控制计划培训教材

1、APQPAPQP第六章：控制方法论第六章：控制方法论控制计划（控制计划（CPCP）：）： 提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对是对控制产品所要求的体系和过程的文件化描述（控制产品所要求的体系和过程的文件化描述（TS 3.1.1TS 3.1.1）。）。注注1 1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种零件都必编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种零件都必 须有控制计划，但在许多情况下，须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件系列零件”控制计划（即：通用控制计划）控制计划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生

2、产出的许多零件。可适用于相同的过程生产出的许多零件。注注2 2：在产品质量先期策划（在产品质量先期策划（APQPAPQP）中，控制计划（）中，控制计划（CPCP）是重要的输出，）是重要的输出，包括包括三三个重要阶段：样件、试生产、生产。个重要阶段：样件、试生产、生产。美国（福特、通用、戴姆勒美国（福特、通用、戴姆勒- -克莱斯勒）、意大利（菲亚特）：克莱斯勒）、意大利（菲亚特）：控制计划控制计划德国（大众）：德国（大众）：质量检验计划质量检验计划法国（标致雪铁龙法国（标致雪铁龙PSAPSA）：）：质量计划质量计划日本（丰田、日产）：日本（丰田、日产）： QCQC工程图工程图性CPCP的作用的作

3、用7.5.1.1 7.5.1.1 控制计划控制计划组织必须组织必须: : 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见 附录A），包括散装材料及零件的生产过程： 在试生产和生产阶段都有考虑了设计FMEA和制造过程FMEA输出的控制计划。控制计划必须：控制计划必须： 列出用于制造过程控制的控制方法 包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见7.3.2.3)的控制进行的监测方法， 如果有，包括顾客要求的信息，和 当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划(见8.2.3.1)。 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或FMEA的更改发生时，必须重

4、新评审核更新控制计划（见7.1.4）。 注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。ISO/TS16949ISO/TS16949质量管理体系对质量管理体系对CPCP的要求的要求制订控制计划的基础信息包括：制订控制计划的基础信息包括：- -产品图纸、技术条件、规范；产品图纸、技术条件、规范；- -过程流程图（两者必须统一）；过程流程图（两者必须统一）；- -设计设计FMEA/FMEA/过程过程FMEAFMEA；- -产品产品/ /过程特殊特性清单；过程特殊特性清单；- -相似零件的经验；相似零件的经验；- -设计评审；设计评审；- -优化方法，如优化方

5、法，如DOEQFDDOEQFD法。法。QFD： Quality Function Deployment，质量功能展开，质量功能展开 DOE: Design of Experiments，试验设计，试验设计加工步骤加工步骤检验步骤返工路线搬运贮存贮存特殊特性特殊特性第10页过程流程图-例FMEA制作流程图潜在失效模式潜在失效后果严重度S分类潜在失效起因/机理现行控制RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果发生率O预防探测探测度D采取的措施SODRPN项目功能要求功能、特性或要求是什么？会是什么问题？无功能部分功能功能过强功能降级功能间歇非预期功能问题有什么后果后果？有多糟糕？起因是什么？发生的几

6、率有多大？怎样能得到预防和探测？该方法在探测时有多好？我们能做什么？设计更改过程更改特殊控制 修订标准/程序或作业指导书FMEAFMEA的逻辑关系的逻辑关系第15页设计设计FMEAFMEA的的输入输入 FMEA输入：1、以往的/类似产品的 FMEA2、产品功能分析表（往 往 展开到部件）3、功能分解表（系统FMEA ）4、产品结构分解和联接示意图5、标准、法律法规6、初始产品特性清单7、质量统计：索赔、召回、 不合格品、顾客抱怨等类似产品的不合格统计6DFMEA1过程流程过程流程 图图2特性矩阵图3特殊过程特性明细表4类似工序的过程能力指数5质量和可靠性历史7PFMEA的输入 如果能得到过程过

7、程FMEA的输入的输入第17页过程流程图与PFMEA的联系改进措施清单过程/零部件潜在失效模式的清单潜在关键特性和重要特性清单提供全面的过程控制策略提供全面的过程控制策略1234第18页过程过程FMEA的输出的输出控控 制制 计计 划划零件零件/ /过程过程编号编号过程过程名称名称/ /操作操作描述描述机器、机器、装置、装置、夹具、夹具、工装工装特特 性性特殊特殊特性特性分类分类方方 法法反应反应计划计划编编号号产品产品过程过程产品产品/ /过程过程规范规范/ /公差公差评价评价/ /测量测量技术技术样样 本本控制方法控制方法容量容量频率频率潜在的失效模式及后果分析（潜在的失效模式及后果分析（

8、FMEA-DFMEA/PFMEAFMEA-DFMEA/PFMEA）过程过程功能功能要求要求潜在潜在失效失效模式模式潜在潜在失效失效后果后果严严重重度度S S级级别别潜在潜在失效失效起因起因/ /机理机理频频度度数数O O现行现行过程过程控制控制预防预防现行现行过程过程控制控制探测探测探探测测度度D D风风险险顺顺序序数数RPNRPN建议建议措施措施责任及责任及目标目标完成完成日期日期措措 施施 结结 果果采取的采取的措施措施严严重重度度S S频频度度数数O O探探测测度度D D风险风险顺序顺序数数RPNRPN过过 程程 流流 程程 图图过程过程编号编号过程流程图过程流程图过程流过程流程名称程名

9、称变差变差来源来源机器设备机器设备/ /测量设备测量设备产品特性产品特性过程特性过程特性搬运搬运方式方式特殊特殊特性特性符号符号备注备注控制计划与过程流程图控制计划与过程流程图FMEAFMEA的关系：的关系：（3、首页）样件、试生产、生产样件、试生产、生产在相应的阶段前面涂黑在相应的阶段前面涂黑“”。样件样件在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量样本容量100%，频率为连续，控制方法为全检）；，频率为连续，控制方法为全检）；试生产试生产在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性在样件试制之后正式

10、生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述（频率比样件时少，所有量具应满足能试验的描述（频率比样件时少，所有量具应满足MSA要求）；要求）；量产量产在正式批量生产中的产品在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。全面文件化描述。控制计划编号控制计划编号填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章。一般发行一式盖发行章。一般发行一式3份：品保、研发、生产）。份：

11、品保、研发、生产）。对于多页的控制计划则填入页码（第对于多页的控制计划则填入页码（第 页，共页，共 页）。页）。（3、首页）填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件号，即主机厂及公司内部件号）使用双件号，即主机厂及公司内部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。日期。填入被控制零件的名称填入被控制零件的名称/描述。描述。填入制造产品的工厂名称。如：武汉万兴填入制造产品的工厂名称。如：武汉万兴填入填入您的顾客为您指定的代码您的顾客为您指定的代码，如对东风（如对东风（400018）。）。填入负责控制计划的主

12、要联填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。系人姓名和电话号码。负责制定控制计划的人员的签负责制定控制计划的人员的签名名(一般为一般为APQP小组成小组成员）员）指从制造工厂得到的批准。指从制造工厂得到的批准。（3、首页）填入首次编制控制计划的日期。填入首次编制控制计划的日期。填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划更改以换页计划更改以换页/换版形式，且原来的控制计划要保存。换版形式，且原来的控制计划要保存。如必要，顾客工程如必要，顾客工程人员进行批准。人员进行批准。如必要，获取其它同意的批准。如必要，获取其它同意的批准。填入

13、过程流程图上描述的过程编号。填入过程流程图上描述的过程编号。填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描述。填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描述。生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填写这些装备的型号、名称、平面图号或编号。填写这些装备的型号、名称、平面图号或编号。必要时，必要时，引用自相关文件的对应编号引用自相关文件的对应编号，主要是产品主要是产品/过程特殊特性清单里的编过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产品特性编号。号，或是图纸上产品特性编号。如必要，顾客质量代表在如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可。控制计划上签署认可。（3、首页）（3、首页）反应计划反应计划规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是