修改 材料现场管理

1、材料现场管理1、 项目材料收发制度2、 劳务领料制度3、 施工现场项目、劳务材料堆放制度材料采购管理1、 劳务下料制度2、 材料采购管理制度3、 采购合同管理制度下料单审核1、 下料单审核制度项目部材料收发制度一、材料进场验收1、材料到场后至少一人验收一人复核，必须严格验收。2、材料进场时必须根据预下料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由项目部安排专人负责。3、在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取合适方法进行质量验收，禁止估约。4、有必要请甲方监理在场验收的材料提前通知相关人员到场参加验收。2、 材料卸载安全注意事项1、材料到场前，项目经理要及时与

2、劳务负责人做好材料卸载协调工作，确保材料到场后能够按时卸载，同时材料卸载场地要选择适当，按施工平面图堆放,选择运输便利、地势较高，场地平整坚实，确保材料堆放有序，不出现二次搬运的同时，还要保证材料及设备的安全。2、材料管理员要根据各个班组的材料申请下单情况进行材料卸载工作分配及材料数量分配，防止出现领料错误或者因协调等方面产生纠纷。领料数量核对清楚的情况下，要确保签单领料。3、材料到场后劳务队长要配合项目部做好材料装卸和清点工作，同时做好材料及设备安全的工作。4、项目部要加强材料的保管，未发出的材料由安全员专人看守防止丢失，所有材料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。5、采购部

3、经理、采购员要深入现场及时掌握材料使用情况，了解用料动态，防止偷工减料、不法冒支冒领、倒卖变现情况发生。 6、项目部之间材料的调拨必须有双方劳务负责人的签字（审批单另备档），材料管理员要及时把调拨信息入公司系统，注明日期，签字原单作为凭证存档备案。三、材料发放明细记录1、由材料管理员保管厂家提供进场材料清单原件。2、在原件上由材料管理员统一编号ZKCXMYY*登记验收人、复核人、发料人、领料人、领料数量及时间，要求一单一清。登记内容需签字的必须个人签字。3、无进场材料清单时，由材料管理员手写统计材料名称规格数量，验收人，发放人，接收人签字。4、材料管理员必须保证内容真实有效，手续完备

4、，账目清楚。5、及时录入中开步天工程管理软件。录入程序请主动自学或向办公室人员学习。录入内容不得有错误和漏项。四、消耗控制 1、原则上材料到场后直接全部发放给相应劳务班组。若遇不能一次性发放完毕的材料，剩余材料由项目部按材料性质妥善保管，不得出现丢失现象。做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2、 班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知该劳务队长核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。 3、在施工前项目部技术人员要根据图纸提前做好材料的统筹预算，包括主体结构材料（铝型材、钢

5、材、预埋件及连接件、玻璃及铝板）的规格、数量、面积、重量等。在下料中进行编号使用，避免因位置不对造成多余的浪费，在周转过程中，涉及到边角拼接时，要首先使用边角废料进行拼接，绝不允许长料短用，优料劣用。有关施工中的损耗，公司将采取各司其职，责任到人。五、记录管理每两周，将带有完整记录的发放完毕的进场材料清单随财务发票（请材料进场发放记录与财务发票分类清楚）一起寄往办公室，没有发放完毕的直至发放完毕后随下次寄往。六、人员职责 项目经理：以公司利益为核心，做好现场材料管理工作，对材料浪费情况要责任到人，并采取有效的奖罚措施，做到当月损耗当月控制。 劳务负责人：积极配合项目部做好日常劳务管理工作，晚上

6、放工前督导劳务人员把今日设备及材料收放到指定地点，对每日遗失材料经行回收。 技术总工：在施工中要协助项目经理加强现场材料管理工作，发现浪费等情况能够及时反馈于项目进行管制。 技术人员：施工过程中一定要对劳务人员严格要求，禁止乱扔、乱放，严禁私自任意切割铝型材及焊接其它材料，正确指导劳务人员按照施工规范和操作规程施工，做到工完场清，对使用完毕的材料进行分类码放，每日对现场进行例行检查，发现材料有乱堆乱放乱用现象将采取相应的措施。 安全员：在做好每日安全巡查和防护措施工作的同时，还要做好公司材料及设备的安全管理。每日放工前及时督导劳务人员把今日设备及材料收放到指定地点，对每日遗失材料经行回收。七、

7、奖罚 未执行本制度情况出现首次，对该项目部做出提醒，未执行本制度情况出现两次，该项目部材料验收人,复核人，发放人，项目经理绩效中材料管理项内相应项分值为零。若材料到场后无专人负责验收、复核，或验收不认真等情况按未执行本制度进行处罚。注：厂家提供进场材料清单复印件交由项目部报账使用。劳务领料制度1，正常磨损的易耗品必须以旧换新（如胶的领料，需拿使用完毕的胶头兑换），非正常磨损的（如某工具被人为破坏）必须讲明损坏原由，项目部记录在案，由于不负责任所造成的损坏一律照价赔偿，2，领用材料时，领料人必须经过劳务队长授权，劳务队长主动联系（电话或当面）项目经理，经项目经理同意后，并按材料管理员的要求签字后

8、方可领料。签字者负相应责任。3，领料数目不得大于预下料单的数目。4，劳务队长做好材料跟踪、检查、指导材料的使用状况，参与耗用管理，做到工完场清。5，劳务队长必须将损耗控制在合理范围之内（详见合同损耗表），大于合理范围所造成的损耗由个人承担其材料费用。 施工现场项目、劳务材料堆放制度与责任1、 材料堆放的原则是：整齐、合理堆放，保证使用上的方便，保证现场的整洁。二、必须按现场平面布置图堆放材料，材料分类、分批、分规格堆放，整齐、整洁、安全。考虑安装顺序，决定存储位置，堆放需留有通道，不要造成轻易二次搬动。三、铝型材不要直接放在地上，根据型材的形状、尺寸、大小的不同，两端搁置枕木，型材堆放整齐。四

9、、玻璃堆放在规定临时场所（若玻璃卸货需下垫枕木，靠柱堆放）。或放置在A 型架上。挂牌标明批次，同一工作面使用同一批次，避免因批次不同产生色差造成形象问题。五、在临时堆放处要用警戒旗进行围栏。六、特殊物品应专门堆放保管（如防锈漆等）。七、责任： 1、技术总工： 负责日常检查监督工作，保证现场整洁。 2、施工员： 负责材料进场与项目部安排验收人员联系，按施工场地设计做好进场材料的堆放辅助材料管理员入库管理工作。并说明材料型号规格、数量、特性。   3、材料保管员：负责收料，核对材料型号规格、数量，做好材料堆放与进场发放记录工作。

10、   劳务下料制度 为了进一步提高材料使用率，降低长期材料占用资金风险，保证项目顺利按时完成，特制订以下制度。1，时间控制准确。劳务班组根据项目进展实况，将所需材料按计划进行下料，首次申请大型材料采购时需提前20天，二次及以后需提前7天。小料首次申请采购时需提前7天，二次及以后需提前3天。2，下料单严格按照工期计划及图纸要求。图纸不清晰时及时与设计人员或技术总工联系。下料尺寸要精确到毫。根据各个楼层的实际情况定出总尺寸，与图纸总尺寸相比，偏差尺寸可以加减到某块板中，控制好总尺寸，细部消化小尺寸。3，按楼层分部分批次进行材料计划。饰面材料观感效果要求高，玻璃，铝板批

11、次不同都会产生不同的色差。以一个面墙或一个楼层为单位，进行材料计划，以求得效果一致，不产生鲜明对比。4，处理好整体与局部、一般与个别的关系。就一面墙而言是整体，门窗柱就需局部处理；墙体中间的版块一般为几种同规格板，而墙体四周的板块就需要个别处理；规则板则按一般情况处理，异性板按个别情况处理。5，写明材料的技术要求根据图纸、招标文件和施工合同中材料要求，进行选材和材料封样。明确材料名称、品牌、规格、颜色、使用部位等。将材料加工的技术要求写清楚，材料的厚度及允许偏差范围、环保要求、加工尺寸的允许偏差，等等。 材料采购管理制度一、 目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好

12、地利用资源，节约开支，杜绝浪费，做好工程设计参谋。二、 适用范围 公司所有地产项目使用材料。三、 职责分工1、劳务队：材料采购计划；按材料计划要求书面申报材料预下料单。2、项目部：下料单的审核，材料的验收。3、设计部：审核材料预下料单；按现场实际材料用量及规格型号；所有进场物审核材料选型，是否符合技术要求，是否符合验收标准。4、采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责材料价格审核、比价、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理。5、财务部：资金财务核算、账务管理、出入库核算；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理6、设计部：工程进行中定期进行材料出入库核算四、采购材料应遵循的原

13、则 1、凡有定额依据的，构成工程实体的主要材料和辅助材料都必须实行限额领料制度。2、多家比价的原则采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 3、采购部组织工程技术部等有关部门对项目部推荐的商家进审核的标准是，有生产经营执照、税务登记证、组织机构代码证，有严格、科学的质量管理措施，产品质量达到国家现行规范标准，有生产履约能力，具有自行检验和试验的能力，信守合同、提供最佳服务合理的价格。      4、采购部负责建立合格供应商名册。采购部根据审

14、核结果，将审核合格的供应商分别纳入合格供应商名册，作为公司工程材料采购选择供方的依据。5、采购部每年度组织对材料供方进行一次审核，审核内容主要是供方供应材料和设备的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据审核结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供应商名单、合格租赁商名单。 五、步天管理软件采购流程 劳务队下单（电子图片均可，上传至系统中）项目审批（技术总工、项目经理、专职设计人员）采购供应部审批工程部经理设计中心审批（设计总负责人）财务审批（会计与出纳）总经理审批，审核通过后，采购部进入合同谈判直至签订合同。 六、计划与采购  1

15、、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定每月材料采购计划。下月材料计划在当月25日前提报。 2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理（材料员）负责具体采购。辅材由项目部材料经理（材料员）采购，或经同意后由分包方采购。材料（含主辅材、现金或转账购买的）均要按设计、监理要求、现场需要进料。绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。 3、各种计划材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的请购必须使用项目部统一的材料请购单，由技术（施工）员汇总报项目

16、经理审批后交材料部。七、采购方式采购方式分公司统一采购、项目部采购二种。1中开采购部由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围，大致原则如下：采购形式采购物资种类中开采购部工程使用所有建筑原材料项目部项目部使用生活用品2、上述材料物资范畴以外的其他材料物资由各项目部按需据实采购供应。 材料采购合同管理制度目的为了更好地执行公司的合同管理办法，加强材料采购、周转材料租赁合同管理，明确职责，降低材料采购成本，特制定本制度 一、采购合同的编写1、公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。2、公司一次性采购物品金额高于 元，必须签订采购合同；外地采

17、购（郑州市外）必须签订合同。3、采购合同的编写程序。选择供应商。必须是公司认可合格供应商。进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送法律顾问审核及总经理分管副总进行审批。拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。二、合同内容1、合同内容 产品名称、种类、数量、金额、质量标准、供货时间、发票提供等对标的物的规定应当清楚明白，准确无误

18、，对于名称、品种、等级、质量要求、回货等应规定的准确、详细，不会产生疑义。货物单价按含税价填写、金额大小写数字要规范，提货时间及数量约定清楚。 2、质量要求技术标准  应强调按国家标准、行业标准或企业标准提供货物。企业标准应详细说明标准号。如果按合同供方的企业标准，供方应在其书面提交的企业标准上加盖公章或合同专用章作为合同附件。 3.退货要求  应标明产品的质量要求，如质量不符合要求，应根据质量指标，选择退货或让步接收、退还部分或全部货款。 4.交（提）货方式  注明买方自提、卖方发运到站或到厂交货字样。费用负担 注明运输方式，运费由

19、谁承担、包装物由谁承担，退货由谁承担费用，运输途中发生风险由谁承担等。 6.结算方式及期限  注明现金、转账、银行或承兑汇票等方式结算及结算比例、期限。 7.解决合同纠纷的方式  强调解决纠纷的地点在公司所处行政区内的人民法院。 8.违约责任  应注明双方因违约承担的责任，应具体约定赔偿或支付违约金的标准或比例。明确出现损耗及质量问题的处理方式和标准。详细标明验收产品时发生质量问题，我方提出异议的时间及我方可以主张的权利。我方应在约定的异议期限内，以书面形式通知对方。该书面通知应与合同一同保存。  对方不严格按照合同约定履行

20、合同或未履行的，履约保证金不予退还或部分不退还，给公司造成的损失超过履约保证金数额的，应对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当按合同约定支付违约金，没有约定违约金数额的，对公司造成的损失承担赔偿责任。 9.其它约定事项  应要求客户在交货的同时提供全额发票并注明发票的种类及税率或本合同尚未约定的其他事项。  明确签订合同质量和数量、原料保管要求、原料运输和接收责任、争议粮处理办法等条款的权力和责任。   采购合同的签订、执行与控制，修改和终止三、合同签订1、与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合

21、同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。3、对于金额在 万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。4、签订后的合同由财务部、行政部档案管理负责人各执一份，备案保管。 四、合同执行 1、财务管理部对合同的签订及执行过程进行审核及监督。2、合同的附件明细要与合同正本内容一致，合同附件明细应由客户加盖公章或合同专用章。 3、对付款业务，财务管理部应根据合同有关条款进行审核。没有签订

22、合同的业务，由财务管理部主办人员在汇款单上注明“无合同”字样；已签订合同的按正常业务登记办理，业务部门在汇款单上需注明合同编号。 4、汇款申请单上所列的对方单位名称、银行账号要与合同内容一致，付款金额要与合同签订的付款进度及付款条件相一致。未按合同约定付款进度提前支付货款或改变付款条件的，应由供应部说明原因经总经理、财务经理签批后方可办理款项结算。 5、约定货到付款的合同，必须是货到发票全部入账后方可办理款项结算。 6、采购发票入账，验收单、入库单要齐全；供应部要在购货发票上注明合同编号并签字。 7、在签订合同时，必须注明到货时间。逾期超过三个月的应由业

23、务经办人做出详细说明，上报财务经理签批后转交财务管理部备案。经办人员根据合同违约条款向其索赔。 五、合同的变更和解除修改和终止1、行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行。2、在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或工资出现上涨，供应商无法按合同规定的价格交货）采购部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。当需要变更的内容较多或与原合同有较大出入时应与对方协商废除原合同，另行签订新的合同。3、在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部经过核实后，可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。4、有下列情形之一者，视为合同终止。因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同。因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿