河南康健面业质量管理手册

1、河南康健面业有限公司质量安全管理手册文件编号：KJMY-0012015-5-1 发布 2015-5-1实施河南康健面业有限公司发布序号文件名称文件编号页码1质量负责人任命书KJMY -00122质量检验员任命书KJMY -00133治理结构图KJMY -00144质量方针和质量安全目标KJMY -00155食品质量安全管理制度KJMY -00166各部门岗位职责、权力、义务及任职资格KJMY -0017-127工作不合格及不合格产品处置管理制度KJMY -001128卫生管理制度KJMY -001169从业人员健康检查及健康档案制度KJMY -0011710设备管理制度KJMY -001181

2、1人员食品安全培训管理制度KJMY -0011912文件管理制度KJMY -0012213原辅料采购验证管理制度及原辅料进货查验记录制度KJMY -0012314生产过程质量管理制度及考核办法KJMY -0012615仓库管理制度KJMY -0012816产品质量检验制度及食品出厂检验记录制度KJMY -0012917产品留样管理制度KJMY -0013118检验设备管理制度KJMY -0013119食品召回管理制度KJMY -0013220产品防护制度KJMY -0013421生产过程关键控制点的确定及参数KJMY -0013622设备容器和设施清理消毒制度KJMY -0014323食品安全

3、事故应急预案KJMY -0014624食品安全风险监测和评估信息收集制度KJMY -0014825消费者投诉管理制度KJMY -0015026销售台帐管理制度KJMY -0015127食品添加剂使用管理制度KJMY -0015228产品标识管理制度KJMY -0015229生产、检验作业指导书KJMY -00153-72发布令小麦粉产品质量工作手册依据 食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则 (试行)、 小麦粉生产许可证审查细则 、食品质量安全市场准入审查通则 (2010)、中华人民共和 国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例与我公司的实际相结合编制。经 审定，符合国家有关质量政策、

4、法律、法规和规章，现予以批准颁发。本工作手册是河南康健面业有限公司全体员工在生产加工、销售小麦粉及相关活 动中必须遵循的准则，是企业质量管理工作的法规性文件， 是质量管理活动必须遵循 的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：王军峰二0五年五月一日质量负责人任命书为了贯彻执行食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则 、中华人 民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例，加强对企业 质量安全管理体系运作的领导， 贯彻执行小麦粉生产许可证审查细则，建立 实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性，兹任命我公司 康帅伟同志为质 量负责人，任职期限三年，其职责权限为：1具体负责企业质量安全管

5、理的日常领导工作。依据小麦粉生产许可证审查细则要求，建立、实施、保持和完善质量安全管理体系；2、总结企业实施质量安全管理体系所取得的业绩等质量安全工作情况，以 及任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、组织质量体系文件的编写，负责对文件的符合性、适宜性进行审核批准；5、负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方取得联系。总经理：王军峰二0五年五月一日质量检验员任命书为了贯彻执行食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则、中华人 民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例，加强对企业 小麦粉产品生产过程和产品的质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、 公正的评价，兹任

6、命我公司 韩慧琴、杨育塘、薛晓玲同志为质量检验员，任职 期限三年，其职责权限为：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和小麦粉质量安全有 关规定；（2）独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界因素影响；（3）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）严把产品质量关，按时完成检验任务；（6）完成领导交办的其它工作。总经理：王军峰二0五年五月一日治理结构图为使质量安全管理体系有效的建立、实施和保持，我厂规定各部门主管兼各部门质量管理负责人，在质量负责人的指导下各自负责本部门或车间的质量管理工作。企业的质量管理机构图如下：河南康健面

7、业有限公司实行总经理负责制，总经理负责全面工作，主管生 产副经理负责清理车间、研磨车间、筛理车间、包装车间的管理；主管质量安 全副经理负责品控研发部、化验室工作，严把原辅料质量进厂和产品出厂检验; 销售科负责原、辅料的进货把关，原料库、辅料库的储存管理。质量方针和质量安全目标质量方针和质量目标为企业开展质量管理工作的指导思想和目的。质量方针与企业的 宗旨相适应，使各级管理人员和全体员工理解质量方针，了解企业的宗旨和方向；质量目标 是对质量方针的展开， 也是企业所追求并加以实现的主要工作任务。质量方针和质量目标由 总经理批准发布。1 质量方针：创新技术 规范管理 持续改进 清洁卫生2 质量目标：

8、1）顾客满意度 85%，反馈问题解决率 100%。2）成品一次交验合格率 98%以上，出厂检验合格率 100%；3）监督抽查合格率 100%。4）产品标签、标识、使用说明符合国家规定，严格按国家食品安全 法规定控制生产经营过程的卫生、质量有关要求。5）严格按检验方法与规程检验小麦粉产品；3 质量方针、目标考核责任制3.1 为了使企业的质量方针、质量目标能如期实现，特制定本考核责任制，希各个各部门和 生产车间以及全体员工积极参与，相互配合。3.2 企业质量方针、质量目标由经理负责组织制定，负责组织实施，负责组织考核，对其中 相关工作人员的工作业绩与经济责任挂钩。 总经理是质量安全第一责任人， 对

9、本厂产品生产、 加工、销售等过程中的质量安全负全面责任。3.3 质量目标制定后要进行分解落实到相关的部门和车间，必要时可分解到具体的责任人。3.4 编制部门质量目标分解及考评表 ，并作好考核的检查记录，考核人员不应考核自己 的工作。食品质量安全管理制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促 进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据食品生产加工企 业质量安全监督管理实施条例 （试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质 量管理制度。1 主题内容与适用范围本制度规定了企业产品的质量管理制度，本制度适用于本厂。2 产品质量管理制

10、度2.1 企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，品控研发部对产品质量全面负责， 协同生产部、综合管理部等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态， 采取有效措施， 保证和提高产品质量的稳定性。 在全厂范围内经常对各有关工作人员、 生产操作人员进行产 品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量 , 并作好相关质量工作记录。2.2 原辅材料的质量标准由品控研发部收集或制定， 生产工艺、 操作规程等技术文件由生产 部制定，任何人不得随意改动。2.3 原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按品控研发部制订的检验规范认真检测， 并书面报告。2.4 成品发货时必须有产品检验合格证， 无合格证或

11、检验不合格的产品严禁出库。 同时认真 做好发货记录，如批号、数量等工作。2.5 车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。2.6 成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐， 对不合格的产品由品控研发部会同有关部门提出处理办法，及时处理。2.7 各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。2.8 建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由品控研发部协同生产部认真调查，查 清后写成书面报告由品控研发部备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理， 做好记录。2.9 各级技术人员、 管理人员应对本厂产品质量负责， 对违反产

12、品质量管理制度的人员要追 究责任。各部门岗位职责、权利、义务及任职资格1 主题内容与适用范围 本制度规定了企业各部门、人员的职责权限及任职要求。2 目的 通过明确各部门岗位职责、权利、义务，形成一个人人有责任、人人有事干，切实从职 责权利方面严控食品质量安全。3.1 厂长质量职责a认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；C）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；d）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；e）任命

13、质量负责人；f ）确保质量管理制度得到持续的改进；g）组织召开重大质量会议，作出重大决策任职要求a熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度 ，并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有五年以上相关食品工作经验。3.2 质量负责人质量职责a）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。b）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度 的编制、实施。c）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。d）

14、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。e）向厂长报告实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。任职要求a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度 ，并自觉遵守；b）具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；C）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有三年以上相关食品工作经验。3.3 部门质量负责人质量职责综合管理部a）负责企业工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责在质量负责人组织下的质量管理文件的编写工作；d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量

15、记录工作；e）制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案；f ）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。采供部a）负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负责 与供方的协调；b）负责企业所需原辅料，包装物料,物资,设备的采购工作；营销部a） 负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产 品；b）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；c）负责产品交付过程中的产品防护；d）处理售后服务工作。品控研发部a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；b）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半

16、成品及成品的检验分析、评价工作；c）负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、标识和维护；d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；e） 负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本厂的企业标准、检验规范、验收规则的 编写、更改工作 , 确保所有标准的现行有效；生产部a) 负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；b) 组织均衡生产 , 负责制定工序质量控制点及相应的作业文件 , 认真做好质量控制点的 控制；c) 负责工序管理 , 生产过程环境管理；d) 负责实施生产过程中的产品标识及管理；e) 严格执行各项标准、规范 , 严格遵守工

17、艺纪律。严格质量考核；f) 参与不合格品的评审；g) 负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；h) 负责生产设备的安装、调试、验收和标识。 以上部门负责人任职要求a) 熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度 ，并自觉遵守；b) 具备较强的领导能力与组织协调沟通能力，保证生产经营过程中质量安全；c) 熟悉本行业情况和特点；d) 具有丰富的本职岗位实践经验；e) 要求高中(含高中)以上文化程度，具有二年以上相关食品工作经验；f )以上某几项能力特别突出者，学历条件可适当放宽。3.4 化验员质量职责a) 努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；b) 熟悉本岗

18、位技术标准和质量作业文件， 严格执行操作规程和检验规范， 认真做好质量记 录和标识，管好合格印及合格证；c) 严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；d) 做好计量器具、检验设备的计量检定工作；e) 督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作， 帮助生产工人分析产生质量问 题的原因；f) 对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；g) 检验工作不受生产进度、 行政领导的影响， 检验员有权反映质量问题， 具有质量否决权。 任职要求a) 对企业食品安全控制体系熟悉掌握和具有相关生产知识；b) 熟悉国家相关法律、法规、技术标准；c) 高中以上文化程度 ,

19、 具有较强的实践能力；d）经过相关食品安全培训并取得相应的资质证书。3.5 生产操作人员 质量职责a）努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能；b）严格执行工艺纪律 , 完成质量指标；c）严格执行质量控制的要求 , 保证不合格品不流入下道工序；d）对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。任职要求a）身体健康无传染性疾病；b）初中以上文化程度；c）有一年以上生产操作经验 , 经过培训；d）了解食品安全相关法律、法规和企业质量安全管控体系。3.6 采购业务员质量职责a）熟悉本厂所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；b）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；c）确保采购物资

20、的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理; 任职要求a）工作认真负责，服从安排；b）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本厂供应流程；c）熟悉企业质量安全管控体系，具备相关工作一年以上的实践经验；d）高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知识和技能。3.7 销售业务员质量职责a）做好职权范围内的销售合同的签定、评审工作；b）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；c）对采购和销售工作的质量负责。任职要求a）工作认真负责，服从安排；b）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；c）熟悉企业质量安全管控体系，具备相关工作一年以上的实践经验；d）高中以上文化程度，具备本岗位所需的专业知

21、识和技能。质量职责a) 按有关要求 , 对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、 保管和发放；b) 确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；c) 仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；d) 协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；e) 对仓库管理工作和贮存质量负责。f )负责原辅料 ,包装物料,采购物资和产成品的贮存、 搬运、标识及管理 ,做到帐、 物相符；任职要求a) 工作认真负责，服从安排；b) 熟悉本厂的物资流动过程；c) 熟悉企业质量安全管控体系，相关工作一年以上的实践经验；d) 高中以上文化程度，具备本岗位所需

22、的专业知识和技能。3.9 工艺、设备技术人员a) 制订并执行质量管理教育训练计划；b) 依据质量检查标准，执行检查工作；c) 经常深入班组及时发现质量管理方面的典型事例和值得推广的典型经验，视具体情况 推广；d) 参加班组的重大质量活动，调查质量变异的原因，作好防止再发措施；e) 落实执行进料、加工品、成品检验标准，资料反馈有关部门；f) 其他有关质量管理事宜。g) 完成技术科长临时交办的其它工作。任职要求a熟悉、了解国家食品安全法律、法规及有关质量安全的规章制度，并自觉遵守；C)熟悉本行业情况和特点；d) 具有丰富的本职岗位实践经验理论知识；e) 要求高中(含高中)以上文化程度，具有二年以上

23、相关食品工作经验；4. 质量责任考核和奖惩制度4.1 各部门及相关人员应清楚自己的职责和权限，并严格按相关文件规定做好本职工作。4.2 综合管理部不定期组织有关人员对企业质量体系实施情况进行考核检查， 但至少每季度 进行一次。当出现严重产品质量问题或有顾客严重投诉时应及时组织检查，考核结果填 写质量工作考核记录 ，必要时要提出相应的改进或奖惩建议。4.3 厂长对考核记录进行审核， 根据情节，作出奖惩的决定， 并组织相关部门落实奖惩决定。4.4 对质量体系实施良好的， 可获得正常规定的奖金。 对避免质量事故发生， 为提高经济效益做出较大贡献的，采用颁发年度荣誉证书，建议上级部门给予表彰，和发给一

24、次性奖 金等方式予以奖励。4.5 对质量体系实施不好， 但未造成严重影响的， 应进行批评教育， 必要时扣罚正常规定的 20%以下的奖金。4.6 对违反各类管理制度， 如：发生设备事故， 产品质量事故造成一定经济损失的， 对有关 责任人扣罚当月正常规定的 20-50%的奖金。4.7 造成重大损失和严重影响的，扣除当月全部奖金，并赔偿全部或部分的损失。5. 相关记录质量工作考核记录质量活动记录工作不合格及不合格产品处置管理制度1 目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交 付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。2 主要内容与适用范围 本制度规

25、定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本厂质量管理体系所覆 盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。2 职责3.1 品控研发部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。3.2 品控研发部负责对原材料、 包装材料等不合格品进行评审和实施处理， 负责不合格品的 识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.3 生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。4 工作不合格管理办法4.1 不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格 ,主要有文件管理，记录控制、人员 能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制

26、及检测设备管理等方面出现的不合 格（包括文件的制定、实施和记录情况等） 。如员工实际操作不便或常出现差错 ,造成质量管 理体系运行不能满足要求； 也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来 发现不合格工作。4.2 不合格的纠正方式对于出现的工作不合格， 综合管理部召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题 进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变 第 14 页 共 74 页化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写不合格处理单 ；对于 严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效） ，就要对出现问题的原因采取纠正 措施

27、，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系 运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写不合格处理单 。综合管理部负责跟踪验 证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案， 综合管理部再次跟踪确认， 直至不合格项被改正为止。5 产品不合格管理办法5.1 不合格品的分类a） 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、 产品特性等技术指标的不合格。b） 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。5.2 不合格品的识别、标识和隔离5.2.1 检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求 , 做好不合

28、格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。5.2.2 采购产品的不合格品， 以划分区域、 挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离； 半成品、 成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。5.2.3 各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作， 确保不合格的原材料、 外购产品 不入库、不投入生产加工 , 不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。5.2.4 对生产加工过程中的异常现象， 即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录， 并 及时向品控研发部书面报告，做出处理决定。5.3 不合格品的评审和处置5.3.1 品控研发部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定

29、处置方法，填写不合格 品及纠正措施处理单 。（对于一般不合格， 可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置） 。5.3.2 品控研发部对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提 出对不合格品的处理方式。5.3.3 生产部对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格 品的处理方式。5.3.4 品控研发部根据各部门的评审意见， 确定不合格品的处置方法， 并做好评审处置记录。5.4 不合格品的控制及处理5.4.1 进货不合格品的识别和处理a） 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以防止混 淆。b） 鉴于企业的产品属于食品类，因此

30、对于原材料，不允许让步接收。c）生产过程中发现的不合格，按下表执行生产过程的关键控制点与不合格处理方法主要生产环节关键控制点防范的错误可控措施不合格 处理方 法相关制度1、立筒仓的清 理效果及准确 入出仓（含入 车间毛麦仓）检查振动筛 筛面、风网是 否堵塞；针对 原粮含杂情 况控制流量； 确认入出仓 准确性振动筛筛面、风网 堵塞后或大流量清 理含杂大的小麦， 清杂效果差；仓号 选择、入出仓闸门 的灵敏度易造成混 仓或错仓定时清理设备，控 制上料速度，出入 仓检杳确认倒仓或 同品种 多仓搭 配生产管理册2、毛麦仓原粮 的准确配比*检查配麦器 是否按比例 进行搭配（参 考小麦容重、 粒型），有无

31、卡堵现象，小麦中的杂质有可 能使配麦器或流量 控制器造成卡堵现 象；小麦容重、粒 型也影响搭配比例定时检查各配麦器 运行情况，通过化 验数据检验配比准 确性及时调 整比例， 润麦仓 多仓搭 配生产管理册3、润麦水分及 时间*是否按生产 通知单要求 控制一次、二 次的润麦水 分和时间原粮水分、流量等 的变化易造成水分 波动大；润麦时间 过短或过长造成质 量变化定时测定毛麦水 分，稳疋毛麦流量； 根据气候或天气情 况适当调整润麦时 间和水分三次加 水；延长 润麦时 间；多仓 搭配生产管理册4、入磨小麦的 纯度（清理效 果）清理各设备 的控制，仓底 小麦的处理各道清理设备的清 理效果是否最佳； 仓底

32、小麦的含杂量 大，是否进行处理定期检查（测定） 清理效果，控制入 磨灰分；仓底小麦 的搭配或加强清理降低二 次清理 流量；仓 底满仓 搭配；调 整设备 吸风量生产管理册5、面粉的加工 精度及面粉打 包前的质量控制*出粉率、灰 分、白度、吸 水率、含砂 量、稳定时 间、水分等重 点指标；是否 按生产通知 单要求的比 例出粉，粉口 是否准确无 误各道系统的研磨效 果、清粉机的清粉 效果是否最佳；高 方筛是否有筛枯、 堵塞现象；粉种质 量是否过剩或太 差；入仓面粉质量 是否稳定。定时测定磨粉机的 研磨效果和清粉机 的清理效果；稳定 入磨流量及水分； 适当调整咼方筛筛 网。（根据不同品 种小麦合理操作

33、、 调整）分析原 因，调整 生产（设 备）参 数，分别 入仓或 降档使 用生产管理册6、原粮仓、粉 仓的管理入出仓的准 确性；存储安 全性；均匀性 （是否需倒仓 或搭配）；品 种转换是否 空仓确认入错仓、窜漏造成 混仓；水分高、存 储时间长结拱；在 线质量波动造成配 粉不稳定；换仓混 粉（未清仓）入出仓确认；控制 存储周期；对波动 较大的仓进行倒仓 处理，或在线控制 质量波动或分仓； 换仓前空仓确认且 清仓入出仓 确认；控 制存储 周期；对 波动较 大的仓 进行倒 仓处理， 或在线 控制质 量波动 或分仓； 换仓前 空仓确 认且清 仓生产管理册7、配粉、打包 控制*是否按配粉 通知单要求 出仓

34、、配粉、 添加改良剂； 品种转换点； 检查设备检 查；计量准确 性；现场管理操作失误；改良剂 未添加或添加不均 匀；品种转换回车 面提取数量不足； 检查筛破损，磁选 器未及时清理；计 量不准；落地面粉 处理不当及现场卫 生较差，使成品中 混入异物配粉操作：配粉班 长与包装管理员互 相监督检查；严格 按品种转换流程操 作；定期检查配粉 检查设备并作记 录；严格按计量管 理制度执行；规范 打包现场（着装、 物品、操作等现场 规范）由品控 部进行 确认，回 机或降 档销售生产管理册新良公司计量 管理制度e）进货物资出现大量不合格，应填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、 总经理，确定处理方式。综

35、合管理部需对供方提出整改要求。542生产过程中的不合格品的识别和处理在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放，并填写不合格 品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理处理。543不合格成品的识别和处理a）出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品及 纠正措施处理单，报质量负责人、总经理处理。b）出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写不 合格品及纠正措施处理单，明确处理方式。c）返工后的产品需依据检验规范重新检验。544品控研发部负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品及纠正措施 处理单。5.4.5 交付或开始使用

36、后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品， 应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，综合管理部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。6. 相关记录不合格品及纠正措施处理单卫生管理制度1. 目的 为提高员工卫生意识，以及对工作环境、员工个人卫生、生产过程、贮存和运输等方面 的卫生要求进行控制，以保证本厂生产的产品质量及卫生安全。2. 适用范围 适用于本厂生产过程中相关的每位员工、设备设施和工作环境。3. 职责3.l 综合管理部负责制定本制度并监督实施， 负责工作服管理、 健康管理、工作环境控制等。3.2 生产部负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生管理和设施器

37、具的清洗消毒；负责成品 贮存运输的卫生管理。3.3 品控研发部负责化验室卫生管理。4. 工作环境卫生要求4.1 企业区要求4.1.1 企业区应建在周围无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源 的地区。4.1.2 企业区应当清洁、平整、无积水，道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。4.1.3 企业生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生 产区25m以外。4.1.4 企业区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，即垃圾箱和排 污沟渠上要有盖，企业区内不得散发出异味， 不得有各种杂物堆放， 垃圾要做到“日产日清”， 以防止昆虫和动物生

38、存。4.2 车间要求4.2.1 生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于道路路面且有适当坡度，便于清 扫和消毒；应有防鼠、防蝇、防虫装置，设置防鼠板。4.2.2 屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、 消毒；车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷；车间的 通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒；生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进 风口要距地面 2m 以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩；厕所应设置在车间外 侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道； 其排污管道应与车间排水管

39、道分设。4.2.3 生产车间内光线充足，用眼睛观察，能看清食品，不影响工人操作， 位于工作台、产品敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应加防护罩或防护网等。4.2.4 车间工艺布局应合理，各工序前后衔接无交叉污染。5 设备设施的卫生要求5. 1 生产部应保证企业房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态， 确保正常运行和整齐洁净。5.2 正常情况下，生产部负责每年至少对企业房、设备进行一次全面检修。5.3 接触产品的设备、工装器具，必须用无毒、无味的材料制做。表面要清洁，不漏隙，便 于拆卸、清洗和消毒。5.4 垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢

40、；要经常对垃 圾桶、箱进行清洗消毒。5.5 生产部在班前和班后应对生产车间的设备、工装器具等进行清理。班后应清扫加工场地 的地面、墙壁。6 成品贮藏运输的卫生要求6.1 经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库 不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。6.2 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠 近热源。6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。6.4 成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。6.5 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。6.6

41、各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。从业人员健康检查及健康档案制度1. 目的为提高员工个人卫生意识， 以及对员工个人卫生等方面的卫生要求进行控制， 以保证本 厂生产的产品质量及卫生安全。2. 适用范围适用于本厂生产过程中相关的每位员工。3. 职责3.l 综合管理部负责制定本制度并监督实施，负责健康管理等。4 人员健康卫生要求4.1 员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康 检查，取得健康合格证后方可上岗。综合管理部应对每个员工建立健康档案，详细登记每个 员工的健康状况，并进行保存，此档案保存两年。4.2 对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传

42、染病（包括病源携带者） ，活动性肺结核、 化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全的疾病的， 不得参加接触直接生产的工 作，必须调离接触生产的岗位。4.3 个人卫生要做到“五勤” ：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。4.4 上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首 饰及与生产无关的物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。4.5 生产人员进入工作场所前 ,必须更衣 ,穿戴整洁工作服、 鞋、帽,工作服应盖住外衣 ,头发不 得露在帽外 ,进入生产车间必须穿工作服和套鞋。4.6 不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活

43、用品带入生产场 所。车员4.7 生产人员在下列情况下必须经手部清洗：1. 开始工作之前；2. 离开生产车间又重新回到生产车间后；3. 工作中处理被污染的物品后 , 或接触与生产无关的物品后。5. 相关记录员工健康档案五病调离岗位记录设备管理制度1、概述 对本厂所有生产设备从购置、验收、安装、使用、清洁保养、检修维护直至报废的全 过程进行有效管理，确保设备完好，满足企业小麦粉产品质量和生产加工的要求。2、职责2.1 生产部负责生产设备管理。2.2 车间负责生产设备的使用和维护保养。3、设备的选型3.1 新增设备，由使用部门提出申请， 生产部进行审查并会同财务、 能源有关部门进行选型3.2 设备的

44、选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、消耗少、满足生产需要的原则。3.3 生产部将已完成选型的设备报厂长审批，协同采供部进行设备的购置。4、设备配置 直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不 易于微生物滋生的材料制成。5、设备的档案管理 生产部经理建立生产设备台账，以明确公司所有现存设备的基本信息。6、设备的维修6.1 当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产部经理组织维修。6.2任何设备故障在修复后，生产经理均应组织进行验证 / 验收，以确认设备能否正常运行6.3 生产部经理对已修复的设备组织进行清洗消毒。7、设备的使用保管7.1 设备的使用人员必须经

45、培训、考核合格，方可上岗独立操作。7.2 设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。7.3 使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。8、设备的清洁、维护和保养8.1 车间定期对设备进行清洁、维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。8.2 设备清洁、维护保养主要内容：（1）班前对设备进行检查、清洁和润滑；（2）班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排 除，及时调整紧固松动的机件；（3）下班前对设备进行清洗，除去设备的残留物，对各部件进行擦拭和注油。9、设备检修9.1 生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人

46、员，报总经理批准后组织实施。9.2 检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运 转检查，找出存在的问题。9.3 生产部提供检修所需材料、配件等。9.4 检修人员对设备进行检修。9.5 生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。9.6 设备检修记录由生产科保存。10、相关记录生产设备台账；清洗消毒记录表 ；设备检修计划；设备检修记录；人员食品安全培训管理制度1. 目的 对本厂所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求， 并进行培训， 确保员 工素质满足质量管理体系要求。2. 适用范围 适用于本厂所有与产品质量有关的各级管理人员、 专

47、业技术人员、 检验人员、操作人员， 必要时还包括供方人员的培训控制。3. 职责3.1 综合管理部 负责本厂年度培训计划的制定与监督实施考核，建立并保存本厂员工培训及考核记 录；负责组织上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3.2 各相关部门 负责提出部门培训需求并配合综合管理部实施培训计划，负责本部门员工岗位技能培 训。4. 工作程序4.1 人员要求 具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、 技能和经历等方面加以考虑。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求， 分别对新员工、 在岗员工、 转岗员工、 各类专业人员、特殊

48、工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训a) 企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环 保意识、相关法律法规、质量手册标准和产品一致性基础知识等的培训。在进入企业一个月 内，由综合管理部组织进行；b) 岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操 作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面 和操作考核，合格者方可上岗。c )卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由综合管理 部组织进行。4.2.3 在岗人员培训 按培训计划要求，每年应对

49、在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工种人员培训a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训经考核合 格后上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核；b）化验员需取得国家授权部门颁发的培训合格证书；425转岗人员的培训按新员工培训的第b）、c）条规定。426通过教育和培训，员工应树立以下意识：a）满足法律法规要求的重要性；b）违反规定要求所带来的后果；c）本人所从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标作出贡献。427评价所采取培训等措施的有效性a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，

50、评价 被培训人员是否具备了所需的能力；b）每年的第四季度，综合部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会 议，评价培训的有效性，征求对培训工作的意见和建议，以便为制定下年度的培训计划提供 依据。（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估）c）综合管理部负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查， 对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与 其从事的工作需求相适应。综合管理部负责建立、保存员工的培训记录。4.3培训计划及实施每年12月底，由综合管理部汇总各部门的培训需求，并结合公司情况，制订企业下 年度培训计划。

51、年度培训计划包括：培训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式 等内容。经总经理批准后下发到各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训应由组织者负责填写签到记录及培训记录，详细记录培训及考核（包括 试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交综合管理部存档。4.3.3 对计划外培训，经总经理批准后，综合管理部组织实施。5. 质量记录年度培训计划培训记录第23页共74页文件管理制度1. 目的对与质量和食品安全管理体系运行有关的文件进行控制， 保证其适用性、 系统性、协调 性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2. 适用范围适用于质量和食品安全管理体系的文件。

52、3. 职责3.1 厂长负责质量和食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件、前提方 案、HACC计划和外来文件的批准。3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件 , 批准操作性前提方案、其他 作业指导类文件及各部门与质量和食品安全管理体系有关的文件。3.3 各职能部门负责本部门工作范围内与质量和食品安全管理体系有关的文件的编写、 审核（作业指导类文件） 、存档和管理。3.4 综合管理部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。4. 定义受控文件： 是指对文件的适宜性和有效性进行跟踪管理的文件。所有质量和食品安全 管理活动， 应以受控文件作为依据， 任何员

53、工使用非受控文件均应考虑因此而可能导致的后 果和承担的责任。5. 工作程序5.1 文件分类、编号和版本标识5.1.1 质量和食品安全管理体系由管理手册 （ 包含了质量和食品安全管理体系方针、目 标的附录 ）、程序文件、作业指导类文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编 号。5.1.2 文件的版本与状态：质量和食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为X/Y,其中X为大写字母，丫为自然数，分别表示版本号和修订状态。如A/0表示第一版未经 过修改，修改超过五次应更换版本。5.2 文件受控状态5.2.1 公司内部使用的质量和食品安全管理体系文件均为受控文件。5.2.2 公司文件管理员针对

54、所有受控文件建立公司受控文件清单 ，各部门编制本部门的受控文件清单5.2.3 公司对外提供的质量和食品安全管理体系文件均须进行必要修改 （除非必须或得 到适宜的保密承诺），不作为受控文件进行控制。5.3 文件编制、审核、批准5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。5.3.3 作业指导类文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。5.3.6 文件编制、 审核、批准时，应包括文件引用记录的设计及拟发

55、部门的策划、 审核 和审批。5.4 文件的发放、保存和管理5.4.1 质量和食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由综合管理部保存并不得外 借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。5.4.2 文件发放对象由批准权限人根据文件使用需要批准， 保证在文件的使用处有相应 的文件。由公司文件管理员统一复制质量和食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页 按策划的部门分发号标注受控分发号以作标识， 然后发放到各使用部门或相关外部人员， 填 写“文件发放 / 回收记录”，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格 （ 记录格式 ） 。5.4.3 外部人员借阅或复制文件， 应填写文件借阅 / 复制申请表，由管理者代表批准 后，