某门业公司安全生产标准化手册

1、甘肃居立门业有限责任公司 文件版本：A/0安全标准化手册 编号：编制： 审核： 批准： 受控状态： 2012年8月1日发布 2012年8月1日实施目 录1概述11.1目的11.2主要内容11.3企业概况11.4范围32规范性引用文件42.1 GB 2894 安全标志及其使用导则42.2 GBZ 158工作场所职业病危害警示标识42.3 国家安全生产监督管理总局令第16号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定42.4 企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-201043术语和定义43.1安全生产标准化 work safety standardization43.2安全绩效 safety perf

2、ormance43.3相关方 interested party43.4资源 resources53.5危险源hazard53.6危险源辨识 hazard identification53.7风险评价 risk assessment53.8相关方 interested parties53.9资源与能力 resources and ability53.10安全绩效 safe performance53.11供应商 supplier64标准化系统64.1安全生产方针和目标64.1.1方针64.1.1.1方针的内容64.1.1.2 方针的沟通与传达74.1.1.3方针的评审与修订74.1.2目标74.

3、1.2.1目标的设立74.1.2.2目标的实施84.2安全生产法律法规与其他要求84.2.1法律法规意识84.2.2需求识别与获取84.2.3融入84.2.4评审与更新94.3安全生产组织保障94.3.1安全生产责任制94.3.1.1责任制的建立94.3.1.2责任制的内容94.3.1.3责任制的沟通与评审94.3.2安全管理机构104.3.2.1安全管理机构104.3.2.3特殊职位人员任命104.3.3员工参与114.3.4文件与资料控制114.3.4.1文件控制需求114.3.4.2安全规章制度114.3.4.3安全记录要求124.3.5外部联系与内部沟通124.3.5.1外部联系124

4、.3.5.2内部沟通124.3.6系统管理评审134.3.7供应商的选择与管理134.3.8安全认可与奖励144.3.9工余安全管理144.4风险管理144.4.1危险源辨识与风险评价要求144.4.1.1一般规定144.4.1.2方法的确定154.4.1.3辨识与评价流程154.4.1.4风险控制措施确定原则154.4.1.5持续风险评价164.4.2风险评价174.4.3关键任务识别与分析184.4.3.1基本要求184.5安全教育与培训184.5.1员工安全意识184.5.1.1意识的辨识与输入184.5.1.2意识提升184.5.2培训要求194.5.2.1需求识别与分析194.5.2

5、.2培训要求194.5.3培训评审214.6生产工艺系统安全管理214.6.1 设计要求214.6.2生产工艺224.6.3人机工效224.6.4生产保障系统224.6.5变化管理234.7设备设施安全管理234.7.1 基本要求234.7.2 设备设施维护244.7.2.1 维护制度244.7.2.2 维护计划244.7.2.3 检测检验254.8作业现场安全管理264.8.1作业环境264.8.1.1生产现场264.8.1.2照明264.8.1.3安全标志264.8.2作业过程274.8.2.1一般要求274.8.2.2劳动防护用品274.8.2.3职业卫生管理294.8.2.4设施及服务

6、324.9安全投入与工伤保险324.9.1安全投入324.9.2工伤保险334.10检查、处理与应急334.10.1一般要求334.10.2巡回检查354.10.3例行检查364.10.4专业检查364.10.5综合检查364.10.6隐患整改374.10. 7纠正和预防措施374.10.8应急管理38应急预案38应急保障40应急评审与改进414.11事故、事件报告与调查424.11.1报告424.11.2调查434.11.3统计与分析444.11.4事故、事件回顾444.12绩效测量与评价454.12.1绩效测量454.12.2系统评价454.12.2.1内部评价454.12.2.2外部评价

7、465附录475.1、法律、法规475.2规章、文件475.3标准、规范485.4安全生产管理机构网络图495.5安全生产管理制度目录505.6安全生产岗位责任制目录515.7安全生产操作规程目录51安全标准化管理手册发布令本公司依据企业安全生产标准化基本规范要求，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全标准化管理手册。本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。本管理手册适用于公司的生产、经营过程的全部活动。现予以发布，希望全体员工

8、遵照执行。我批准，本管理手册自2012年8月1日生效实施。董事长： 2012年8月1日1概述1.1目的本手册依据企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010，规定了公司安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对公司各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。1.2主要内容本手册规定了公司的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动

9、的纲领性文件。本手册符合企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010。1.3企业概况甘肃居立门业有限责任公司创建于1998年8月。2002年易址扩建。占地12000平方米，建筑面积7200平方米。总资产3978万元，现有4个生产车间（冲压、焊接、喷漆、安装），6个职能部室（销售部、生产部、技术部、质检部、财务部、办公室），员工63人。拥有各类生产设备180多台（套），年生产能力上万樘，是中国西北五省规模最大、设备模具最全的防盗门生产基地，是集各种门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。公司生产的主要产品有：“居立”牌系列防盗门、单元电控门、别墅异型门、民用门、四合院大门、银

10、行专用钢质联动互锁防盗安全门、油田专用紧急安全逃生门、地埋式垃圾箱、学生公寓床等十大类八十多个品种。在全国设有120多家销售网点，产品销售辐射周边10多个省区。十年艰苦创业，培养了一大批技术骨干力量，积累了丰富的企业经营管理经验，取得了不少的荣誉称号，赢得了社会广泛好评：1999年，“居立”牌防盗门系列产品取得甘肃省公安厅准产证，被庆阳县人民政府授予“重合同、守信用”单位荣誉称号。2000年，经国家公安部安全防范检测中心检验，产品鉴定为A 级产品，是甘肃省最早通过国家级鉴定的防盗门生产厂家。产品开始远销山西运城、宁夏银川、吴忠、陕西西安、甘肃兰州、平凉、武威、张掖和长庆油田等地，并发展了50多

11、家代理商。2001年，荣获2001年度甘肃省建筑门窗行业优秀企业称号。2002年，荣获甘肃省乡镇企业管理局授予的“2002年度甘肃省乡镇企业名牌产品”称号。被庆阳市人民政府授予的“2001-2002年度市级重合同守信用单位”称号。2003年，荣获第一届甘肃省乡镇企业十大名牌产品称号；荣获第15届中国西部技术交易会金奖；荣获中国农业银行甘肃省分行授予的“AA级信用企业”称号；经甘肃质量技术监督局考核，质量体系评价等级为A级；被第15届中国西部商品交易会组委会评为优秀产品。荣获2003年度甘肃省建筑门窗行业文明工厂称号。同年9月荣获国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。2004年，荣获甘肃省名

12、牌战略推进委员会授予的“甘肃省名牌产品”称号；荣获甘肃省乡镇企业管理局授予的“全省诚信守法乡镇企业”称号；荣获中国农业银行甘肃省分行授予的“AA+级信用企业”称号。被庆阳市经贸局、技术监督局、工商局、统计局授予“最受消费者欢迎的地方品牌”称号。同年。企业通过IS09001：2000国际质量管理体系认证。2006年，“居立”牌埋入垃圾箱被评为2005年庆阳市工业名牌产品。同年12月，被甘肃省质量协会评为2004年-2006年度“省级产品监督检验合格产品生产企业。2007年被中国农业银行甘肃省分行评为2007-2008年度“AA+级信用客户”。2008年，被甘肃省工商行政管理局评为2007年度“守

13、合同重信用企业”，认定为“甘肃省著名商标”，被全国高科技产业品牌推进甘肃委员会评为“2008中国甘肃建材装饰行业十大品牌”。2009年，被甘肃省建筑门窗协会评为“全省建筑门窗行业优秀企业”。2011年5月装配班组被全国中华总工会授予“工人先锋号”称号。同年，公司党支部被甘肃省非公企业工作委员会评为“先进基层党组织”。2012年1月，公司被甘肃省企业质量信用等级评价委员会；甘肃省质量协会评为“A级企业”。2012年4月27日，“居立”防盗门被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。近两年，为使产品进一步适应顾客需求，公司致力于防盗门款式、结构更新。新开发的四合院槽钢大门、槽钢带小开扇大门系列

14、新型产品已投放市场，受到客户的欢迎，为企业的市场占有率更是增添了一份活力。公司的宗旨是：以品牌形象为主线，以资产合作为纽带，以科学技术为基石，以质量为生命，以市场为导向，以规模求效益。企业在经营管理过程中，经济贯彻执行GB/T19001：2008标准，使企业管理逐步走上科学化、规范化轨道，以求企业管理水平与国际接轨，使企业取得更大发展，获得更大效益，为社会、为公民安全事业做出更大贡献。1.4范围本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司所有涉及安全生产的全过程。本手册适用于本公司与安全有关的部门、生产现场和所有员工。本公司自设计、生产、销售等过程,均按照企业安全生产标准化基本规范AQ/T900

15、6-2010的要求进行控制，标准条款在本公司绝大部分适用，因本公司没有外包过程，故删减承包商的相关内容。2规范性引用文件2.1 GB 2894 安全标志及其使用导则2.2 GBZ 158工作场所职业病危害警示标识2.3 国家安全生产监督管理总局令第16号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定2.4 企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-20103术语和定义3.1安全生产标准化 work safety standardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，

16、人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2安全绩效 safety performance根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.3相关方 interested party与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.4资源 resources实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。3.5危险源hazard可能导致伤害,疾病,财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态。3.6危险源辨识 hazard identification识别危险源的存在并确定其性质的过程.3.7风险评价 risk assessment评

17、价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程.3.8相关方 interested parties关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体.3.9资源与能力 resources and ability包括实施安全标准化所需要的人员,资金,设备,设施,材料,技术和方法,以及得到证实的知识,技能和经验.3.10安全绩效 safe performance指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果.3.11供应商 supplier为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体4标准化系统4.1安全生产方针和目标4.1.1方针4.1.1.1方针的内容安全第一

18、，预防为主，综合治理，持续改进安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守有关安全方面的法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保证员工的身心健康和职业卫生。预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念。预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。综合治理：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职业病都是可以预防，但需要建立人机环境的安全系统观念，从人机环境的综合治理入手。持续改进：安全管理

19、的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功，要坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。4.1.1.2 方针的沟通与传达在制定方针的过程中，广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以公司文件的形式下发，张贴在公司公告栏中。4.1.1.3方针的评审与修订每年12月公司对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。4.1.2目标4.1.2.1目标的设立公司的安全目标为：重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在0.1%以下；无职业病；重大消防、厂内交通事故为零；全员安全教育率100%；特殊工种持证上岗率100%；事故隐患整改率在98

20、%的基础上每年提高0.1个百分点。4.1.2.2目标的实施 公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。4.2安全生产法律法规与其他要求4.2.1法律法规意识公司每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。4.2.2需求识别与获取行政办及时收集有关影响安全生产的法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和

21、贯彻。 公司各部门和各级人员可以根据需要及时到行政办查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。4.2.3融入行政办及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整公司的各项制度和各类文件。每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。行政办及时将各类法律法规、公司的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。4.2.4评审与更新行政办协同安全生产领导小组通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据公司具体情况和法律法规的变化调整公司的管理制度、文件及工作。安全生产领导小组保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。4.3安全生产组织保

22、障4.3.1安全生产责任制4.3.1.1责任制的建立 公司实行法人负责制，下设总经理、生产经理、安全员及生产班组。各岗位作业人员均制定有安全生产责任制，见安全标准化文件及规章制度汇编。4.3.1.2责任制的内容详见附录5.6安全生产责任制目录。4.3.1.3责任制的沟通与评审安全员在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。关键人员的责任制要上墙公布。各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。公司每年年初对责任制进行评审和修订。4.3.2安全管理机构4.3.2.1安全管理机构公司按照安全生产法律法规的要求设置了安全管理人员：胡志斌。为确保公司安全标准化的建立、实施

23、、保持及持续改进，主要负责人任命*为标准化系统的主要负责人。4.3.2.3特殊职位人员任命为加强公司的安全生产管理工作,经公司研究，决定任命以下安全管理职位及人员：安全标准化小组组长：-；安全标准化小组副组长：- -事故调查员： -兼职安全员：胡志斌员工代表：-4.3.3员工参与公司建立了员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。公司确保员工或员工代表参与安全活动，并在公司设有意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。4.3.4文件与资料控制4.3.4.1文件控制需求公司的安全标准化管理系统文件包括：安全标准化管理手册管理制度岗位

24、责任制岗位操作规程应急救援预案员工安全手册4.3.4.2安全规章制度公司建立了各项规章制度共计46项。安全员根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订，各岗位人员保证管理制度的执行。4.3.4.3安全记录要求安全员负责编制安全标准化文件及规章制度汇编和安全标准化记录台帐样式汇编并负责记录的控制。对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；编号清晰、标识明确；易于识别与检索；完整反映相应过程；明确保存期限4.3.5外部联系与内部沟通4.3.5.1外部联系行政办及时同外界（政府有关部门、同行业企业等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大

25、安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。4.3.5.2内部沟通公司制定有合理化建议制度，听取员工和相关方的意见和建议。在公司办公楼设有建议箱，收集员工关心的问题；公司采取会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，行政办负责公司内信息沟通协调；标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理；公司确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。4.3.6系统管理评审为评价本公司安全标准化系统的实施状况，识别不足及需要改进的事项，公司定于管理层每年12月份组织实施管理评审。管理评审的目的在于真实反映公司安全管理状态的有效信息，提

26、出今后改进的需求，从而制定新的行动计划并确保实施。评审的结果以文件的形式整理、记录，并与责任人、员工及相关方沟通。4.3.7供应商的选择与管理 公司制定有供应商的选择、评价管理制度， 选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。公司对供应商的供应过程实施全过程控制：明确与供应商协调或联系的责任人员；审查供应商的资质，选择符合要求的供应商；签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务；4.3.8安全认可与奖励公司制定有安全奖惩制度，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。公司通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。4.3.9工余安全管理公司制定有工余安全

27、管理制度，通过传阅和张贴的方式向员工传达工余安全等信息。行政办根据工余的事故进行总结、分析；对员工进行培训和宣传，预防工余意外事故的发生。4.4风险管理4.4.1危险源辨识与风险评价要求4.4.1.1一般规定公司制定了危险源辨识与风险评价制度，公司员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使公司所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。公司按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价公司进行安全评价，按要求出具安全评价报告。对于安全评价报告中辨识与分析出的危险源，定期组织员工学习。4.4.1.2方法的确定选择与公司相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，一

28、致性、可重复性及可评价性。评价方法要能提供充足的信息。常用的危险源辨识和评价方法包括安全检查表预先危险性分析事故树专家评议法4.4.1.3辨识与评价流程准备危险源辨识危险源转化为风险的条件量化风险结果划分风险等级4.4.1.4风险控制措施确定原则公司根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。遵循的原则消除替代工程控制、隔离管理措施个体防护当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。4.4.1.5持续风险评价公司按要求进行安全评价，包括新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”，每三年进行的“安全现状评价”，查找公司存在的危险源，及时处理重大风险

29、。持续风险评价常用方法包括：使用前检查计划任务观察设备检查工前危险预知交接班检查定期安全检查安全标准化系统评价4.4.2风险评价危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。公司进行风险评价，应着重考虑以下内容：生产工艺过程风险；危险物质风险；设备、设施风险；环境风险；职业卫生风险；管理风险；法律、法规、标准需求;相关方的观点等方面。公司对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。风险等级划分风险等级危害程度可能造成的伤害和损失安全的可以忽略的临界的有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施危险的会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施破坏性的会造成灾难

30、性事故，必须立即排除4.4.3关键任务识别与分析4.4.3.1基本要求公司制定有关键任务识别与分析制度。依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。并按要求制定下列作业指导书：特殊工种、供电系统、安全管理。编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要，突出关键步骤及要求。4.5安全教育与培训4.5.1员工安全意识4.5.1.1意识的辨识与输入公司制定有安全意识提升计划，逐渐提升各层次员工的安全意识。新员工安全意识培训; 工作现场特定安全意识培训;复岗安全意识培训;针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。4.5.1.2意识提升公司制定有安全教育培训制度，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测、

31、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。公司制定有安全意识宣传计划，利用各种视听资料提高全员的安全意识。4.5.2培训要求4.5.2.1需求识别与分析培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑一下内容：安全生产法律法规与其他要求；员工和管理层的意见和建议；技术发展的需要；变化管理的要求；风险评价结果；相关方的要求。4.5.2.2培训要求培训形式主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审;调换工种和复工教育;特种作业人员的安全教育;全员安全教育;经常性安全教育；临时性安全教育；培训时间安全管理人员不少于120学时；职能部门负责人不少于4

32、0学时；员工不少于32学时。培训内容基本内容对管理层的培训内容对安全生产可能有重大影响的员工培训项目；培训时间；可是需求；培训内容；事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；依从标准化系统的重要性；偏离制度可能的后果；操作程序、工作说明。培训记录行政办要保存所有培训过程和结果的记录。4.5.3培训评审行政办负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。评估的途径包括：学员反馈 绩效改善调查管理层反馈测试结果的分析现场应用能力的跟踪4

33、.6生产工艺系统安全管理4.6.1 设计要求公司制定有设计管理制度，对设计质量进行有效控制，并明确：审核设计单位的资质要求；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责；要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批;保存相关设计文件（图纸）的规定；4.6.2生产工艺公司制定有生产工艺管理制度，并确保：按工艺要求进行生产；设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足公司生产要求；4.6.3人机工效公司关注生产及管理过程中的人机工效问题。评估人机工效影响应考虑以下因素，并根据评估结果，采取对应的措施：人工搬运

34、；作业空间布局；有限空间作业；控制装置的设计；疲劳。4.6.4生产保障系统公司制定有生产保障系统管理制度，重点关注供配电、防尘和防灭火等系统。建（构）筑物和重要设备，按GBJ16和其他有关规定以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。4.6.5变化管理生产工艺变化前，需经公司内部和外部的评审，并报请公司主要负责人批准。在实施变化前，生产技术部配合行政办进行危险源辨识与风险评价。财务部门需确保变化管理所需的制度和资源。变化的相关资料应完整移交并存档。4.7设备设施安全管理4.7.1 基本要求 公司制定了设备设施管理制度，以规范设备设施安全管理，并明确：计划过程；采购过程；安

35、装（建设）过程；调试过程；验收过程；使用、维护过程；报废过程；技术部建立设备设施管理台帐及其原始资料、图纸和记录的档案。公司采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，进行充分的安全论证。4.7.2 设备设施维护4.7.2.1 维护制度公司制定了设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力，并明确：标识；维护过程；维护频率；要求完成的工作；备件；记录；公司通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。4.7.2.2 维护计划设备设施的维护计划应重点关注：生产设施设备；防尘设备；供配电设备；供排水设备；应急系统；仪器仪表；备用设备。维护计划的完成情况以书面的形

36、式向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。进行设备设施维护时，应识别异常情况。公司评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。4.7.2.3 检测检验公司根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结 果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。公司按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。4.8作业现场安全管理4.8.1作业环境4.8.1.1生产现场（1） 现场环境应执行生产环境管理制度，材料堆放整齐、标识完整、检验状态明确，摆放正确；主要操作人员必须经过专项培训考核后持证上岗；所有设备要进行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。（2

37、） 按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（材料、设施、人员的变化等），应对关键和特殊过程进行再确认。确保对影响安全的各种变化及时作出反应；并根据需要做相应的更改。生产现场必须按照生产总立面图的要求进行布置，必须严格执行安全生产管理制度文明生产。对人、机、料、法、环五大因素实施记录通过生产现场综合考评的检查、鉴定、加以控制，排除相关安全隐患。4.8.1.2照明夜间工作时，所有作业点及危险点均应有足够的照明。照明使用电压为220V，行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。4.8.1.3安全标志按照法律法规与其他要求、公司风险特点，辨识需设置安全标志的地点和场所。公司根据可能发生的事故类型，设置相

38、应的、符合GB 2894安全标志及其使用导则要求的安全标志。公司建立安全标志管理档案。已经安放的安全标志，未经管理部门许可，不应任意拆除或移动。4.8.2作业过程4.8.2.1一般要求进入作业现场之前，应按规定佩带个体防护用品。作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。按照操作规程的要求进行作业。4.8.2.2劳动防护用品需求评估公司通过作业场所的风险分析，识别劳动防护用品的需求。参加识别过程的人员应包括：安全管理人员；职业卫生管理人员或专业医务人员；员工或员工代表。公司制定了劳动防护用品管理制度，并明确：采购；发放；贮存；检查；保养；检测；使用；评估；提供程序公司为员

39、工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训。确保劳动防护用品正确地使用与维护。检查与维护公司建立特殊劳动防护用品清单。公司建立检查、维护和存放劳动防护用品的系统，保证劳动防护用品使用功能。公司定期评估劳动防护用品使用的依从水平。公司保存劳动防护用品发放、使用和维护的记录。4.8.2.3职业卫生管理健康保护程序公司建立了健康保护制度，并任命具有相应能力的人员负责健康监护管理工作，并明确：职业卫生管理人员的匹配及其资质要求；医疗、健康设施及服务要求；药品及相关物品的控制要求；职业危害的控制要求；职业卫生监测要求；传染病的预防和控制；公司对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。对公司及周边

40、地区可能的传染疾病进行识别，并加以控制。公司识别需要定期进行身体、心理及生理监测的工种和员工；确定各工种的体检要求：上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检；公司建立员工职业卫生监护档案并保密。职业危害控制公司建立职业危害控制制度。并明确以下职业危害因素：粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；人机功效；高温与低温；辐射；潮湿；照度不良；职业危害控制方法的选择，应突出预防性，并遵循下列原则：消除；替代；工程控制、隔离；b）管理控制；个体防护。公司对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。职业卫生监测公司对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射

41、和有毒有害气体等。针对已识别的职业危害制定监测制度：监测类别要求；监测时间要求；监测地点要求；监测人员要求；措施相应要求；检查要求；记录要求；公司制定监测计划，并确保其有效执行。企业应建立职业卫生管理制度。企业应对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。了解企业及周边地区可能的传染疾病并加以控制。企业应建立员工职业卫生监护档案并保密。4.8.2.4设施及服务公司按照法律法规与其他要求配备职业卫生设施。职业卫生服务满足认定风险的要求，包括紧急救护情况。医疗设备进行维护及校验。职业卫生设施进行维护。公司配备急救员及急救设备。工作场所应设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品，急救箱由合格急救员负

42、责管理并定期检查和补充。急救箱位置及急救员名单应张贴。4.9安全投入与工伤保险4.9.1安全投入公司主要负责人确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。公司按照企业安全生产费用财务管理暂行办法规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。安全措施费用包含以下方面：安全工程安全管理安全设备劳动防护用品安全标志及标识安全奖励安全教育培训工伤保险应急设备设施事故预防4.9.2工伤保险公司制定有工伤保险管理制度。公司依法参加工伤社会保险，并为员工缴纳工伤保险费。同时确保工伤保险投保范围覆盖所有员工，且发生工伤的员工都能得到医疗救治和经济补偿。4.10检查、处理与应急

43、4.10.1一般要求公司制定了安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖公司所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。并明确：检查内容；检查频率；检查范围；检查人员要求；公司建立完善的安全检查信息收集、传递、处理和反馈渠道。公司对所有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容包括：危害识别；危害分类；有效的补偿技术；报告要求。执行各项检查前，遵循下列原则制定相应的检查表：根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节；检查内容应做到对象明确、标准具体；检查表要文字精炼，含义准确。在检查发现的问题未彻底消除前，制定并实施有效的临时措施

44、，以避免隐患被触发引起事故。公司定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应记录存档，并可获取。检查的结果应作为安全考评的依据。4.10.2巡回检查公司根据安全检查制度，对各级管理机构的巡回检查路线、时间做出规定，并考虑各级检查之间的联系。检查前应制定检查表，检查内容包括：违章指挥或现场管理的情况；安全着装及防护用品使用状况；协同作业的统一指挥和信息联络情况；人员处于危险位置的情况；危险物品及能量处理状况；生产通道及作业场地情况；作业方法；遵章守纪情况；环境状况；高风险作业的危险预测预控情况。4.10.3例行检查公司各级管理机构应对责任范围内的安全管

45、理情况定期进行例行检查。例行检查的内容应包括：规章制度落实情况；安全检查和隐患整改情况；安全活动（主要是危险预知）开展情况；标准化作业落实情况；文明生产情况；违章违纪情况。4.10.4专业检查专业检查主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险工序。专业检查可由公司组织有关专业部门进行，必要时委托中介机构进行。专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行专业检查。4.10.5综合检查综合检查的类型主要包括：节假日前的安全大检查；主管部门布置的安全大检查等。综合检查的内容一般包括：安全生产责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况；有关专项工作开展情况；其他有关情况

46、。4.10.6隐患整改进行隐患整改时，现场生产人员与检修人员应共同配合，分析问题，解决问题，直至验收确认。所发现问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。4.10. 7纠正和预防措施公司制定有纠正和预防措施实施的保障制度，确保对安全标准化系统中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施。保障制度应明确规定：依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划；实施纠正和预防的责任部门和责任人；及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通；对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审的责任部门或责任人；保存及管理纠正和预防措施实施记录的要求。4.10.8

47、应急管理 认定紧急情况公司根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。认定紧急情况时，应特别关注：自然灾害：如洪水、泥石流、地震等；火灾；爆炸； 中毒；应急预案公司针对认定的紧急情况编制应急预案，并明确有关人员的职责及履职方法。编制应急预案时，考虑以下内容：危险源辨识和风险评价结果；安全法律法规与其他要求；以往事故、事件和紧急状况的经验；公司现有的应急能力和应具备的应急能力；专业应急部门可以支援的应急能力；政府在应急管理中的作用等。应急预案的内容应包括：接警与通知；指挥与控制；警报与紧急公告；应急资源；通讯；事态监测与评估；警

48、戒与治安；人员疏散；医疗与卫生；公共关系；应急人员安全；搜索与援救；泄漏物控制；现场恢复。应急保障公司建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指挥中心时，确保其具备必需的能力。公司根据认定的紧急情况，建立应急响应队伍，包括：消防；医疗救护；搜索与救援；安全保卫；通讯；抢修。公司根据认定的紧急情况配备必要装备，包括：通信设备；急救用品；紧急备用电源、设备及物资；摄影设备；应急人员的识别标识；急救防护用品。公司配置应急装备时，需考虑外部可以支援的应急能力。公司针对可能发生的紧急情况，识别外部应急资源。对于已识别的、可以利用的外部应急资源，建立正式的相互支援协议。应急评审与改进公司制定

49、应急预案评审制度，明确：应急预案评审的频率；应急预案评审的组织要求；应急演练的方法；应急演练的频率；应急演练的策划要求。公司定期评审和更新应急计划，确保所需的应急能力。评审的依据包括：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况。修订后的应急计划及时发放给相关人员，并对其提供必要的培训。基于安全考虑，应急计划应适度保密。 培训、训练及演习公司对相关人员进行应急培训、训练和演习。培训和训练可针对应急队伍和全体员工进行。演习根据认定的紧急情况，按计划进行。演习方式包括桌面演习功能演习全面演习。4.11事故、事件报告与调查4.11.1报告公司制定事故、事件报告制度，明确：事

50、故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告时间；报告方式；事故、时间的响应程序行政办对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。4.11.2调查公司制定有建立事故、事件调查与跟踪制度，明确：事故、事件类型；调查机构及人员；调查内容；调查方法；时间要求；所需装置、设备；现场调查要求；事故证据、资料的收集整理；事故、事件信息沟通的方式、对象和时间；中高层管理人员参与调查的要求。行政办调查过程中需考虑专业技术需要，必要时可以聘请外部专家。在形成调查报告之前，与所涉及的员工进行交流。调查应确保查明事件、事故的根本原因，调查报告提出事故、事件的处理意见和防范措施的建议。行政办对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。4.11.3统计与分析公司确定事故、事件统计指标及计算方法，并定期对事故、事件的发生情况进行统计分析，以发现事故、事件发生的原因和趋势。事故、事件分析的要点包括：事故发生时间规律分析；伤亡人员年龄结构分析；伤亡人员工作年限分析；原因分析；伤害率分析；事故费用分析；安全标准化系统缺陷分析。行政办对事故进行年度分析，以监测改进，并找出趋势。4.11.4事故、事件回顾公司采用安全讲座的方式，回顾事故、事件；引发讨论和学习，以吸取教训。公司组织相关部门和人员参与事故、事件的回顾，通过个案研