理职权使用公司领导、综合部经理交办事宜，超出职权范围。B严格按照规则制度行使权力。公车管理公车使用、车辆费用报销及维修保养管理过程中发生违纪。B加强财务监督，严格执行相关规定。公务接待公务接待过程中发生违纪行为。B加

2、强财务监督，严格执行相关规定。3文书文件管理文件保密工作不到位；故意泄密。C进行廉洁、保密教育，严格执行相关规定。印鉴管理印鉴使用过程中，未按规定进行审核，私盖公章。C进行廉洁、保密教育，严格执行相关规定。4秘书保密工作保密意识不强，存在泄密风险。打着领导的旗号，谋取私利。C进行廉洁、保密教育。5库管员资产管理固定资产和低值易耗品、管理和报废过程中发生违纪。C加强财务及资产监督，严格执行相关规定。6后勤专干后勤管理后勤设施维修、后勤专项工程管理过程中发生违纪。C加强财务及资产监督，严格执行相关规定。两堂一舍员工宿舍调整、员工餐厅监管过程中发生违纪C加强群众监督，严格执行相关规定。7档案员档案管理保密意识不强，导致泄密；故意泄密。C进行廉洁、保密教育，严格执行相关规定。8通信员保密工作保密意识不强，存在泄密风险。C进行廉洁、保密教育。责任意识责任心不强，导致领导物品丢失。C加强教育，提高责任意识。9车辆驾驶员公车使用公务车辆使用过程中出现公车私用，不爱惜公务车辆等行为C加强监管，严格执行相关

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