设计质量控制指导手册

1、设计质量控制指导手册 编辑：王进鸿吉林省骏天电力工程设计有限公司2014.05.08写在前面的话根据公司领导安排和大多数设计人员的要求，在公司质量、环境及职业健康安全三标整合管理体系文件发布后，结合公司的实际情况，广泛征求了大家的意见，结合目前公司设计队伍的人员结构，向大家推出了设计质量控制指导手册和技术文件编写规定，意在提高设计人员的质量意识、人员素质，向顾客提供一流的产品和优质的服务，以取得良好的经济效益和社会效益。设计是一门涉及科学、技术、经济和方针政策各方面的综合性的应用技术科学。它是先进技术转化为生产力的纽带。设计工作是工程建设的关键环节。做好设计工作，对工程建设的工期、质量、投资和

2、建设投产后的安全运行及生产的综合经济效益，起着决定性的作用。设计是工程建设的灵魂。设计文件是安排工程建设项目和施工组织、安装调试、运行检修的主要依据，设计工作又是工程建设的“龙头”。产品质量是企业的生命，没有质量作保证，产品不可能占领市场，不占领市场的企业，就没有生存的余地。设想我们设计的产品不能保证质量，何谈业主找我们做设计呢？质量不合格的设计，数量再多也等于零，对企业的影响比零还坏。质量牌子一倒，过去的成绩将化为乌有。这正说明了我们设计成品质量的重要性。一个企业要矗立在设计之林，一定要继续提高质量管理和“贯标”工作的重要性的认识。我们的三标整合管理体系文件是按“写你所做的，做你所写的”原则

3、编写的，文件里所写的就是我们设计工作中应该照做的。抓质量就是要从质量管理入手。设计质量控制指导手册和技术文件编写规定就是在公司根据GB/T i9001-2008质量管理体系要求的标准的文件中编纂而成，提供全体设计人员学习，贯彻和执行。对每个设计者来说，个人出手质量，就代表你的水平，你的能力，你的品牌，热切希望每个人都能创出自己的优秀品牌，那我们公司就是一个大好的品牌。让我们记住这样一句话：“因为尽职所以质疑，追求完美方显遗憾。”这是我们做好设计，生产优等品的最好办法。王进鸿目录设计过程控制程序1设计成品质量等级的划分和评定22工 程 设 计 计 划38项目专业设计计划编制规定49设计计划变更申

4、请单52卷册设计任务书53工程收资提纲及收资记录55成品校审程序56设计验证记录（首页）65假定设计条件认可表67外部技术资料验证记录68设计专业间互提资料单69设计评审记录单70工程电话记录单71工程项目联系单72设计更改申请单73设计变更通知单74设计交底纪要75服务过程控制程序76送电线路交桩确认单85测量设备校准记录单86设计质量顾客评价表87工程服务质量顾客评价表88工程审查会议记录单89工地设计代表服务报告90有关表格填写及编号的使用说明93关于启用公司的设计图标的说明94吉林省骏天电力工程设计有限公司标准设计过程控制程序QES-B5-20141 目的 为了使设计工作的全过程处于受

5、控状态，以保证设计产品满足合同和社会、规范规定的质量、环境、职业健康安全要求，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于工程各阶段设计。压力管道设计见压力管道设计管理规定。3 职责 3.1项目经理（设计总工程师）负责在本工程中贯彻执行本程序。3.2各生产部门主任（主任工程师）负责督促检查本部门设计人员执行本程序。3.3生产计划部、市场营销中心、技术质量部负责对本程序的执行进行监督、检查和指导。3.4 在设计生产活动中，各级人员的职责按岗位质量职责权限规定执行。4 工作程序4.1工程项目下达生产部门依据批准的文件（包括合同、设计委托书等），填写工程项目通知/交接单，并传递到相关部门备案。4.2 设计

6、策划4.2.1工程设计计划 4.2.1.1 由项目经理（设总）依据工程项目通知/交接单的要求编制工程设计计划，并应在工程启动会前批准完毕。当需要分期编制时，由项目经理（设总）根据设计的进展和内外条件的变化进行增删或调整，并形成文件。工程设计计划的内容：a) 工程名称；b) 工程编号；c) 设计范围；d) 主要设计原则；e) 本工程质量、环境、职业健康安全目标；f) 组织和技术接口(人力资源配置及职责)；g) 设计卷册的划分和卷册编号；h) 设计计划进度；i) 设计工日及分配比例；j) 设计输入（包括设计依据）；k) 设计输出；l) 设计评审；m) 设计验证；n) 设计确认；o) 设计更改；p)

7、 售后服务；q) 附件（设计依据性文件和重要的设计基础资料等）。4.2.1.2下述项目可编制零星项目设计计划：a)发电100MW及以下和附属改造工程；b)变电500（220）kV扩建间隔工程和35kV及以下工程；c)送、变电工程可研阶段；d)送电线路长度5千米及以下的项目；e)其他单项工程；f)竣工图设计阶段。4.2.1.3 工程设计计划的评审、会签工程设计计划编制完成后，应经生产部门、生产计划部、技术质量部评审会签，主管总工程师批准。工程设计计划网上运行，由项目经理（设总）通知主要设计人、质量工程师、主管总工程师、相关院领导和部门负责人接收，签字原件由项目经理（设总）保存并归档。4.2.1.

8、4 工程设计计划的更改在计划的实施过程中，随着设计的进展和内外条件的变化，应适时对设计计划进行必要的修改。设计计划修改时，由项目经理（设总）负责协调专业间进度并填写设计计划修改单，具体修改办法如下：a) 对设计计划进行全面修改时，需重新编制设计计划；b) 由于外部条件不具备或其它原因，项目经理（设总）要求局部修订设计计划时，由项目经理（设总）填写设计计划修改单，由原批准人批准后下发至各相关专业执行；c) 由于受设计接口的影响或其它原因，主要设计人要求局部修订设计计划时，主要设计人应填写设计计划修改单报项目经理（设总），项目经理（设总）在收到设计计划修改单后，若同意反馈内容则应及时与各相关专业协

9、调后签字下发至各相关专业。在主要设计人填写的设计计划修改单中，若计划修订满足不了综合进度，而且项目经理（设总）也同意时，项目经理（设总）应报生产计划部审核，并报请主管院领导批准后下发各专业主要设计人实施。项目经理（设总）对设计计划的实施应进行跟踪管理。设计计划修改单由项目经理（设总）及主要设计人保管、归档。4.2.1.5 假定条件设计在工程设计中，顾客急需某些项目的设计文件，而当时又缺乏必要的设计资料（如外部配合设计条件、勘测资料、设备资料等），此情况下运用假定条件（如参考同类型工程资料，已取得的非准确资料或参考资料等）所进行的工程设计即为假定条件设计。应顾客急需而假定的设计条件应征得顾客的认

10、同。假定条件设计可能会造成部分设计成品的修改或返工，但这种修改和返工有别于设计错误产生的设计更改，因此在工程设计和服务的全过程中应进行跟踪管理。对设计输入文件中的假定条件要作标识，例如“假定条件，可能变更”。与假定条件有关的内外接口资料、评审意见、验证记录等也要作明显的标识“假定条件设计，可能变更”。按假定条件设计时，设计文件（如说明书、图纸、概预算书）中应有说明按假定条件设计的设计文件，只供施工准备和订货参考，不得作为施工和订货依据。假定条件设计质量控制作业程序框图见附录1。修正设计的卷册名称和图纸编号可使用假定条件设计的卷册名称和图纸编号，但应注明A、B、C版次，并在说明中说明修改内容、替

11、代原假定条件设计的版本及图纸，写明原假定设计文件作废。 需要假定条件开展的设计，项目经理（设总）应填写假定条件设计报告单，其假定条件应取得总工程师或其授权人的批准。项目经理（设总）应对假定条件进行跟踪管理，当取得准确的设计资料后，应进行修正设计（按准确资料所进行的设计即为修正设计）。假定条件设计报告单是设计计划的补充文件应予保存。4.2.1.6 根据具体情况，在策划中提出要求：对小型或单项工程的设计评审可结合设计验证工作一并进行，对特定项目的有业主参加的设计评审结论可做为设计确认的一部分或全部。上述要求应保持过程记录。4.2.2 专业设计计划4.2.2.1初步可行性研究、可行性研究、初步设计阶

12、段各专业可不编制专业设计计划，但施工图设计阶段各专业主要设计人应依据工程项目设计计划编制专业设计计划，经由室主任（专工）审查，主任或其委托人批准后实施。专业设计计划应在卷册设计任务书下达前批准完毕。送电工程、系统工程及单项工程的施工图设计阶段的专业设计计划可与工程设计计划合并编制（设总需要在工程设计计划里对专业部分给予说明），发、变电工程的系统二次线设计可不编专业设计计划。4.2.2.2专业设计计划的内容专业设计计划的内容详见专业设计计划。专业设计计划的编制应重视质量信息的反馈和应用，写出评审日期和各册的工日分配。4.2.2.3专业设计计划的更改专业设计计划应随工程设计计划的变化和专业的实际需

13、要进行调整，并重新签字审批。当专业设计进度受外部影响工程设计计划进度时，专业主要设计人填写设计计划修改单执行4.2.1.4C。4.2.3 卷册设计任务书的编写各工程施工图阶段编制卷册设计任务书。各工程竣工图阶段可不编制卷册设计任务书。4.2.4 组织和技术接口组织和技术接口系指在工程项目设计中本院与外单位之间和本院内部各专业之间的设计分工界限、责任分界和技术联系配合。本院与外单位（包括顾客）之间的技术接口为外部设计接口，院内各专业之间的技术接口为内部设计接口。所有设计接口资料、信息均应形成文件，予以传递并进行验证。本院与其它设计单位为完成同一项目而进行的专业间的互提资料（我院提出的资料）可按内

14、部接口资料处理。4.2.4.1 组织接口工程设计计划应明确工程设计项目的管理、执行和验证人员。这些人员包括质量工程师及主要设计人、室主任（专工）、项目经理（设总）、主管总工程师。各级应具备相应岗位的任职资格，并按其岗位责任行使职责及权限。项目经理（设总）为我院相应工程项目对外联系的总负责人。项目经理（设总）应对项目的外（内）部设计接口进行管理，特别是外部设计接口应在相关文件中明确，以确保有效的沟通。4.2.4.2 外部设计接口控制a) 外部设计接口控制方式外部设计接口工作由项目经理（设总）负责归口管理。项目经理（设总）在收到外部接口文件后，应进行登记、验证并及时传递给相关专业主要设计人，主要设

15、计人接收资料后在项目经理（设总）的登记单上签字。各专业主要设计人（设计人）在收到外部接口资料（包括由项目经理转交）后应登记并进行验证，对不符合要求或含混不清的外部接口资料，应通过项目经理（设总），用适当方式要求提供方进行修正或补充，直至合格。系统室可研阶段的外来资料应经项目经理（设总）复验。接收的外部接口文件（资料）以签字方式验证（验证人为专业主要设计人或工程项目经理（设总），复验人为室主任或专业工程师）其有效性和完整性。如发现问题应填写外部提供资料查询单，通知资料提供单位。项目经理（设总）负责外部提供的产品的归口管理工作。对外提供的技术规范书、技术协议文件、技术要求由相关专业主要设计人编制，

16、填写技术文件（资料）审批单，各级校审人员审核后需经项目经理（设总）审查、专业副总工程师批准并加盖技术协议专用章方可提供。对外提供的一般接口资料签至项目经理（设总）即可提供。对外提供的设计接口文件、资料及技术文件（资料）审批单由专业主要设计人留底并负责保管，工程结束后统一归档。b) 顾客财产（资料、文件）的控制方式有关工程项目建设的政府部门批件；勘测设计基础性资料（如煤质、水质、热、电负荷、岩土工程技术要求等）；各种协议文件（如供煤、供水、用地、运输等）；外部另行委托设计项目的接口资料；外部负责采购的设备、材料的特性、参数等资料；扩建工程的上期工程竣工图及顾客自行修改的设计图纸；勘测设计所需的主

17、要技术资料见附录2。对于燃料供应，用水，用地，交通运输，铁路专用线接轨，环境保护，三废排放等工程协议文件应是由国家授权部门出具或批准的正式文件。对扩建工程的原有资料（图纸、文字材料）其内容应由顾客方负责与实际情况核对无误加以标识后提出，以防止误用。顾客财产（资料、文件）在验证（设总负责并组织）、贮存、使用过程中发现不合格时，应加以记录并及时向顾客报告。当对顾客提供的产品有疑问或发现内容不全、含糊不清、相互矛盾等不适用情况时，应向项目经理（设总）报告，并填写外部提供资料查询单，通知顾客，予以补充、澄清。顾客提供产品的任何修改，都应形成书面文件，签字确认。当用电话联系时，应填写电话记录，最后以传真

18、方式加以确认，由主要设计人将传真保存并归档。4.2.4.3 内部设计接口控制a) 内部设计接口资料系指各专业间的互提资料，由项目经理（设总）按照电力勘测设计专业间联系配合制度在工程设计计划中编制专业间互提资料计划。资料提出专业应按计划要求编制专业间交接资料单并进行传递。专业间互提资料计划进度，应在项目经理（设总）主持各部门室主任（专工）及各专业主要设计人参加的设计接口协调会上排定，一经确定即应严格执行。如需变更，应按4.2.1.4条执行。b) 内部设计接口资料应以院规定的专业间交接资料单提供，由主要设计人归口管理。设计接口资料由设计人编写，经各级验证签署后提供。重要资料由室主任审核、项目经理批

19、准，一般资料由室主任（专工）批准，审核人可由室主任（专工）指派有资格人员承担。当互提资料有附图时，专业间交接资料单应注明附图名称及图号，附图中也应注明专业间交接资料单的编号，两者均应签署并注明日期。当互提资料有装订成册的附件（如材料清册等）时，附件应有封面，封面应参照附图标识、签署齐全。c) 内部设计接口资料的更改如遇设计输入发生变化或在设计过程中发现问题需要修改时，对一般性局部修改可由双方设计人商定修改，在修改的地方签字，注明修改日期。对较大技术问题可由双方主要设计人和室主任（专工）组织协调；对重大技术问题的修改或涉及其它专业的修改，应由项目经理（设总）组织协调。当内部接口资料的修改影响工程

20、设计计划时，应按照本程序4.2.1.4条执行。d) 内部接口资料在现场设计、应急项目实施或其它特殊情况下，无法在短期内签署齐全时，可采取紧急放行方式提出，以满足设计进度要求。以紧急放行方式提出的专业间交接资料单应标注“紧急放行”标识（标识位于该单中“资料提出计划日期”之上）。专业一人在现场时，提出的资料一人签署后可提出；两人在现场时，一人提出，一人校核。回院后重新复核签署，并由主要设计人跟踪管理。以紧急放行方式提出的专业间交接资料单的接收专业，在该单未进行更正标识前，不能以此为依据将产品出版。若必须将该产品提交其它单位时，应在该产品的明显位置注明“仅供参考”字样，并注明提供人及提供日期。e)

21、勘测与设计之间的资料交接设计各专业需要的勘测资料一般以工程勘测任务书的形式向勘测工程部提出，一般情况下，勘测工程部以正式勘测报告的形式向设计专业提供勘测资料，零星工程或在工期紧迫时，可用专业互提资料形式向设计部门提出勘测资料或中间产品供设计使用。与设计联合出图时（如送电线路的平断面定位图等），可采用图纸共同会签的形式，不必填写专业间交接资料单。工程勘测任务书（由需要专业）依据工程设计计划或院生产安排提出，由本部门主要设计人编写，室主任（专工）审核签署后交项目经理（设总）审签，并经主管总工程师批准，由生产计划部编号后下达给勘测工程部。4.2.5 目标4.2.5.1工程项目目标的制定原则a) 工程

22、勘测设计各阶段应制定相应阶段的工程项目目标；b) 工程项目目标应与院管理目标相适应；c) 可根据不同设计阶段及工程项目具体特点在院管理目标的基础上，适当增减工程项目目标的具体内容。4.2.5.2 工程项目目标的评价应将实际工作结果与既定目标进行对比，得出是否达到了目标的结论，并通过对比发现不足，找出改进方向，或提出变更目标的建议。a) 工程项目目标的评价在工程项目阶段性工作结束时进行；b) 各阶段工程勘测设计的目标的评价由项目经理（设总）负责并报工程项目主管总工程师批准；c) 项目目标的评价记录由项目经理（设总）负责建立和保持；d) 工程项目目标包括：进度目标、优良品率目标、主要技经指标等质量

23、及环境、职业健康安全目标等内容；e) 工程项目“三标”目标的评价，由项目经理在完成工程阶段设计资料归档前进行，经批准人签字后，纸介质工程设计计划交技术质量部检查，并配合对电子版工程设计计划进行内容的增加。4.2.6 竣工图设计阶段的工程应执行电力工程竣工图文件编制规定 DL/T5229-2005。4.3 设计输入4.3.1 对设计输入的要求4.3.1.1 设计输入是开展设计的依据，也是评审、验证设计输出的依据，所有设计输入必须形成文件。设计输入主要（但不限于）以下四种方式进行：a) 工程设计计划；b) 工程专业设计计划；c) 卷册设计任务书：主要设计人按卷册设计任务书内容要求填写，并收集同类工

24、程的质量信息，写入质量信息反馈栏内；d) 在设计过程中随设计进展而补充或修改的，经过审批的设计输入文件。4.3.1.2 应对设计输入进行评审，评审可与验证一并进行。对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应在设计前会同提出者研究解决。4.3.2 设计输入的内容设计输入一般有（但不限于）下列内容：a) 设计合同及评审的结果；b) 有关法律、法规等；c) 技术标准，设计技术规范、规程、规定、导则等；d) 上阶段项目设计的审查意见和开展项目设计审批文件；e) 顾客提供资料和勘测资料，如水质、煤质、地质、地形、水文、气象、地震资料等；f) 协调性文件，如联络会议纪要、来往文件等；g) 技术协议及外部设计接口资

25、料；h) 在设计中所作的假定条件；i) 院内各专业间的互提资料；j) 对不完善、含糊的或矛盾的要求会同提出者研究解决的结果性文件；k) 工程项目中确定的开发项目或对产品安全性项目的试验或验证要求；l) 限额设计要求。4.4 设计输出4.4.1 设计输出均应形成文件，如说明书、计算书、专题报告、图纸、设备材料清册、工程概算、预算书等。4.4.2 设计输出文件的内容、深度和格式应符合下列要求：a) 满足设计输入的要求；b) 需要时包含或引用验收准则；c) 符合各阶段设计文件编写内容深度和技术文件编写规定的要求；d) 标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性（如土建专业的主厂房各层楼面活荷载限额）

26、以及对施工、安装、运行的要求；e) 设计文件在出版前应予以评审。4.5 设计评审在各设计阶段（初步可行性研究、可行性研究、初步设计及施工图设计的总图阶段），项目经理（设总）均应在工程设计计划中对设计评审作出安排，有计划地对设计结果进行综合评审。施工图设计总图阶段，各专业设计计划中还应对专业设计评审作出安排，并按计划进行专业评审。专业设计评审应在综合评审前进行。评审结果应形成文件。对小型或单项工程，专业评审和综合评审可考虑按策划要求与设计验证一并进行。4.5.1 设计评审的主要内容4.5.1.1 与顾客要求有关的内容a) 设计是否满足了合同规定的要求；b) 扩建工程中过渡安排的合理性；c) 设计

27、是否满足施工、安装、调试的可行性要求；d) 设计是否考虑了运行、检修的方便性；e) 安全因素的考虑，如易燃易爆介质的安全设防，消防措施、抗震措施；f) 设计能否满足功能和性能的要求，如电气专业的主变和大电流母线的选择能否满足最大连续出力工况；g) 环境保护是否达到了国家规定的要求。4.5.1.2 与产品规范要求有关的内容a) 设备、材料的选型是否适当；b) 设备、材料的标准化程度是否具有维修性和互换性。4.5.1.3 与设计规程、规范及设计工作有关的内容a) 产品设计是否符合现行规程、规范、标准的规定；b) 设计方案是否合理和优化；c) 用于计算或分析用的计算机软件是否经过鉴定或确认；d) 设

28、计中所采用的假定条件是否合理，是否进行跟踪管理。4.5.2 设计评审的组织设计评审由评审组长（总工或副总）主持进行，项目经理（设总）（综合评审）或室主任（专工）（专业评审）组织，经评审组长签署后发至各相关专业主要设计人执行。设计评审后由项目经理（设总）或室主任（专工）负责处理结果的验证工作。勘测/设计评审记录表应由项目经理（设总）或主要设计人填写并由相关专业主要设计人保存、归档。4.5.2.1综合评审组成员 成立以总工程师或授权人为组长的评审组，评审人员应包括副总工程师、设计总工程师、有关职能部门的代表、部门主任工程师、相关专业室主任（专工）和主要设计人，需要时可邀请其它专家参加，参加人员为被

29、评审专业室主任（专工）、主要设计人及设计人。4.5.2.2专业评审组成员成立以专业副总工程师或授权人为组长的评审组，评审人员包括部门主任工程师、相关专业室主任（专工）、主要设计人，需要时可邀请本专业专家参加，参加人员为本专业的室主任（专工）、主要设计人、设计人。工程各阶段设计评审要点见附录3。4.6 设计验证4.6.1 在设计的适当阶段，应进行设计验证，确保该设计阶段的输出满足该设计阶段输入的要求。设计成品校审是设计验证的一种主要方式，所有设计文件都必须进行校审，校审工作和各级签字按电力勘测设计成品校审制度进行。4.6.2 根据工程具体情况，设计验证还可以包括以下活动：a) 可能时与已证实的类

30、似设计进行比较(例：本工程和各专业的概算与类似工程概算的比较)；b) 必要时变换方法进行计算；c) 进行试验和证实。4.6.3 设计验证记录a) 各级校审人员应填写勘测/设计成品校审单；b) 需要时与同类型设计进行比较，编写比较结果的报告；c) 需要时变换计算方法计算，应编写计算书；d) 试验应编写试验报告书。设计验证记录，验证人应签字，注明验证日期。验证记录由主要设计人保存，并于工程结束后二个月内按规定归档。4.7 设计确认4.7.1 为确保各阶段设计产品符合规定的使用需要和/或要求，项目经理（设总）应组织院内有关人员参加顾客或政府主管部门进行的设计确认（图纸审查或交底等）工作，在图纸交底时

31、填写设计交底纪要，并负责解决确认中提出的设计问题。4.7.2当需要进行设计确认时，设计产品必须经确认后才能将产品提交顾客使用。4.7.3项目经理（设总）负责本工程设计确认的更改跟踪管理，并将确认结果和措施的记录保存、归档。4.8 设计更改4.8.1 在设计文件发放后，由于下列原因提出的设计修改与变更通称为设计更改：a) 设计的原因；b) 顾客或制造厂的原因；c) 施工、安装单位的要求；d) 法规、规范、技术标准的修改或其它社会要求的更改。由a)、d)二条原因引起的设计更改，以设计变更通知单的方式进行，其他原因引起的设计更改，应施工、运行或建设单位要求，为了施工、运行方便，在不影响总体布置和不涉

32、及原则、方案等方面的变动，一般情况由提出单位发出“工程联系单”，工代可在权限范围内在联系单上签字，表示对联系单上设计更改内容的技术认可。个别特殊情况，此类设计更改需用设计变更通知单时，应在“修改内容”栏内注明“XX要求”，并由提出单位会签。涉及其它专业时应与相关专业工地代表协商，经相关专业工地代表会签，工代组长签发后，根据现场实际情况确定发放份数，交付现场施工。设计变更通知单的发放应有明确的接收单位及接收人，接收人在签署时应签署日期。4.8.2 工地代表在工程结束后应将设计变更通知单等进行整理归档，电子文件每季度提交技术质量部一份。若该工程不继续开展竣工图设计，各专业工地代表在文件归档前还应配

33、合档案管理部对院存档的图纸文件进行标识，将设计变更通知单及附件的复印件装入存档的正本相应卷册内以防止误用。对装入卷册内的复印件的数量由档案管理部人员在卷册内图纸目录的适当位置予以注明。4.8.3 属下列情况之一者为重大设计更改，工地代表无权自行处理，应向院请示汇报：a) 改变原设计所确定的原则、方案和规模；b) 改变原定设备订货规范或增、减设备；c) 工艺或结构的主要材料或大量材料的代用问题；d) 一项设计更改增加工程建设费用超过5万元者。4.8.4 当出现工地代表无权自行处理的重大设计更改时，项目经理（设总）应抓紧组织有关人员进行研究，责成相关人员进行设计更改，务必不要影响施工进度。重大设计

34、更改应以文件换版的形式进行更改。当采用文件换版形式进行设计更改时，其图号应按电力工程项目编号及产品文件管理规定（DL/T1108-2009）执行。4.8.5 换版的设计图纸应按原设计图纸分发单位和份数发送，并随文件致函说明换版的原因和换版的情况，申明原版作废。4.8.6 设计更改的评审、验证和确认设计变更通知单应说明更改原因，应清晰明了，不得含糊其词，并说明必要的更改依据性文件号和文件名。更改内容应清晰明了，必要时，可附图。应对设计更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。当有影响时，应在设计更改单中注明，并由相关专业人员

35、会签，必要时，应向相关专业提资；当无影响时，可免予说明。设计变更通知单和附图应通过各级签署的形式进行验证。对设计更改的确认通常由监理、项目管理单位和业主根据相关规定以分级审签的方式完成，一些重大设计更改尚需得到原主审单位的确认。对于重大设计变更，应事先与监理、项目管理单位和业主进行沟通。设计更改的评审按本程序4.5的要求进行。4.8.7 设计更改的管理更改后的设计文件均应进行校审和评审（必要时）。更改后的设计输出文件应有标识，并应将已作废的设计文件通知有关部门，以防止误用。所有设计更改均应有记录，并由更改人保存、归档。4.8.8 修改设计图纸时，填写底兰图修改（增加）作废单。4.9 售后服务项

36、目经理（设总）负责施工现场服务工作的策划，并组织实施。4.9.1 对于不派出长期工地代表的项目，由项目经理（设总）在工程设计计划中增加对施工现场服务工作的策划内容（工代姓名、专业及联系电话，职责和权限，需要参加的有关活动，需要的资源配置，识别现场的环境因素和危险源及相应的控制措施，所需的记录和其它要求，工程总结），实施中的所有服务记录由工地代表保存并归档。4.9.2 对于派出长期工地代表的项目，由项目经理（设总）单独编制工程工地服务计划，并在工地服务人员到现场前批准完毕。具体内容及要求执行服务过程控制程序。5 支持文件 5.1 相关文件a) 电力勘测设计专业间联系配合制度b) 电力设计图纸会签

37、制度c) 电力勘测设计成品校审制度d) 技术文件编写规定5.2 记录a) 工程设计任务单b) 工程设计计划c) 零星项目设计计划d) 设计计划修改单e) 假定条件设计报告单f) 项目专业设计计划g) 卷册设计任务书h) 技术文件（资料）审批单i) 外部技术资料验证记录j) 电话记录k) 工程设计资料提供联系单l) 工程测量任务书m) 蓝底图修改（作废）单n) 设计评审记录单o) 设计验证记录单p) 工程审查会议纪要q) 工程项目联系单r) 设计更改申请单附录1：假定条件设计质量控制作业程序框图附录2：勘测设计所需的主要技术资料和有关工程建设的主要协议文件附录3：工程各阶段设计评审要点附录1假定

38、条件设计质量控制作业程序框图 X专业 相关假定条件的拟定和验证批准接收假定条件开展设计开展设计假定条件设计文件的评审和验证假定条件设计文件的评审和验证假定条件设计文件的出版及交付假定条件设计文件的出版及交付准确设计资料验证接收准确设计资料修正原设计修正原设计修正设计文件的评审和验证修正设计文件的评审和验证设计文件出版及交付设计文件出版及交付假定条件设计文件收回或声明作废假定条件设计文件收回或声明作废假定条件设计的提出（准备）附录2勘测设计所需的主要技术资料1 电力负荷及接入系统资料2 电力系统现状及远景规划资料，系统继电保护、通信及自动化的规划及现状资料。3 生活用水水质全分析资料4 当地可供

39、变电站建设使用的建筑材料资料5 工程地质资料6 施工单位的能力和设备情况7 站址场地形图8 现有站区总平面图，地下沟道图等9 水文气象测量资料10 扩建工程上期工程的竣工图及顾客自行修改的有关设计图纸11 变电站外部进出线规划资料12 变电站外部道路设计资料13 微波电路使用频率有关无委会批准资料14 交通运输状况资料 注 以上有关地质、测量资料系指扩建工程上期工程资料或顾客另委勘测单位编制的资料。附录3有关工程建设的主要协议文件1 水源、水量的协议及排水协议2 土地管理部门对变电站线路用地的批准文件3 接入电力系统协议4 环保审批文件5 房屋及其它设施搬迁或赔偿协议6 站址压矿、压文物时有关

40、部门的批复文件7 市内通讯方式协议8 大件设备运输协议9 施工电源、水源、通讯及施工道路接口协议10 送电线路路径协议11 与机场、军事设施、广播电台、电视台等有关部门的协议12 其它有关的协议或批复文件 附录4 工程各阶段设计评审要点1 送电工程设计评审要点1.1 初步设计阶段a) 国家有关的法令、法规和规范、规程及标准的执行情况；b) 路径协议的落实情况；c) 各专业的设计方案情况，如导、地线选择，杆塔基础型式选用，绝缘设计、气象条件的选定；d) 设计方案的比较情况；e) 工程造价的经济合理性。1.2 施工图设计阶段a) 初步设计审定意见的执行情况；b) 国家有关的法令、法规和规范、规程及

41、标准的执行情况；c) 路径协议的补办和落实情况；d) 各专业的设计原则和设计方案的落实情况。2 变电工程设计评审要点2.1 选所阶段a) 各所址工程地质和水文地质情况；b) 各所址水文和气象情况；c) 各所址出线走廊情况；d) 各所址交通、运输等情况；e) 各所址布置情况；f) 各所址的技术经济比较；g) 拟定推荐所址和比选所址。2.2 初步设计阶段a) 选所报告审定意见的执行情况；b) 国家有关的法令、法规和规范、规程以及标准的执行情况；c) 原始资料的落实情况；d) 各专业的设计原则和设计方案情况；e) 各专业设计内容的衔接情况；f) 电气主接线方案设计情况；g) 总平面布置情况；h) 各

42、主要方案的技术经济比较；i) 拟定设计推荐方案和比选方案。2.3 施工图设计阶段a) 初步设计审定意见的执行情况；b) 国家有关的法令、法规和规范、规程以及标准的执行情况；c) 原始资料的落实情况；d) 电气主接线修改确定情况；e) 总平面布置修改确定情况；f) 各专业的设计原则和设计方案的落实情况；g) 各专业设计内容的衔接情况。设计过程流程图NNN更改设计确认设计文件出版、归档各级设计验证设计人员编制设计文件专业及院级评审进行专业配合、确定设计方案依据合同、设计委托下达任务设计启动项目经理进行设计策划设计成品质量等级的划分和评定一、设计成品质量等级应划分为：优等品，良等品，合格品，不合格品

43、四个等级。其评定条件应符合下列要求：1、优等品（1）各设计阶段的设计成品内容深度应符合现行有关规范、规程、标准；（2）满足设计输入要求；（3）技术上有创新或改进之处，在技术进步、节约能源、缩短工期等方面有一定成效；（4）无原则性、技术性差错，一般性差错平均不多于3个/1号图。2、良等品（1）各设计阶段的设计成品内容深度应符合现行有关规范、规程、标准；（2）满足设计输入要求；（3）无原则性、技术性差错，一般性差错平均不多于5/1号图。3、合格品（1）各设计阶段的设计成品内容深度应符合现行有关规范、规程、标准；（2）满足设计输入要求；（3）无原则性差错，技术性差错总数不超过2个，或校审中有较多的修

44、改，修改后满足公司对设计成品的质量要求。一般性差错平均不多于7个/1号图。4、不合格品（1）各设计阶段的设计成品内容深度应符合现行有关规范、规程、标准；（2）满足设计输入要求；（3）有原则性差错；（4）技术性差错总数不超过2个；（5）一般性差错平均不多于7个/1号图。二、设计差错性质的分类1、原则性差错；符合下列情况之一者，应视为原则性差错。（1）违反电力建设施工政策或规范、规程、规定；（2）未经上级批准，改变或违反已批准的设计原则；（3）设计极不合理，可能导致结构不安全或生瓣运行不安全或施工、运行产生重大浪费损失；（4）重在问题没有落实或没有取得有关单位 协议；（5）设备材料选用错误，可能导

45、致设备损坏，人身伤亡事故。2、技术性差错；符合下列情况之一者，应视为技术性差错。（1）设计不合理，可能导致部分返工，或造成浪费，施工困难，检修条件差，运行不经济；（2）错误使用原始资料或资料提供错误，导致设计较大返工；（3）计算方法、采用公式、选用数据错误或计算结果错误，导致设备、材料选用错误或造成浪费；（4）设计中采用已公布的淘汰产品；（5）材料选用不当，到使质量降低，或任意加大安全系数或备用系数。3、一般性差错：符合下列备件之一者，应视为一般性差错。（1）采用的计算公式、数据正确，但去处结果错误，引起少量设计返工修改；（2）图纸与计算书不一致，或设计用料不符合计算数值，引起少量设计返工修改

46、；（3）设备材料表中编号、材料规格、数量、重量、单位错漏；（4）图纸中错漏尺寸、标高，引起少量设计返工修改；（5）图纸中采用的图形符号不符合规定；（6）平、立、剖面图表示不一致；（7）采用非法定计量单位。三、设计差错性质的分类1、设计成品应经过设计人自校后出手，应附有完整的计算书、施工图设计任务书、设计评审记录、原始资料、专业间互提资料和经过验证的顾客提供的资料等，并填写“设计成品校审单（首页）”。2、各级审核人员对成品质量的校审意见都应填写在“设计成品校审单（附页）”上。各级审核人员除应评定先是等级外，并应写出简要的质量评语。当发生意见分歧时，由专业主管或工程设总协调处理乃至总工程师裁定。3

47、、设计成品质量等级以最后一级授权审批人评定的质量等级为准。四、设计成品差错和质量的统计1、从校核开始就应逐级统计设计差错和差错的分类，各级审签者，按本人发现的差错数作为评定设计成品质量的条件之一。2、不同内容的差错有一个算一个，同一内容的差错在同一评定单元中多处出现可只算一个差错。3、各专业部室的质量管理人员应把经校审确定的设计差错逐一进行归类统计与分析，作为该专业时行质量剖析和质量改进的宝贵信息，同时也可作为考核各级校核人员工作质量和工作态度的依据。4、设计成品优良品率计算设计成品优良品率（平定的成品优良数量/成品总数）X100%5、设计成品平均差错数的计算此时应将评定单元的一般性差错个数除

48、以该单元折算成1号图纸张数（仅统计新制图，不包括套用图）。各级校审过程中发现的技术性和原则性差错应单独列出。说明书、设备材料清册、计算书、估算书、概算书，按每4页A4纸折成一张1号图进行平均差错数统计计算。 图纸折算表图纸类别0号图1号图2号图3号图4号图折算成1号图210.50.250.12524附录A初步可行性研究、可 行 性 研 究初步设计施工图设计竣工图设计专题报告计算书工程总结报告书图纸投资估算及经济效分析说明书图纸概算设备及主要材料清册设备规范书专业说明书一级图纸二级图纸三级图纸四级图纸五级图纸预算专业说明书一、二级图纸三、四级图纸一、二级计算书三级计算书总的部分专业部分总的部分专

49、业部门总的部分专业部分总的部分专业部分总工程师项目经理专业主管主要设计人校核人设计人审签范围成品名称审签人设计成品审签范围表符号说明： 表示在图标或签署页的批准栏内签署； 表示在图标或签署页的校核栏内签署；表示在图标或签署页的审核栏内签署； 表示在图标中的设计栏或签署页的栏内签署。25附录B图纸分级清单1、送电专业1.1一级图1)线路路径图；2）全线基础一览图。1.2二级图1)全线杆塔一览图；2)施工图设计材料总表；3）两端变电所进出线平面布置图；4）全线导线换位图。1.3三级图1)导线、地线力学特性曲线；2）线路平端面定位图；3）杆塔明细表；4）单项短路电流曲线；5）与电信线平行接近；6）各

50、类杆塔单线图（含组装图）。1.4四级图1)导线、地线、放线曲线；2）导线、地线、绝缘子串及金具组装图；3）防震措施、接地装置安装图；4）防震保护接线、安装图；5）拦江线组装图；6）杆塔间隙圆图；7）各种直线杆塔摇摆角监界曲线；8）基础施工图；9）杆塔加工及施工详图；10）屏蔽地线接地、放电管接地装置安装图。1.5五级图部件组装图、零件图。2、变电电气专业2.1一级图1)电气主接线图；2）电气总平面布置图。2.2二级图1)各级电压主配电装置配置图、平断面图；2）主控制室、继电器室平面布置图；3）防雷接地布置图；4）主变压器及高压电抗器继电保护原理图及接线图；5）计算机监控系统方框图；6）所用电系

51、统图；7）直流系统图；8）控制保护逻辑图。2.3三级图1）二次接线回路图和平面布置图；2）同期系统图；3）照明系统图；4）UPS系统接线图；5）电气设备安装图；6）电缆敷设图；7）蓄电池布置图；8）动力箱接线图；9）所有电屏布置图；10）各卷册设备材料汇总表；11)电气施工图设计主要设备材料清册。2.4四级图1）二次线安装接线图；2）照明施工图；3）电缆支架图；4）端子排图；5）电缆清册；6）零部件图。3、变电土建（含给排水）专业3.1一级图1）站址位置图；2）总平面布置图；3）消防系统图。3.2二级图1）竖向布置及站址水图；2）站区综合管道平面图；3）主控制楼、屋内配电装置建筑平、立面图；4

52、）屋外构架透视图、构架组装图、基础平面置图；5）设备支架平面布置图；6）主控制楼、主配电装置结构、基础及沟道布置图；7）通信调度楼建筑与结构布置图；8）生活污水处理构筑物总布置和高程图。3.3三级图1）辅助建筑施工图；2）站区沟道施工图；3）道路平面布置图；4）围墙、挡土墙施工图；5)屋外构架及基础施工图；6）设备支架及基础施工图；7）土方平衡图；8）生活用水水源地井位布置图；9）深井泵房平、剖面图；10）自动喷水系统、气体消防系统布置图；11）生活污水处理 构筑物平、剖面图。3.4四级图1)梁、板、柱、沟道及楼梯配筋图；2）建筑构配件加工图、节点大样图；3）门、窗加工定货图；4）室内、外给水、排水安装图；5）消防栓安装图、水泵及设备安装图。3.5五级图零部件图。4、变电其他专业（含有调相机时）4.1一级图调相机室布置图。4.2二级图1）调相机供水系统、布置图；2）冷却设备平、剖面图；3)水冷调相机内冷水处理系统图；4）调相机自动