程序文件汇编

1、北京市郎中屠宰厂 BLZ北京郎中屠宰厂程序文件汇编（依据GB/T19630.1GB/T19630.42011标准） 文件编号：BLZ/CX-2015 版本号：第A版 文件状态：受控编制：××× 批准 :××× 2015年9月25日发布 2015年10月1日实施目 录：文件控制程序 3记录控制程序 6内部检查控制程序9客户投诉处理程序 12标识控制程序 14不合格控制程序 15纠正、预防措施控制程序 17文件控制程序：1.0目的：对本厂与有机管理体系有关的文件，包括外来文件进行控制，确保文件的适用性，各使用场所皆能获得文件的有效版本。2

2、.0范围：本程序适应于本厂对所有与有机养殖管理体系有关的文件控制。3.0职责：a、管理者代表负责组织各种有机质量管理体系文件的编写工作，总经理负责厂所有文件的审核、批准、发布工作。b、综合部是有机管理体系文件的归口管理部门，具体负责管理体系文件的发放、回收、更改、销毁工作。4.0工作程序：a、文件的编写、审核、批准、发布：1、屠宰加工管理手册及相关有机管理体系文件由管理者代表组织编写，总经理批准发布；所有文件发布前必须经过批准，确保文件的适宜性，有效性。2、每年的第一个月，由总经理负责对所使用的文件进行一次评审，必要时进行更新，并再次批准发布。3、综合部负责文件的发放工作，发放时填写文件发放回

3、收记录；确保各使用处获得文件的适用版本。b、文件的受控：文件经批准发布后就成为受控文件，在文件的封面加盖红色“受控”印章，并注明分发号，综合部建立全厂受控文件清单对文件进行控制。c、文件的更改及标识：1、文件在使用过程中，如发现不适宜时由各部门把意见报综合部，综合部汇总各部门意见，填写文件更改申请，报总经理批准后对文件进行更改。2、屠宰加工管理手册及其他文件在封面用版次标识，文件更改后要在“修订页”进行说明或标识。d、文件的使用和保存：1、文件使用人应认真管理好本部门所使用的文件，确保文件保持清晰，易于识别。2、因破损严重而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失或补发的文件，

4、应予新的分发号、并做好记录。e、外来文件的控制：1、综合部负责外来文件的接收工作，接到外来文件后填写在外来文件清单之中，并按文件的适用性发放到需要部门。2、外来文件编号使用原文件编号，如来文没有编号由综合部按照文件的顺序号以W001进行编号。f、文件的编号：1、质量手册编号BLZSC2015 2015年发布文件 手册 厂代号2、有机记录编号： 记录序号 JL 厂代号 3、其他文件编号： 2015 代表年号 文件序号 部门代号4、文件的版次用：A、B、C、D表示版次。g、作废文件的控制：1、所有作废文件都应及时从现场撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。2、如需保留任何作废文件时，应

5、加盖“作废留用”印章标识，由登记备综合部备案。3、销毁作废文件时由综合部填写文件销毁申请，经总经理批准后销毁。5.0质量记录：受控文件清单文件发放、回收记录外来文件台帐文件更改申请文件销毁申请 记录控制程序1.0目的：为确保有机记录的有效性，完整性和可追溯性，为证实有机产品管理体系有效运行提供证据特对有机记录进行控制。2.0范围：本程序适用我厂有机管理体系有效运行所需各种记录的控制。3.0职责：综合部是厂有机记录的归口管理部门。4.0工作程序：a、所有的有机记录应有标题，标题要简明扼要，能说明用途要按照文件控制程序4.2.3.4.f的规定统一编号以方便检索。b、各部门填写有机记录时要做到内容准

6、确、字迹清楚、整齐、不准用铅笔填写，出现笔误时，应先将记录用横线划去，并使原记录能辨认，然后将正确的记录内容写在上面。c、有机记录必须贮存在干燥适宜的环境中妥善保管，以防记录的损坏和变质。d、综合部建立全厂质量记录清单，并根据有机记录的适用性确定有机记录的保存期限，台帐一类质量记录要做长期保存，其他质量记录一律保存5年。e、综合部每年的第一个月对照质量记录清单对所有的有机记录检查一遍，凡到期的进行集中销毁，并做好记录。f、需要查阅有机记录时应填写借阅记录，借阅人要爱护记录不得涂改、损坏、丢失、用完后及时归还。5.0相关记录：有机记录清单 培训控制程序1 总则：为不断提高有机养殖体系范围内的人员

7、素质和有机生产意识，制定本程序。适用于各项培训活动的控制。2职责：2.1 综合部负责厂的有机知识培训。2.2其它部门配合开展培训工作。3控制程序：3.1 综合部根据需要，于年底前制定下一年度的年度培训计划，报总经理批准。3.2 综合部按年度培训计划组织实施培训，培训项目涉及的部门和人员应积极参与。3.3 培训对象和培训内容：331培训对象：识别从事影响有机产品品质的人员并对其进行培训，使其满足要求。有机猪屠宰猪操作人员、内部检查员的培训，可根据实际情况自培或外聘讲师或进入专业培训班进行培训，以满足有机生产持续改进的目的。3.4培训方式：自学、讲座、研讨、学术交流、参加内外部学习班等。3.5 培

8、训的师资：专家、厂管理者、外部专家、学者。3.6培训的实施：3.6.1 综合部进行培训时应提前三天通知参加培训人员，告知培训的时间、地点、内容等。3.6.2 参加培训人员应按时参加培训，并在培训记录上签字。3.6.3 培训结束由综合部对培训情况作出记录，填写培训记录。3.7 培训的考核与评价：培训结果的评价由综合部负责，评价内容培训记入培训记录。4相关记录：年度培训计划培训记录内部检查控制程序：1目的和适用范围：为验证厂有机猪屠宰管理体系是否规范要求，保证有机猪屠宰管理体系及销售过程符合GB/T19630.2GB/T19630.4-2011的要求，特编制本文件。2职责和权限：21管理者代表负责

9、配合认证机构的检查和认证。22检查员负责对本企业的有猪屠宰管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见。23管理者代表负责对本企业追踪体系的全过程确认和签字。24综合部向认证机构提供内部检查报告。3控制要求：3.1内部检查：3.1.1内部检查计划：3.1.1.1综合部负责编制年度内部检查计划，经管理者批准，每年至少进行一次内部检查（内部检查的时间间隔不超过12个月），并要求覆盖厂有机猪屠宰管理系统。另外出现以下情况时应及时组织内部检查。a) 出现重大事故，或顾客对产品连续投诉；b) 扩大屠宰规模，增加屠宰数量；3.1.1.2年度内部检查计划要求：a) 审核目的、范围、依据和方法b) 受审

10、核部门的审核时间c) 每一年度内的内部检查必须覆盖有机理体系生产、管理部门和场所。3.1.2内部检查的实施：3.1.2.1检查前的准备：有机管理者代表在检查前任命内部检查组长和内部检查员，内部检查员应由与受检查部门无直接关系的人员进行,内部检查员必须经培训、考核合格后才具备资格。每次内部检查时必须对有机管理体系文件的有效性、适宜性进行检查，内部检查组长负责编制内部检查实施计划计划要求如下：a) 审核目的、依据、范围、方法；b) 内部检查的工作安排；c) 检查组成员；d) 检查时间；e) 检查部门及条款；f) 预定时间，持续时间；g) 首、末会议时间。3.1.2.2在了解受检查部门的具体情况后，

11、内部检查组长组织编写内部检查表，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。3.1.2.3首次会议：a) 参加会议人员：管理人员、内部检查组成员及部门负责人，并在会议签到表上签到。b) 会议内容：组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排等事项。3.1.2.4现场检查：a) 内部检查员依据内部检查表进行现场检查，并在检查表中记录体系运行的真实情况；b) 内部检查时检查员不应检查自己的工作，要公正而又客观地对待所发现的问题。3.1.2.5检查报告：现场检查结束后，检查组内召开会议，综合评价检查结果，确认不合格项，并形成书面不符合报告单，经相关部门领导确认。3.1.26检查结束后，审核组长完成年度

12、内部检查计划内部检查实施计划、内部检查表、会议签到表、不符合报告单、内部检查报告，交有机管理组长。3.1.2.7末次会议：a)参加人员：领导层、内部检查组成员，与会者签到，并保留会议记录，由审核组长主持会议。b)会议内容：内部检查组长重申检查目的，宣读不符合报告，宣读内部检查报告，提出完成纠正措施的要求及日期，由厂领导讲话。3.1.3内部检查后跟踪：各相关部门收到责任内的不符合项报告单后进行原因分析并制定纠正/预防措施，经部门领导确认后实施，检查组长负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。3.1.3不合格控制详见纠正、预防控制程序控制要求。4相关文件：纠正、预防控制程序5相关记录年度内部检查计

13、划内部检查实施计划内部检查表会议签到表内部检查报告客户投诉处理程序：1目的和适用范围：保护消费者权益，及时反馈消费者对有机猪肉的申诉、投诉并能及时分析原因，纠正预防，制定此文件。适用于顾客对单位产品申诉、投诉的处理。2职责：市场运营部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录; 3控制程序：3.1申/投诉信息的收集、分析与处理：3.1.1市场运营部负责监控顾客信息，作为对有机管理体系业绩目标的考核。3.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，供销部解答记录、收集;暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。3.1.3全厂人员有责任对外界对我厂有机

14、猪肉的评价信息及时向市场运营部反映，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。3.2处理：321市场运营部根据申诉/投诉提供的线索，组成调查组对反映的情况进行调查核实，充分了解申/投诉的关注点，对重大的申/投诉并将申诉投诉受理通知以书面形式通知到投诉人或有关方。322调查组根据了解到的信息做出申/投诉处理意见，报供销部，予以解决，对重大申诉/投诉有总经理负责处理。323争议：如申/投诉方对处理意见有争议，可申请县级有关部门仲裁。33对所有的申/投诉，市场运营部依据“屠宰加工管理手册”纠正、预防措施控制程序的内容进行处理，并采取纠正、预防措施。4相关文件纠正、预防控制程序5相关记录：申诉投诉受理通知标识

15、控制程序：1目的和范围：为确保有机认证标志的合法使用,特编制本文件，适用有机认证标志的购买、保管、加贴管理。2职责：2.1有机管理者代表负责认证标志的领用、保管和使用情况的监督检查。2.2综合部负责有机认证标志的加贴。3程序：3.1有机认证标志申购：3.1.1通过了有机食品认证并获得证书后，与认证机构签定了允许使用认证标志的协议，方可向认证机构申请购买，并填写中国有机产品产品标志使用申请表。3.1.2管理者代表根据本厂有机食品生产管辖范围内的产量和产品特点及包装要求，选择认证标志的使用方法、规格和数量。并建立有机认证标志使用登记表。3.2管理者代表必须严格控制和管理有机认证标识，防止未经认证产

16、品加贴有机认证标识。33标志的加贴：331经过认证机构认证，认证结果为转换期的有机食品不得直接加贴：“有机食品”标志，而应注明“转换期”字样等说明。332在有机食品的外包装上必须标明生产单位、地址、证书号、生产日期和生产批号。34有机产品的包装必须符合卫生要求、简单、适用、无毒、无害、可回收利用。4相关记录有机认证标志使用登记表不合格控制程序：1目的： 为了对本厂有机猪屠宰管理体系运行过程中出现的不合格进行有效控制, 防止已出现的不合格或潜在的不合格再次发生或可能发生，制定本程序。 2职责和权限：21综合部负责不合格项的识别。22各责任部门负责纠正、预防措施的实施；管理者代表负责纠正、预防措施

17、实施效果的验证。3控制要求：3.1不合格分类：a）一般不合格；b）严重不合格；32不合格信息来源：a)方针、目标的实现情况；b)内部检查结果；c)有机猪屠宰、包装、销售中违反管理体系文件现象；d)对不符合所采取的纠正和预防措施；e)产品检验结果；f)顾客投诉；g)分析现有生产过程状况确定的其他改进方案。33识别不合格：331对有机猪屠宰管理系统内所有发现的不符合应作出记录并开具书面的不合格报告单，统一由综合部进行评价，判断其严重程度、责任部门/人员。由责任部门/人员制定、部门负责人评审措施的有效性符合要求后进行实施。332部门负责人/人员应针对不合格事实，进行原因分析，指定相应的纠正、预防措施

18、，所制定的措施应能消除不符合或潜在不符合，防止其再次发生。333纠正、预防措施的实施：不符合责任部门/人员制定的纠正、预防措施应经所在部门负责人评审后方可实施，实施效果由有管理者代表进行验证并记录结果。详见纠正、预防措施控制程序4相关文件：纠正、预防措施控制程序5相关记录不合格报告单纠正、预防措施控制程序：1目的：为实现管理体系改进的目的，对有机管理体系运行所发生的不合格采取有效的纠正、预防措施，特编制本程序。2职责和权限：21综合部负责改进方法的识别。、22各责任部门负责纠正、预防措施的实施；有机管理小组长负责纠正、预防措施实施效果的验证。3控制程序：31不合格责任部门/人员接到综合部的不合格报告单一