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文档简介

1、IATF16949风险评估分析表类别：质量口环境过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施后效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1MP01经营计划管理1、经营风险：1）由于投资经营失策导致的风险；82348高风险1、定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见；聘任高素质职业经理人对公司进行经总经理/综合2016.8.25后效序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施后效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别2）由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场

2、党争力。2、市场风险：1）由于对客户信用及经营情况了解/、够导致的资金损失；2）和竞争对手相比的优劣营管理。2、对客户每年进行信用等级调查分析；对党争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。3、对现金流进行控制，严格执行预决算制度；对短期的投资行为进行分析，寻找有部序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施后效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别势分析失误，导致业务萎缩。3、财务风险：1）由于现金周转/、灵导致的风险；2）由于投资/、当导致的资金风险；3）由于管理导致的财务合实）规

3、4风1力的投资公司进行委托处理；聘请专业的财务人员，对财务进行合匕管理，聘请专专业律师，进行合规金分析预防。序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施后效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别规风险；2MP02内部审核1 .审核人员业务技能/、熟悉，导致审核浮于表面。2 .审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。52330高风险1 .对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。2 .对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至/、符合项目关闭。相关义件：1.内部审核控制程序2.不合格及纠正措施控制程序各部门2016.8.25后效序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施后效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别3MP03持续改进过程1 .不合格识别/、充分。2 .改善意识/、到位。3 .人员不具备改善的能力。52220高风险1.明确不合格的范围。2.意

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