ERP自营进出口业务操作手册0要点

1、中航国际ERP_自营进出口业务操作手册（简化版）日期：2011-XX-XXERP自营进出口业务操作手册简化版目录业务背景简述： 4自营出口 -以销定购业务模式 5操作流程图：5操作步骤：6A:测算平台界面 6B:单证平台界面16C:形式发票界面23自营出口 -库存销售业务模式 26操作流程图：26操作步骤：27A:测算平台界面 27B:单证平台界面27自营出口 -库存采购业务模式 28操作流程图：28操作步骤：28A:测算平台界面 28B:单证平台界面31BSA自营出口 -以销订购模式 32操作流程图：32操作步骤：33A:测算平台界面 33B:单证平台界面39BSA自营出口 -库存销售模式4

2、0操作流程图：40操作步骤：41A:测算平台界面 41B:单证平台界面 41BSA自营出口 -库存采购模式42操作流程图：42操作步骤：42A:测算平台界面 42B:单证平台界面42自营出口一业务反流程操作 43A、发运前的逆向流程 431、取消形式发票确认 432、取消原始发票传送 443、取消传送关联的采购订单 464、取消冻结原始发票 475、删除发运单据行 486、通过变更平台进行合同变更或取消操作 48B、发运后的逆向流程 491、复制退货销售订单 492、录入运单信息（针对出口业务的退货） 533、对退货订单进行接收操作 534、对采购订单进行退货 555、合同变更平台重新录入销售

3、订单 566、合同变更平台更新对应的采购订单 577、合同变更平台提交审批57BSA自营出口 -业务反流程操作 58自营进口 -以销定购业务模式 59操作流程图：59操作步骤：60A:测算平台界面 60B:单证平台界面 60自营进口 -库存销售业务模式 61操作流程图：61操作步骤：62A:测算平台界面 62B:单证平台界面62自营进口 -库存采购业务模式 63操作流程图：63操作步骤：63A:测算平台界面 63B:单证平台界面63BSA自营进口 -三种业务模式 64BSA自营进口 -以销定购： 64BSA自营进口 -库存销售： 64BSA自营进口 -库存采购： 6458业务背景简述：测算用于

4、在各单位的项目开展之前对业务情况的总体描述，业务员通过输入测算，完成业务的大致情况，并在领导对测算的审批后取得测算业务实施许可， 并基于该平台完成对采购订单、销售订单、收付款计划的生成和跟踪。创建测算及对应的从测算创建项目、 从测算创建销售订单、从测算创建采购 订单、从测算创建收付款计划，其前提条件均基于测算程序已经启用。自营出口 -以销定购业务模式操作流程图:测算平台单证平台/形式发票操作步骤:职责：CATIC_XX销售业务A:测算平台界面1、新建测算路径：“测算录入”一“测算录入界面”，进入新建界面，如下图:界面上黄色栏区域为必输项，在测算题头录入测算类型（如“*_自营出口”），客户、合同

5、号、汇率、业务模式等信息，在“条款”页签下的右上方录入价格条款、贸易 方式、港口等信息后，按保存按钮，系统会自动生成测算编号。2、录入项目分类-粪別分粪代码代码说明出务类坐1卜口宜出口顶且區1主呼1M.01501L电予电吒声品一测矍仪括产品类疋M(M直国规坯S窘尸分类其地宜户分类3澤万式E_01甲牛顼目負万式点击“工具”上的“录入项目分类”，在弹出的项目分类输入窗口中分别选择对应的五种类别信息，包括“业务类型”、“主产品”、“产品类型”、“客户分类”和“预算方 式”，完成后保存并关闭此窗口。3、创建项目检查所填信息后，点击下方的“创建项目”按钮。71 x条歎轲料皓,旦釆购订单业务员汇輟型301

6、项目编号甘同霓订日期汇车日期库百殂坦储口款方或悴碍敦|OF張易方戎一妃赏层堰机日期启运港 |GjEUTBzh3lJ目的港Ttew Ancrt csrckii时汇/戎日期佣金产昴員性松胃非帆空嘰阳程放供应高佶用f M息匣币即 .i3.o.n本币妙.SB. 74CL W匣币感本覆 357, fil本币战本葩 3S7, 51*币国用4S0p IM. M丰币忖.涪我)可退回税額越48丰币成斗S.900.00本币利润-339.707- 51秤輕()-415.71WPJCttA折观成本Q00代理転数一 代理翩族丰币费用代理和润辛(S)CkOO板軾计划迦1付鬆it划即 创建项目探交用过堀悔息”点击“是”后，

7、系统会自动产生项目编号和任务编号，如不创建新项目，也可以点 击点击“项目编号”后面的小拉框来选择已存在的项目号。4、录入测算物料，更新收入及成本百.SWftA和成丰(町慎歆计划仃款计如町竝建项目cjIS丈圳雀铀倍iT.CQ)询沖争款扯用信息釆购币种I删倍息1釆减订甲賊订单代理协该删编玛盘号用户顼单位魏量釆瞬會税釆肱税码中国就空控TTEkBIWSTjEospiweiixejOT1,0BMI-O5-Q3 |23.00-00WI7中世M空疫.ITEM5(WS7IE5CKIPIIOfW87nupoi2.00011-05-03812.100.00TOT17釆竝额采雌颔良 348000.00辑善全颉1销售

8、全额倉稅)7SG.OOO 。0W(Q)3,907,8, 0075EP(W.W点击“物料信息”标签页，填写物料、采购单价、销售单价、退税率等信息，完成后保存，点击“更新收入和成本”，系统会自动把这里填写的采购成本和销售收入更新 汇总到“条款”页签下，如下图：忖汇总日期灯聊司毎IS)付馱计划充款信息一 收汇/社日期比理姑算方云枚汇处方式帝幡朵敕|皿雷易方式卜松買屈1進稅日期启运港|畑檸唤目的港 TEfF Anstfckii厂,特施供应商倍隹产品躺1咼用韭馆-舷ffl全、优理聂裁/忘前庖見点币收扎|LS,050.(洋币枚入740.00原币战伞R, 3u?. 51耳币威丰Z人51卒币魏用450.130

9、.00本币枚扎橹稔叫退国杭颐本币战本t空税)乱号oa w本硏悯-35, 797,印到润率(K)16,75析SE快人1费现aw折现利汕卑(*).屏旭容户闫用r斗币苗秋本币代程责垫演期限a co本币Sf.ffl5、录入测算费用6、录入收付款计划打开点击测算界面下方的 “收款计划”按钮，出现如上图示的窗口，点击“打开” 按钮, 输入销售客户、币种、付款条件、收单方和收货方等信息，再输入“收款计划”行上的 收款方式、收款方法、计划收款金额等内容，如下图所示。完成后保存，关闭窗口。n測苣收款计划:收款计划编号203M8创淫人101110061354测算说明2OJJ-O4-O&H项目编号原币收入13,05

10、000 IED測必诽币）已壯|慷体币）创建日期Irfl!-1 1100容户忖軟条件仓库I中园施空担朮莊出口广卄）去司自币种型牧单方CUST0JKM715枚贺方acsioiyERiris汇率日期2011-04Z8.8厂州处司昊元怖目武fl011-OT-O2yE3&11-0S-05汇率會同号收款方式收款方陆齐位币金爵匚克:比例宓：计划日期计龙I币种 计刘金额工璽 本位币i匚车夫型同样点击测算界面下方的“付款计划”按钮，出现如下图示的窗口，点击“打开” 按钮，输入供应商、供应商地点、采购订单类型和采购订单编号，承运人等信息，在下 方的行上“物料”标签页中勾选物料，确认数量，可以修改默认的数量（小于默

11、认数） 再点到“物料”左边的“付款计划”小标签下，输入“付款计划”行上的付款方式、付 款方法、计划付款金额、计划日期等内容，完成后保存，关闭窗口。如下第二图所示：付就计划物料厂r厂厂7、提交审批可以通过界面右下角的“信用详细信息”来查看该客户的信用信息。检查以上所有信息无误后，点击“提交”按钮提交到相关责任人处审批，此时项目 的状态变为“处理中”且“提交”按钮置为不可用，此项目所有内容不允许更改，如下 图。业务员可以在查询测算汇总界面上，通过“工具”上的“活动历史记录”来查看相 关责任人提交和审批的记录。8审批人审批测算审批人用户登录系统，选择“XX*肖售合同管理”职责，点击“通知汇总”，进入

12、待审批的测算单据，选择审批或拒绝，可以在“回应”框里填写文字信息说明，批准后如 下所示。ORA匚f鎚!逊业尤用戸口比通迪已疥关阿苗竝仲Jt荫售合同号注01势101请理蜡进荷审批至X-*.岌送日扁 J4II 04 J$ 15:1141黄冈日期ISdMV标谓JH354M王二文测笫单的客户名秣=CuslameH 13-73-2|iA耐弓和険丰馆鼻收ai末帀）瀏邛和用半rsj怕書合冋弓合曰窈和ei msnGz_mr 口?9W02玄閑厂咄瓷司国阳卡址Eft A至12011-15:13:02王二文2M1UJ4-281519M王二文工作违理妊32011-04616:13:4工作疚娄欢打开测算回宜系统根据测算

13、总金额来设定相应的审批层次，如该责任人不具有此金额的最终审批权，则在点击审批后此单据会流转到上一级审批用户通知汇总处待批，直到最终审批。在完成最终审批后2分钟，系统后台根据测算的收、付款信息，自动创建相应的销售、 采购合同信息。合同的类型取决于测算的类型，如测算类型是“一揽子（BSA）则会创建“一揽子销售协议”和“一揽子采购协议”，测算类型为“订单”则会创建出“标准销售订单”和“标准采购订单”。业务员重新进入测算界面， 查找此测算项目，分别点击“销售订单”和“采购订单” 标签来查看系统创建的销售订单和采购订单， 可以通过“打开”按钮来进入相应的订单 里查看全部的信息。9、合同变更操作在制作发运

14、单据前，如果需要对已审批的合同进行变更修改，则要通过合同变更平台进行变更操作，路径有两种，“单证平台”下的“合同变更”菜单，或者在测算界面销售和采购标签页下方的“打开合同变更”按钮进入变更平台。注意：系统自动创建 SO/PO订单后，不能通过打开订单界面，进去直接修改，而要通过合同变更平台或点击“打开合同变更”进去操作。在测算界面上进行变更:查询需要合同变更的测算项目，打开“测算”信息，点击“销售”或者“采购”标签页，定位到需要变更的相应的销售 /采购订单行上，点击“打开合同变更”，出现如上 窗口，确定继续。1、销售订单变更，过程如下:? y 71 x娄型确编号项目若称SJSSSSSSSA业务催

15、或刷新L） U）垂新愜改合卮（E）采购更新应存销售费用馆息韩进入上图的变更界面中，定位于销售标签页中，点击“更新”按钮，进入“销售订 单”界面，可以修改相关的订单行信息，修改后保存。0合同变更中国肮窒技术广州刃艮强司） :订单修改后，还要变更相应的收款计划信息，点击“工具”上的“合同收款计划” 调出收款计划窗口，修改相应的收款内容，保存并关闭收款窗口。收款计划更新后，返回合同变更界面，系统会自动验证销售订单金额与计划收款金 额的一致性。在“条款”标签页中，点击“提交”按钮，提交给审批人重新审批。2、采购订单变更，过程如下：变更采购合同，点击“合同变更”界面上的“采购”标签，将光标放在需要进行变

16、 更的采购订单上，点击“更新”，进入采购订单界面，如下图。在采购订单界面，修改要变更的订单内容，修改后，点击保存”。再点击工具”菜单上的“付款计划”，对“付款计划”也要进行对应的变更操作。系统会验证采购金 额和计划付款金额的一致性。完成保存后，关闭付款计划界面。在“采购订单”界面，点击右下方的“审批”按钮，进行审批。这里系统设置为采 购员变更自审批。3、变更费用信息：点击合同变更窗口中的“费用信息”标签，进行相应的变更后，点击“保存”4、查看变更单据的历史记录通过“工具”上的“合同变更单据历史记录”，可以看到订单的变更历史记录。B:单证平台界面1、新建原始发票路径：“单证平台”一“单证制作汇总

17、”，进入新建界面，如下图：在选择“库存组织”时，对于自营业务，选择：“中航技自 营库存组织对于代理业务，更改为“中航技代理库存组织”。点击“新建”，新建原始发票，如下图示： / 71 X口車证平曹修改左西单诺申田趾空捷术广搁打隈世司勾选销售订单带过来的行物料，可以修改制单数量（小于订单行数量），点击 “保存”后，系统自动弹出“原始发票界面”，如下图所示。2、制作单据在原始发票界面上，用户可以制作各种相应的单据，点击“工具”选择“单据”，选择要制作的单据种类来进行填写，可供选择的单据有托运单、装箱单、销售/退税发票，填写相关信息后保存，冻结单据，可选择模版来进行打印输出。用户也可以通过选择“单据

18、”中的“复制发票”来将原始发票制作成相关的用途发票， 有发运发票、收汇发票、清关发票，冻结后可以选择模板来打印输出。需要修改时，首先要 先取消冻结方能继续。3、冻结并传送原始发票E HkilTeiits Of PticfiOf Tr-fiiUpiEt得关手Am 械 NoCase： No期料銀号霜户物说團TypeS/M1irE3IOC07IEMUFTIOHBIOOeTlEscraPTioreiooe?UECOOetSIESCRIPriOtSOOCSIEjCRIPTIOTOO3L厂耳牯壬且|总VH會輛点击“冻结发票”按钮，冻结原始发票。注意：冻结发票时，系统会验证此销售订单对 应的合同变更是否审批

19、，如果没有审批则不允许冻结发票。点击“传送发票”，为此笔发运选择订单行的来源，如上图，勾选单据行的小框，选择“查询”查询出相应的“采购源”或“库存源”，这里是“以销定购”模式，所以选择下面“采购”页签中的采购订单行， 勾选后保存，系统会提示销售制单数量和采购合计数量是否 一致，不一致会不让继续，再次勾选要传送的单据行，重复查询并关联采购行，直到全部关 联，如下诸图所示：O注意销售制单数童为；1釆购台计数童为门迭择选择5東矢联3.1227O.OCXX)270.0000ITEMSOO0JEE3011-110,0000TTBBIOTZ7采购堀号1査询ei1采炖订单编号项目号项目名称1厂厂厂厂r选择釆

20、购订单编号项目号汝目名称1前109110857lOmGO05S220(M-0114T1厂厂r厂1r全部关联后，点击“传送”按钮，输入“接收编号”、“接收日期”，如果是国外采购，则还需要选择“进口运单”。点击“确认”。对于广州公司，还需要贸管部的员工，确认传送。确认后，系统后台会自动完成对应采购订单的接收流程。4、制作出口工作单要制作出口工作单， 可以进入“出口工作单” 菜单或在形式发票界面上的“新建出口工 作单”来填写出口工作单，先在左上方填写工作单号和日期，通过“销售订单编号”查询出 右边的形式发票信息，在界面下方的“主要信息”页中填写金额、数量/重量、报关单号等信息，保存后可打印此工作单。

21、如下图所示。出口工单编号1021040015项目集号011100&332工件单日地2011-04-2510111003633服务睛求编号项吕绘理形武技票号是皆有歟出口工作单狀态亡黄团贸易方式脈费島惴远部门军品出口许可证贸易国别灵国储运負贵人手册号币种IED运费结算方式T金额750. 00790.00发票抬头运箭方式数量3.00保壽结算方武T报关说明重童1Q00Q到货各注起运港GlhubzIdu Qiltg体积1目的港Asste jGiiun保险拾头a) oeis?到忖证明L3Ln包痍保险说用品名Trm *i交货地址shedS原进口发覃运输代理保证函（金）号1廉进口报关单号OF保证函（金）说明香

22、注亠 aaaaiaa.海关关匡是否直实报关打印出口工柞单主要信唇T补充运信晨菊用信息成本测算收汇信息主要信息牧汇信島出口工作单狀态贸易方就一眾贸易储运邮门军品出口许可证贸易国别医国储运负贵人手册号币种tED运费结幫方武TF H全额750. 00790. 00发票怡头运输方或a oo保费结算方武报关说明U10000到贲备注GtwiHlTJu Odm65M3目的港rtaF Aisste (JLixna!保脸枱头GQLOeiZ到忖证明保脸说明品名交苗地让ahftlp1原进口岌票运愉代理保证函（金）号原进口振关単号价格条款OF保证巒（金）说明A.备注海关关区是否宜实报关r报关单号 CN-C-11010

23、015223保单号m-nri-nri-rm提殂/运单号出口核销单号保隍公司船名/航班号邑內运单号报关/出库日期2011-04-29收到戲物日期話注卩补充劇蛙信恵I 蛍月信启成本测當TfinfinTLlTm打印出口工作单JVL1-05-01C:形式发票界面此流程为财务人员处理，在此作为测算发运处理的延伸，仅做介绍。1、查询发票通过形式发票的查询界面，查找业务员传送过来的形式发票，打开发票内容界面，如下图：2、填写形式发票信息在上面的形式发票界面中，完善相应的发票信息，查看预收款情况，也可以制作出口工 作单。除了形式发票，也可以在这里选择商业发票等专门用途的报表样式打印。Attsi；是晋有尊壬宵戏

24、怪F議认恶式荒复旦弗芨置订-出口班切单L 皿r臭谀Ter asuf PEiCiB/L Ko王旧Ir|A-*erfTr&nipart . 海毛T州厂|rr|11=FmIoVIA厂|3|0uaiztEmAnnta-dniTelUeb Adklxps;E-liil Bark Xacu-07-W39OO5567-72MMOw中艾極nosiooe?EESORIPTIOIlEOIIPTIOJBLOOeTHBj008ijEBCRIFI1OJEBCRIFIiaNSOOSQ黏丫 | 出Cf SEVEM E1TIXEE AND TnHETY OKIH味si出匚工卄单打开出口工卄单I - 竝戒式空_|来斛方竟it卬

25、瑕it坦P*认尹宜应蔗|oo.ITBBKMG7nscRiPiiorUSCRIPnor也 MKTIIEHJKK5USCKLFriOfUSCKEraWWfflft岌险長.明和科1OTL如科DeicriptiMi Qsei出宦漕朴覃氏止號事U艮失 中关岀口却劈山矢車1P*SAY(D KJT CATIC 揽子销售协议查询需要发放的一揽子销售协议点击“创建发放”，根据实际业务，选择“订单类型”、“汇率类型”、“汇率日期”等信 息。根据公司的管理规定，选择是否创建“项目”，如果创建子项目，则需要重新录入出口发票号，选择需要发放的物料信息。点击“创建订单”，进入如下所示:aomoooffii1212-1S1

26、2E订单芙型汇率日期30W-W 汇率直km项口巧复制顷目分类创建订单忙1点击“确定”，系统自动进入合同变更平台点击销售”标签页，点击更新”打开销售订单界面:合同变更号10011000705测卓缎号30111000519顶目名秫1212 12122拱型匸”背書订单 flOlllOK461) - CuctcnirllSEBa活动相黄项目（B）配置默（打印推表迟）検至稍售订单可用性（I）创建项目再根据发放生成的销售订单录入“收款计划信息”，点击“工具”上“合同收款计划”系统默认的是项目测算的收款计划，用户根据实际业务修改后保存，关闭收款计划窗口后到销售订单界面登记订单。如下图：2、一揽子米购协议发放

27、、审批一揽子发放路径：在刚才创建销售订单发放的同一界面上，点击“采购”标签页，如下图口合同寺JS才氓出口厂州舊司）.台同吏更号10211000705稍瓣L）业务損倉嘩存点击“查询采购合同”，调出“采购合同”信息。根据实际业务，选择需要发放的采购协议，点击“发放”，调出一揽子发放界面:点击上面所示右边的小框处，弹出下面的窗口，输入此发放对应的项目、 任务信息等信息（一揽子销售协议发放生成的项目，系统自动默认对应的销售订单项目和任务）。而后点击“发放协议行”，系统调出未发放的协议行，如下图，确认发放行信息后 点击“保存”。点击“工具”选择“合同付款计划”，系统默认的是测算的付款计划信息，根据实际业

28、务修改此发放的付款计划信息，完成后点击“保存”，并关闭此窗口。O合同忖就计划.含同編号空测算说明色健人區I2OOB-O4-M4GS.00468.00100创建日期供应商it刘金额（帝币）订单金额（本币比例汇总回到采购发放的订单界面上，点击“审批”按钮，提交确认发放生效。再在“条款”里点击“提交”进行审批，系统自动审批。B:单证平台界面参照上面“自营出口 -以销定购”的单证平台操作流程。BSA自营出口 -库存销售模式操作流程图:测算平台系统自动创建一揽子 销售协议后单证平台/形式发票操作步骤：A:测算平台界面录入测算时，类型选择“ XX_BSA_|营出口“，业务模式选择“库存销售”BSA自营出口

29、 “库存销售”模式的测算操作与上面的“BSA自营出口 -以销定购”基本一致，不同的是，不需要输入“付款计划”，且在完成最终审批后，系统仅会自动创建出“一揽子销售协议”，而没有“一揽子采购协议”，因此后面仅需要根据一揽子销售协议发放订单， 并登记即可。B:单证平台界面单证平台操作参照前面所述的操作。需注意的是，在传送原始发票的时候， 为制单行分配的来源行要选择“库存”，并输入库存处理日期（到库日期）。其它的没有不同。BSA自营出口 -库存采购模式操作流程图:测算平台操作步骤:A：测算平台界面录入测算时，类型选择“ XX_BSA_!营出口“，业务模式选择“库存采购”。BSA自营出口的“库存采购”模

30、式测算操作与与上面的“BSA自营出口 -以销定购”基本一致，与“ BSA自营出口 -库存销售”相反，不需要输入“收款计划”，且在完成最终审批后， 系统仅会自动创建出 “一揽子采购协议”，而没有“一揽子销售协议”。后面仅需要根据一揽 子采购协议创建采购发放，并确认审批。在完成采购发放审批后，需要业务员到采购模块中 做采购接收操作。B:单证平台界面无单证平台流程处理。自营出口一业务反流程操作业务假设：以自营出口业务 -以销定购模式为例，当此业务流程已走到发运环节，单证平台已完成，这时需要取消这些物流平台的操作，返回到测算项目进行变更或其它操作。自营出口的其它业务模式下的操作也可参照此流程。A、发运

31、前的逆向流程当销售订单上的制单行已经传送到形式发票，且已经确认了形式发票。1取消形式发票确认在取消形式发票确认前， 如果已经做了出口工作单， 需要将出口工作单中的形式发票取 消掉。路径：物流平台-形式发票查询形式发票，通过销售订单编号或者原始发票号查询:点击“打开”，在出现的形式发票界面上点击“取消确认”按钮取消发票的确认，如下:ERP自营进出口业务操作手册简化版- x1申朋找广州金司BSA. WoBS& EIjuic叭他阴 101110055145 KM -E55 讪 1.100551 斗崔衰人时1*提交日期09就人|盼车俎审恆日越mw-毎-西Cu5tDHEr ?： BOOT-1 ME-12

32、OtderDdcOjstnna叫(xOM JTAddrs$OfTtuoaOIS.北笊.申 61lJZJTtriia of PayBEntP&ekacesCutOsei Contrajct NdNet irt kcWoazu-rcunt H3昱苦晋姣殳否发:云1 e剧认矗或畫u色丰败迪轴队tB/L Ed出口全选Hft.B 百夏It Iff单估息全isrr-Telle-rns of ?iiceFsans IcaaisTStitHeli Aiddresj厂Fi4hTnIA=TfabTffah-*-nncdn海矢丰更E-lail Bar山r卑松相单肚息r(B?lllESOWPrlflf ffiSCRI

33、PnCJi0H|HOD7I1resaiipiiof iscmrnor-G7iciAnnex Bk Cse NoOfff. TWDlV TO HDUKD WESAY新雉出口工作望打开出口工作览|預收就R5况取消确认扑印最式:fe黑询丄开订I：肖芋2、取消原始发票传送路径：单证平台-单证制作汇总根据销售订单编号、原始发票号查询发运单据:60ERP自营进出口业务操作手册简化版点击“打开”，出现单证预览窗口:再点击“工具”上的“原始发票”，弹出原始发票界面:点击“取消传送”，弹出如下界面:84点击“取消传送”按钮，出现已提交请求的确认提示，点击确定等待请求完成。3、取消传送关联的采购订单重新查询原始发

34、票，回到上图的这个界面，点击“工具”，选择“取消该发票的所有关联”命令。确定“是”后，可以看到选择中的“已关联”已变回为“未关联”状态。4、取消冻结原始发票查询出此原始发票，点击“取消冻结”按钮。查询发运单据行信息，即在调出原始发票界面的前一个界面上:定位到单据行上，点击良世号物料编码用严物料说明物斜说明用户細M说阳IE 1rTEkETlOEirEscrarrioTO 10212nKCRIFTIOKJZ 1 OSEESCRITTr IO?G7.|i. iTTFMiTiaaisnGHTPTTOrai?115、删除发运单据行按钮，每次删除一行，删除完了后，点击“保存”按钮。6、通过变更平台进行合同

35、变更或取消操作合同变更平台操作可参考上面“自营出口-以销定购”操作步骤中的合同变更操作。在 合同变更窗口界面上点击“重新修改合同”进行更新（变更）操作，变更后，就需按照正常 流程做单据制作和传送。提示：在制作发运单据时，如果发票号还需要沿用原先的发票号， 则需要选择“添加至”单选按钮。B、发运后的逆向流程当财务人员已经完成了形式发票上的发运单的发运确认，这就需要走退货流程。1复制退货销售订单在合同变更界面上查询出已发运的销售订单,点击“重新修改合同”，再将光标放在“销售”标签页上销售订单信息上，点击“更新”。点击“活动”按钮，选择“复制”命令:确定后，选择复制行”小标签页:在更改行类型至，选择“ GZ_自营出口 _退货行”，选择一个退货原因，点击“确定”已处蹬Q咸功订单类型GE_自菅出口客户QistcuB