2016年河北省保定市竞秀区区级

1、PAGE PAGE 28 2016年河北省保定市竞秀区区级部门预算 民政局 二零一六年三月 目 录 TOC o 1-2 z u t -1 第一部分 河北省保定市竞秀区2016年预算编制指导思想和原则3第二部分 河北省保定市竞秀区2016年部门预算编制有关政策口径5 第三部分 保定市竞秀区民政局部门概况11一、主要职责11.二、2016年主要工作任务12三、2016年目标规划12四、部门及其所属单位有关财政政策13五、2016年部门人员情况13第四部分 保定市竞秀区民政局部门收支预算安排142016年部门收入预算总表142016年部门支出预算总表 142016年部门人员经费支出预算汇总表1420

2、16年部门正常公用经费支出预算汇总表152016年部门专项公用经费项目支出一览表152016年部门“三公”及会议培训费支出预算表272016年部门政府采购预算.272016年部门组织非税收入预算.28第五部分 保定市竞秀区民政局2016年单位收支预算安排29一、保定市竞秀区民政局收支预算安排29第一部分 河北省保定市竞秀区2016年预算编制指导思想和原则根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例，2016年区级财政预算的指导思想和编制原则是：一、指导思想认真落实新预算法，紧紧围绕区委决策部署，适应经济发展新常态，继续落实积极财政政策，充分发挥调控职能，坚持依法理财，深化财政改革，优

3、化支出结构，加强财政管理，提高资金绩效，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革，为建设“经济强区、美丽竞秀”提供财力支撑。二、编制原则一是坚持依法理财，确保收支平衡的原则。严格按照“预算法”要求，依据预算管理职责、收支范围和内容等要求编制预算。采取“两上两下”的方式，掌握同类单位安排的支出相对平衡和相对公平的原则编制。并细化到类、款、项。二是坚持科学、节俭、规范管理财政资金的原则。坚持零基预算，打破“基数”制约，根据财力情况和有关政策重新测算确定支出预算。认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严格遵守“八项规定”和“约法三章”，坚持厉行节约，严格控制行政经费等一般性支出。三是支出预算编制遵循统筹兼

4、顾、有保有压、集中财力办大事的原则。进一步优化财政支出结构，在落实“保工资、保运转、保安全、保稳定、惠民生、保法律政策落实”的前提下，确保完成治理大气污染、食品药品安全、安全生产、消防等涉及人民生命财产安全的任务，促进经济和社会各项事务的全面进步。四是坚持积极稳妥收入适度增长的原则。综合考虑全区经济发展形势和政策性增减收因素，实事求是的安排收入预算。五是坚持全口径编制预算的原则。确保预算完整。按照预算法的编制要求，在编制公共财政预算的同时，编制政府性基金预算和社会保险基金预算。六是坚持绩效预算管理的原则。深化部门绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，对预算单位实行绩效管理，提高

5、财政资金使用效益。第二部分 河北省保定市竞秀区2016年部门预算编制有关政策口径说明（一）完善部门绩效预算编制1、建立“部门职责工作活动”目录。各部门要按照绩效预算管理要求，根据区政府战略目标和本部门工作任务，建立区本级预算部门职责活动目录，规范部门绩效预算管理结构。2、规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。对应部门职责活动年度工作目标和重点工作任务，科学设定绩效目标、绩效指标和评价标准，目标指标应尽可能量化，切实达到可审核、监控、评价。3、增强项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列。预算项目须与部门职责、工作活动相对应，无法对应的项目不得列入部门预算。4

6、、绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。（二）深化零基预算改革继续完善管理制度，彻底打破各类各部门原有“基数”，统筹安排存量和增量资金保重点、保急需。各部门要对所有申请预算安排支出事项的政策依据、年度资金需求、资金筹集渠道、分级负担比例等进行全面梳理，按照各类事项政策要求的急缓程度、比较效益高低以及与民生的关联程度等进行排序，更加科学地编制预算、配置财政资源。对正常公用经费，实行分项定额核定、单位统一掌握使用的管理方式。除“三公经费”等有特定用途的项目外，其他项目由单位统一掌握使

7、用。（三）清理整合专项资金围绕区委、区政府确定的中心工作和重点项目，对专项资金进行清理整合。原则上不新设专项资金项目，停止安排政策到期项目和一次性项目，取消不符合市场经济原则或与当前重点工作任务不相适应的项目，压减绩效不高的项目。（四）改进资金分配及方式大力推进政府购买服务，凡适合采取区场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，应通过区场购买方式解决，实现政府由“养人”向“办事”的转变。三、编制方式和具体要求（一）明确部门预算编列范围按照预算管理改革的要求，除实行企业化管理的财政性资金零补助事业单位外，区级部门、单位均应编制收支建议计划。涉及单位撤并或隶属关系发生变化的部门和单位，要按规定尽快

8、办理变更手续，避免漏报、错报、重报。收支建议计划从基层编起。主管部门审核汇总后，编制部门建议计划（包括部门汇总的收支总表和所属各单位的建议计划）。各部门要认真组织好本部门基层单位预算的编制工作。（二）科学编制收入预算收入建议计划包括财政公共财政预算拨款、政府基金预算拨款、财政专户核拨资金和其他收入。各部门要客观准确地把握全区财政经济形势和有关收入政策，科学准确地编制2016年区级收入预算。政府性基金、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等各项非税收入预算，要严格按照规定的收费项目、收费范围和征收标准合理编报，准确界定收入类别，参照上年实际及今年预计完成情况，测算应缴收入。单位

9、的其他收入，也必须按照行政、事业单位财务制度规定，全额编入部门预算，确保部门收入预算的完整性。（三）规范基本支出预算编制认真编制2016年基本支出预算。将2015年工资改革、养老保险制度改革、公车改革等各项政策落实到位。严格控制和压缩“三公”经费和会议培训经费支出，切实做到只减不增。要认真做好基础信息填报工作，做到全面、真实、准确，为编制基本支出预算打好基础。机关和参公事业单位基本支出预算根据基础信息自动生成，人员经费按基础信息据实编制，日常公用经费按定额标准分项核定、统筹使用。限额管理事业单位基本支出预算也要严格按政策规定编制，保证离退休人员政策规定待遇的落实，足额安排各项社保缴费，严禁自行

10、新设项目、提高标准和扩大支出范围。超编人员，财政一律不核定日常公用经费。（四）规范项目支出预算编制1、强化预算项目库管理。完善全口径预算，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等所有预算项目，全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量，保证项目要素完整、绩效目标指标科学、科目级次准确。执行中预算科目、预算级次或者项目间的预算资金一般不得调整。2、严格核定部门项目预算。实行彻底的零基预算，打破以前年度各项支出原有基数，根据部门职责、工作活动，重新测算，对预算支出事项按轻重缓急合理安排，达到优化支出结构、提高资金使用效益的目的。3、合理安排跨年度项目预算。

11、对基建工程项目，要核准年度预算支出，不成熟的不能列入年度预算；对一般性跨年度项目，按照项目进度，分年度安排预算资金。对属于以奖代补、年终考核奖励的项目，在项目实施完毕后的下一年度安排预算资金。4、严格控制专项资金安排管理费或部门工作经费。政策明确规定可安排项目管理费的，要按规定标准编制项目预算，作为部门专项业务费项目管理。（五）认真编制政府采购预算区直行政事业单位使用财政性资金采购货物、工程和服务，凡符合河北省政府采购集中采购目录和限额标准的，应全部编列政府采购预算；正常公用经费支出涉及政府采购的，也要编制政府采购预算；未编列的，执行中不予办理采购手续。各单位采购需求应体现优先采购节能、环保的

12、国产产品，落实扶持中小企业发展、新能源汽车等政策要求，不符合政府采购政策功能的项目，原则上不列入部门预算。（六）将政府债务纳入部门预算为切实防范债务风险，各有关部门应按照保定市人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见（保政发201518号）要求，编制本部门的政府债务举借和偿还计划，财政部门按程序审核报批后，将新增债务收支和年度偿债资金列入部门预算，严控逾期债务，防范政府性债务风险，促进全区经济社会事业发展。坚持政府投资“尽力而为、量力而行”，按照“谁举债、谁偿还、谁担保、谁负责，谁受益，谁还贷”的原则，建立“责、权、利”和“借、用、管、还”相统一的债务管理机制。（七）落实预算公开要求在公开内容

13、上，政府预算公开要全部细化到支出功能分类的项级科目；除涉密内容外，部门预算全部公开到支出功能分类的项级科目。在公开范围上，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。在公开重点上，加大“三公”经费公开力度，所有财政拨款安排的“三公”经费均应详细公开。各部门要做好预算编制各项基础性工作，进一步细编实编预算，为预算公开夯实基础，自觉接受社会监督。（八）我单位无政府性基金收支预算。第三部分 保定市竞秀区民政局部门概况主要职责（一）研究制定全区民政事业发展规划和年度工作计划，贯彻落实国家、市民政工作的方针、政策、法规、条例并负责组织实施和监督检查，负责全区民政信息宣传和政策理论研究工作；负

14、责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。（二）负责全区性社团的审批、登记、管理；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。（三）负责区直单位、驻区中、省直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。（四）组织、指导全区拥军优属拥政爱民活动；负责全区各类优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡抚恤管理工作；承办革命伤残人员等级的审核申报工作；承办革命烈士的申报工作；承担新市区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。（五）负责全区义务兵的安置卡发放、登记和关系接转工作；负责退役伤残军人接收

15、工作。（六）负责军队移交本区管理的军队离休、退休干部、退役士官、军队无军籍退休退职职工接收、管理服务工作。（七）组织、协调全区救灾工作；指导灾区进行生产自救；管理、分配下达和拨付的救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作，负责对本区捐赠款物的接收管理和分配使用。（八）建立和实施全市城乡居民最低生活保障制度，落实省、市、区社会救济政策、标准和救济款物的管理使用；指导全区社会救济工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。（九）指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开；指导城市社区居委会的建设，配合区委城市社区工作委员会办公室谋划加强城市社区建设工作思路，拟定工作意

16、见、实施方案及配套措施的落实，推进社区建设。（十）负责全区婚姻登记管理工作；推行殡葬改革，指导全区殡葬事业单位的管理工作。（十一）负责全区社会福利企业管理及新办福利企业的审核、申报工作；监督管理社会福利资金，接受国内外各界人士对福利事业的捐赠工作，管理区级福利资金。（十二）负责五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。（十三）管理全区行政区划界线，负责全区行政区划界线的调整、变更，村委会、社区居委会的取消、设立、规模调整的调查、论证及申报工作；负责全区行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷。（十四）承办区政府交办的其他事项。二、2015年主要工作任务1、农村幸福院建设；2、

17、困难家庭医疗救助；3、负责全区和谐社区建设工作的协调和指导；4、双拥优抚工作；5、退伍安置工作；6、城乡低保；7、社会组织管理工作；8、高龄津贴发放工作；9、地名管理；10、无军籍职工管理服务工作。三、2015年目标规划1、新建设6所农村互助幸福院，全区覆盖率到达65%；2、对困难家庭进行医疗救助150人；3、对全区和谐社区建设工作的协调到位，指导正确、及时；4、落实各项优抚政策，保障优抚对象合法权益。开展慰问驻区部队活动；5、做好2014年度转业士官的安置工作，组织退役士兵进行技能培训。接收2015年退役士兵；6、积极推进城乡分类施保，全面开展城乡最低生活动保障，做到应保尽保。继续推进“阳光

18、低保”，实现管理地域和管理对象100%双覆盖；7、组织全区124家社会组织进行年审、更名工作；8、对全区享受高龄津贴老年人的资格进行审核；9、完善6个村的地名及标志，集中整改，高质量完成地名规划、地名规范、地名标志；10、为我区的无军籍职工进行健康体检。完成2015年度无军籍职工接收。四、部门及其所属单位有关财政政策单位编码单位名称单位性质财政供给政策314002保定市竞秀区民政局财政拨款五、2016年部门人员情况单位：人单位名称编制人数在职人数非在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计保定市竞秀区民政局12121911228注：截止2015-11-30单位实有人员情况第四部分（单位

19、名称）部门收支预算安排 2016年部门收入预算总表 单位：万元单位编码单位名称合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他来源收入合 计304002保定市竞秀区民政局10154.9810154.98 2016年部门支出预算总表 单位：万元单位编码单位名称合计人员经费支出正常公用经费支出专项公用经费支出专项项目支出其他支出304002保定市竞秀区民政局10154.98452.9221.179680.892016年部门人员经费支出预算汇总表单位：万元单位编码单位名称经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计30

20、4002保定市竞秀区民政局452.92452.922016年部门正常公用经费支出预算汇总表单位：万元单位编码单位名称经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计304002保定市竞秀区民政局21.1721.172016年部门专项项目支出一览表单位：万元项目名称项目承担单位功能分类项目编码项目类型项目级次经费来源大类小类合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入城市低保金保定市竞秀区民政局2081901个人家庭补助个人家庭补助专项本级210.00210.00农村低保金保定市竞秀区民政局2081902个人家庭补助个人家庭补助专项本级50.0050.00低保工作经费保

21、定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级7.007.00五保供养（分散）保定市竞秀区民政局2082102个人家庭补助个人家庭补助专项本级78.0078.00五保供养（集中）保定市竞秀区民政局2082102个人家庭补助个人家庭补助专项本级12.0012.00入住福利院(政府购买服务)保定市竞秀区民政局2082102个人家庭补助个人家庭补助专项本级33.0033.00孤儿生活补助费保定市竞秀区民政局2081001个人家庭补助个人家庭补助专项本级3.003.00新农合（城乡低保五保参合）保定市竞秀区民政局2100506个人家庭补助个人家庭补助专项本级11.5011.50城乡医疗救助保定市竞

22、秀区民政局2100509个人家庭补助个人家庭补助专项本级8.508.50高龄补贴保定市竞秀区民政局2081002个人家庭补助个人家庭补助专项本级548.35548.35老龄复印费保定市竞秀区民政局2080205专项业务专项业务本级2.002.00重阳节慰问保定市竞秀区民政局2080205个人家庭补助个人家庭补助专项本级1.001.00社会组织公告费保定市竞秀区民政局2080206专项业务专项业务本级1.601.60证书工本费保定市竞秀区民政局2080206专项业务专项业务本级0.400.40养老机构运营床位补贴保定市竞秀区民政局2081005企事业单位补贴企事业单位补贴本级76.0076.00

23、养老机构床位建设补贴保定市竞秀区民政局2081005企事业单位补贴企事业单位补贴本级22.1522.15幸福院建设保定市竞秀区民政局2081005专项业务专项业务本级30.0030.00低保工作会议费保定市竞秀区民政局2081005专项业务专项业务本级0.500.50一次性抚恤金保定市竞秀区民政局2080801个人家庭补助个人家庭补助专项本级500.00500.00优抚款（1-4级伤残军人护理费）保定市竞秀区民政局2080802个人家庭补助个人家庭补助专项本级40.0040.00优抚款（老复员军人地方配套）保定市竞秀区民政局2080806个人家庭补助个人家庭补助专项本级6.006.00优抚款（

24、带病回乡退伍军人地方配套）保定市竞秀区民政局2080803个人家庭补助个人家庭补助专项本级10.0010.00优抚款（参战涉核地方配套）保定市竞秀区民政局2080899个人家庭补助个人家庭补助专项本级30.0030.00优抚款（烈士子女地方配套）保定市竞秀区民政局2080899个人家庭补助个人家庭补助专项本级10.0010.00优抚款（三属地方配套）保定市竞秀区民政局2080899个人家庭补助个人家庭补助专项本级4.004.00义务兵优待金保定市竞秀区民政局2080805个人家庭补助个人家庭补助专项本级900.00900.00其它优抚对象一次性门诊补助保定市竞秀区民政局2080899个人家庭补

25、助个人家庭补助专项本级20.0020.00涉核人员体检费用保定市竞秀区民政局2080899个人家庭补助个人家庭补助专项本级3.003.00两节慰问部队费用保定市竞秀区民政局2080204个人家庭补助个人家庭补助专项本级50.0050.00两节慰问优抚对象费用保定市竞秀区民政局2080204个人家庭补助个人家庭补助专项本级40.0040.00优抚对象数据核查经费保定市竞秀区民政局2080204专项业务专项业务本级1.001.00优抚接待费保定市竞秀区民政局2080204专项业务专项业务本级1.001.00无军籍职工工资保定市竞秀区民政局2080999个人家庭补助个人家庭补助专项本级500.005

26、00.00自主就业一次性经济补助金保定市竞秀区民政局2080901个人家庭补助个人家庭补助专项本级528.00528.00重点安置对象待安置期间生活费保定市竞秀区民政局2080901个人家庭补助个人家庭补助专项本级16.216.2符合安置条件的待安置期间生活费保定市竞秀区民政局2080901个人家庭补助个人家庭补助专项本级19.2019.20自谋职业与自主就业经济补差保定市竞秀区民政局2080901个人家庭补助个人家庭补助专项本级28.4628.4640%救济人员定补+门诊补保定市竞秀区民政局2082501个人家庭补助个人家庭补助专项本级0.390.39退役士兵培训费保定市竞秀区民政局2080

27、599个人家庭补助个人家庭补助专项本级16.0816.08退役安置接待费保定市竞秀区民政局2080599个人家庭补助个人家庭补助专项本级1.001.00社区办公活动经费保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级220.56220.56社区工作者生活补贴保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级969.49969.49楼院长津贴保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级150.00150.00职业资格津贴保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级7.807.80退养社区干部生活补贴保定市竞秀区民政局2080208个人家庭

28、补助个人家庭补助专项本级55.0855.08社区干部及劳动保障协理员保险保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级420.70420.70社区干部体检费保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级12.8112.81社区信息化建设保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级5.005.00社区干部培训费保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级5.005.00社区建设发展专项基金保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级50.0050.00保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级50.0050.00保定市竞秀区民

29、政局2080208专项业务专项业务本级50.0050.00年终优秀奖励资金保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级5.005.00援疆干部补贴保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级3.363.36保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级0.050.05社区建设大会保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级1.001.00社区文化艺术节保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级1.001.00援疆差旅费保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级2.002.00保定市竞秀区民政局20

30、80208个人家庭补助个人家庭补助专项本级1.001.00保定市竞秀区民政局2080208个人家庭补助个人家庭补助专项本级3.003.00社区文化活动经费保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级10.0010.00社区建设接待费保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级1.001.00居家养老政府购买服务保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级10.0010.00惠民殡葬政策 保定市竞秀区民政局2081004个人家庭补助个人家庭补助专项本级3.403.40第二次地名普查补查经费保定市竞秀区民政局2080207专项业务专项业务本级10.0010.00地名设标保定

31、市竞秀区民政局2080207专项业务专项业务本级7.807.80婚姻登记处自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级23.9723.97婚姻登记处自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级31.4131.41婚姻登记处自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级22.8022.80婚姻登记处自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级6.556.55婚姻登记处自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级2.002

32、.00婚姻登记处单位取暖费保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级2.312.31婚姻登记处物业费保定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级1.801.80婚姻登记处水费保定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级0.120.12婚姻登记处电费保定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级1.321.32婚姻登记处办公费保定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级2.002.00婚姻登记处网络电话保定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级0.500.50福利公司自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭

33、补助专项本级15.3115.31福利公司自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级19.1619.16福利公司自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级17.9817.98福利公司自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级4.144.14福利公司自筹人员经费补助保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级1.661.66福利公司退休人员年终一次性工资保定市竞秀区民政局2080202个人家庭补助个人家庭补助专项本级0.900.90福利公司水费保定市竞秀区民政局20

34、80202专项业务专项业务本级0.020.02福利公司电费保定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级0.180.18福利公司暖气费保定市竞秀区民政局2080202专项业务专项业务本级0.080.08保财社2015154号保定市竞秀区民政局2081001个人家庭补助个人家庭补助专项本级22保财社2015168号保定市竞秀区民政局2100509个人家庭补助个人家庭补助专项本级3737保财社2015197号保定市竞秀区民政局2080902个人家庭补助个人家庭补助专项本级199.7199.7保财社2015197号保定市竞秀区民政局2080904个人家庭补助个人家庭补助专项本级13.613.6

35、保财社2015199号保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级8080保财社2015177号保定市竞秀区民政局2080903专项业务专项业务本级46.946.9保财社2015176号保定市竞秀区民政局2080801个人家庭补助个人家庭补助专项本级32.532.5保财社2015176号保定市竞秀区民政局2080802个人家庭补助个人家庭补助专项本级228.5228.5保财社2015176号保定市竞秀区民政局2080803个人家庭补助个人家庭补助专项本级261.9261.9保财社2015175号保定市竞秀区民政局2100504个人家庭补助个人家庭补助专项本级24.824.8保财社201

36、5192号保定市竞秀区民政局2080208专项业务专项业务本级344344保财社2015178号保定市竞秀区民政局2080902个人家庭补助个人家庭补助专项本级578.4578.4保财社2015168号保定市竞秀区民政局2100509个人家庭补助个人家庭补助专项本级3737保财社2015216号保定市竞秀区民政局2080901个人家庭补助个人家庭补助专项本级380380保财社2015218号保定市竞秀区民政局2109901个人家庭补助个人家庭补助专项本级1212保财社2015221号保定市竞秀区民政局2100504个人家庭补助个人家庭补助专项本级3232保财社2015222号保定市竞秀区民政局

37、2081901个人家庭补助个人家庭补助专项本级1818保财社2015222号保定市竞秀区民政局2081902个人家庭补助个人家庭补助专项本级55保财社2015222号保定市竞秀区民政局2082102个人家庭补助个人家庭补助专项本级2020保财社2015222号保定市竞秀区民政局2081001个人家庭补助个人家庭补助专项本级33保财社2015172号保定市竞秀区民政局2081901个人家庭补助个人家庭补助专项本级400400保财社2015172号保定市竞秀区民政局2081902个人家庭补助个人家庭补助专项本级4747保财社2015172号保定市竞秀区民政局2082001个人家庭补助个人家庭补助专

38、项本级5959保财社2015209号保定市竞秀区民政局2080805个人家庭补助个人家庭补助专项本级274274保财社2015210号保定市竞秀区民政局2080803个人家庭补助个人家庭补助专项本级33保财社2015215号保定市竞秀区民政局2081901个人家庭补助个人家庭补助专项本级108108保财社2015215号保定市竞秀区民政局2081902个人家庭补助个人家庭补助专项本级224224保财社2015215号保定市竞秀区民政局2081901个人家庭补助个人家庭补助专项本级7676保财社2015215号保定市竞秀区民政局2081902个人家庭补助个人家庭补助专项本级1212保财社2015

39、226号保定市竞秀区民政局2081901个人家庭补助个人家庭补助专项本级5050保财社2015226号保定市竞秀区民政局2081902个人家庭补助个人家庭补助专项本级1313保财社2015226号保定市竞秀区民政局2082102个人家庭补助个人家庭补助专项本级2525保财社2015226号保定市竞秀区民政局2081001个人家庭补助个人家庭补助专项本级552016年部门“三公”及会议培训费支出预算表 单位：万元支出内容2016年预算安排资金来源合计一般公共预算拨款基金预算财政专户收入其他来源收入总计15.515.5一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费66其中：公务用车购置费 公务用车运

40、行维护费66三、公务接待费33四、会议费55五、培训费1.51.5部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金合计一般公共预算拨款合计2016年部门组织政府非税收入预算明细表单位：万元单位编码单位名称收入项目名称管理方式收入计划其中：应缴款项合 计政府采购、机关运行经费的安排使用情况及“三公”和会议培训经费预算增减变化原因 2016年安排政府采购预算合计0万元，其中：一般公共预算拨款万元，基金预算拨款0万元，涉及 个预算单位，采购物品主要用于新购或更新办公设备等；机关运转经费34.28万元，主要用于

41、办公区的日常运行支出；2016 年“三公”经费预算较 2015 年增加3 万元，主要为与社区办合并的原因。PAGE PAGE 39第五部分 保定市竞秀区民政局2016年单位收支预算安排一、-保定市竞秀区（单位名称）收支预算安排收支预算安排总表单位：万元项目代码预算收支项目预算安排备注预算收入8一般预算拨款10154.989基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入预算支出1人员经费452.922正常公用经费21.173专项公用经费4专项项目支出9680.895其它支出收支相抵0人员经费支出预算安排表单位：万元序号功能分类经济分类

42、编码经济分类名称2016年预算数栏次BCD7合计452.928一、工资福利支出262.6292080202301011、基本工资75.41020802022、津贴补贴69.2311208020230102（1）地区附加津贴69.1112208020230102（2）艰苦边远地区津贴132080202（3）（特殊）岗位津贴（补贴）14208020230102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴15208020230102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴162080202（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴17208020230102 1）回族补贴18208020230102 2）职工劳模

43、荣誉津贴19208020230102（5）上述项目之外的津贴补贴0.12202080202301033、奖金4.69214、社会保障缴费87.6522208020230104（1）基本养老保险费34.9723208050130104（2）基本医疗保险费22.1724208050130104（3）大病医疗保险费0.3525208050130104（4）公务员医疗补助14.7826208050230104（5）单位职业年金缴费13.9927208020230104（6）事业单位失业保险费28208030430104（7）工伤保险费0.8729208039930104（8）其他社保缴费0.52302

44、080202301055、伙食补助费3120802026、绩效工资25.6532208020230107（1）基础绩效工资16.8433208020230107（2）奖励绩效工资8.8134208020230107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴357、其他工资福利支出3630199（1）长期聘用人员和长期临时工工资3730199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金3830199（3）病假两个月以上职工的工资3930199（4）其他402080501二、对个人和家庭的补助190.304120805011、离休费20.1842208050130301（1）离休金6.654320805

45、0130301（2）离休人员补贴13.5344208050130301（3）离休人员特殊补贴0.9545208050130301（4）离休人员上述项目之外的补贴46208050130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费4720805012、退休费121.2848208050130302（1）退休金49.4249208050130302（2）退休人员补贴70.4550208050130302（3）退休人员特殊补贴0.6651208050130302（4）退休人员上述项目之外的补贴0.7552208050130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费533、退职（役）费543030

46、3（1）退职生活费5530303（2）退职人员补贴5630303（3）退职人员特殊补贴5730303（4）退职人员上述项目之外的补贴5830303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费59303044、抚恤金602080202303055、生活补助17.69612080202303076、医疗费622080202303087、助学金6320802028、奖励金0.1364208020230309（1)独生子女父母奖励0.1365208020230309（2)其他奖励金662210202303119、住房公积金20.076710、待规范津贴补贴人员提租补贴68221020230312（1）

47、在职人员提租补贴69221020230312（2）离休人员提租补贴70221020230312（3）退休人员提租补贴71221020230312（4）退职（役）人员提租补贴7222102023031311、购房补贴73221020212、其他对个人和家庭的补助支出10.95742210202（1）住宅取暖费10.9575221020230399 1）在职住宅取暖费6.2876221020230399 2）离休住宅取暖费0.5577221020230399 3）退休住宅取暖费4.127830399 4）退职住宅取暖费7930399（2）其他人员经费计算依据情况表单位：人序号项目现有数核定数备注1

48、单位性质2单位规格3定编人数24244单位实有职工总数30305单位实有在职人数303061、公务员、事业单位管理人员191972、专业技术人员、技术工人、普通工人11118单位实有非在职人数9离休人员22101、公务员、事业单位管理人员22112、专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员2828131、公务员、事业单位管理人员142、专业技术人员、技术工人、普通工人15退职人员161、公务员、事业单位管理人员172、专业技术人员、技术工人、普通工人18遗属19预算年度全日制在校学生人数201、留学生212、研究生223、本科生234、专科生245、中专生25公务员人数26社保机构开支的离

49、休人数27社保机构开支的退休人数28社保机构开支的退职人数正常公用经费支出安排表单位：万元序号功能分类科目编码经济分类科目编码经济分类科目名称2016年预算申报数ABCD7合计21.1781、基础定额项目15.789208020230201（1）办公费5.521030205（2）水费1130206（3）电费122080202（4）邮电费4.2613208020230207 1）公务移动通讯费用补贴3.1814208020230207 2）其他邮电费1.081530208（5）办公取暖费1630209（6）物业管理费1730211（7）差旅费1830213（8）维修（护）费1930215（9）会

50、议费2031002（10）办公设备购置费2130212（11）因公出国（境）费用22（12）公务用车运行维护费62330231 1）燃料费2430231 2）维修费2530231 3）保险费2630231 4）其他交通费27（13）离退休干部经费2830299 1）离休干部公用经费2930299 2）离休干部特需费3030299 3）离休干部住宅公用电话费3130299 4）离休人员福利费3230299 5）退休干部公用经费3330299 6）退休干部特需费3430299 7）退休干部住宅公用电话费3530299 8）退休人员福利费3630299 9）退职人员福利费3730299 10）离休干

51、部参观休养经费3830239（14）公务交通补贴3930202（15）印刷费4030203（16）咨询费4130204（17）手续费4230214（18）租赁费4330218（19）专用材料费4430224（20）被装购置费4530225（21）专用燃料费4630226（22）劳务费4730227（23）委托业务费4830299（24）其他业务费4920802022、按规定比例计提项目5.395030216（1）培训费5130217（2）公务接待费52208020230228（3）工会经费3.553208020230229（4）福利费1.895430299（5）党组织活动经费553、特殊因素项

52、目5630299（1）不可预见费5730299（2）其他正常公用经费计算依据情况表序号项目单位现有数核定数备注1单位性质2单位分类3单位内设机构数4编制人数人24245实有人数人30306在职实有人数人30307其中：在职正省级人8 在职副省级人9 在职正厅级人10 在职副厅级人11 在职正处级人12 在职副处级人13 在职其他人303014非在职人数人15 待分流人16 分流学习人17 病休人18 提前离岗人19离休实有人数人2220退休实有人数人282821退职实有人数人22小汽车编制数辆2223公务用车实有数辆2224 小汽车辆25 中轿车辆26 大客车辆27 卡车辆28 船艇艘29 摩

53、托车辆30 其他车辆辆31办公用房面积平方米32办公电话（外线）部33在职公费住宅电话部34办公用电设备台专项项目经费支出安排表单位：万元科目编码项目代码预算支出项目经费来源功能分类经济分类合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计9680.899680.89208190130306城市低保金210.00210.00208190230306农村低保金50.0050.00208020230201低保工作经费7.007.00208210230306五保供养（分散）78.0078.00208210230306五保供养（集中）12.0012.00208210230306入住福利院(政府购

54、买服务)33.0033.00208100130306孤儿生活补助费3.003.00210050630307新农合（城乡低保五保参合）11.5011.50210050930307城乡医疗救助8.508.50208100230305高龄补贴548.35548.35208020530202老龄复印费2.002.00208020530305重阳节慰问1.001.00208020630299社会组织公告费1.601.60208020630299证书工本费0.400.40208100530299养老机构运营床位补贴76.0076.00208100530299养老机构床位建设补贴22.1522.152081

55、00530299幸福院建设30.0030.00208100530215低保工作会议费0.500.50208080130304一次性抚恤金500.00500.00208080230305优抚款（1-4级伤残军人护理费）40.0040.00208080630305优抚款（老复员军人地方配套）6.006.00208080330305优抚款（带病回乡退伍军人地方配套）10.0010.00208089930305优抚款（参战涉核地方配套）30.0030.00208089930305优抚款（烈士子女地方配套）10.0010.00208089930304优抚款（三属地方配套）4.004.0020808053

56、0399义务兵优待金900.00900.00208089930305其它优抚对象一次性门诊补助20.0020.00208089930305涉核人员体检费用3.003.00208020430299两节慰问部队费用50.0050.00208020430299两节慰问优抚对象费用40.0040.00208020430299优抚对象数据核查经费1.001.00208020430217优抚接待费1.001.00208099930302无军籍职工工资500.00500.00208090130303自主就业一次性经济补助金528.00528.00208090130303重点安置对象待安置期间生活费16.21

57、6.2208090130303符合安置条件的待安置期间生活费19.2019.20208090130303自谋职业与自主就业经济补差28.4628.4620825013030640%救济人员定补+门诊补0.390.39208059930299退役士兵培训费16.0816.08208059930217退役安置接待费1.001.00208020830201社区办公活动经费220.56220.56208020830305社区工作者生活补贴969.49969.49208020830305楼院长津贴150.00150.00208020830305职业资格津贴7.807.80208020830305退养社区干部生活补贴55.0855.08208020830104社区干部及劳动保障协理员保险420.70420.70208020830399社区干部体检费12.8112.81208020830299社区信息化建设5.005.00208020830216社区干部培训费5.005.00208020831099社区建设发展专项基金50.0050.0020802083109950.0050.0020802083109950.00