如皋技工学校2018年部门预算公开

1、如皋市技工学校201即度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支由预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支由预算表六、财政拨款基本支由预算表七、一般公共预算支由预算表八、一般公共预算基本支由预算表九、一般公共预算三公”经费、会议费、培训费支由预算表十、政府性基金财政拨款支由预算表十一、一般公共预算机关运行经费支由预算表十二、政府采购支由预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况、主要职能1 .承担全市各类企事业单位

2、职工职业技能培训，协助市工考办做好职业技能的鉴定考核工作（含各类职业学校、培训机构在校学生职业技能鉴定考核）。2 .承担全市农村劳动力转移（含被征地农民）和外来务工人员创业，再就业培训。3 .承担全市特种作业人员、安全生产管理人员培训。4 .承担全市退役士兵职业技能培训。5 .承担全市企事业单位专业技术人员继续教育。6 .承担全市建筑工程专业技术人员及管理人员继续教育和建筑职工培训。7 .承担其他相关社会培训。二、部门机构设置及预算单位构成情况1 .根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、培训一科、培训二科、教务科、总务科、财务科。本部门无下属单位。2 .从预算单位构成看，纳入本部门201

3、8年部门汇总预算编制范围的预算单位1家，系如皋市技工学校。三、2018年部门主要工作任务及目标1 .创新校企合作模式，实现技能人才培养新突破。2 .科学布局突生特色，不断强化专业建设。3,坚持固本强基，实现教师队伍素质提升。4 .强化督导，促进教科研能力水平不断提升。5 .积极拥抱“互联网+创业”，搭建创新创业高平台。6 .搭建职业技能竞赛平台，促进高技能人才队伍建设。7 .加强技术系统顶层设计，加快智慧校园建设步伐。8 .强化高技能人才实训基地建设，搭建技能人才培养硬平第二部分如皋市技工学校2018年度部门预算表见附件：2018年度如皋市技工学校部门预算表第三部分201邮度部门预算情况说明一

4、、收支预算总体情况说明如皋市技工学校2018年度收入、支由预算总计1160.51万元,与上年相比收、支预算总计减少31.2万元，减少2.62%o主要原因是减少了大型修缮和专用设备购置经费。其中：(一)收入预算总计1160.51万元。包括：1 .财政拨款收入预算总计1160.51万元。(1)一般公共预算收入预算1160.51万元，与上年相比减少31.20万元，减少2.62%o主要原因是减少了大型修缮和专用设备购置经费。(2)政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2 .财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3 .其他资金收入预算总计0万元。与上年相

5、比增加0万元，增长0%。4 .上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支由预算总计1160.51万元。包括：1 .教育支由（类）1160.51万元，主要用于事业运行方面费用。与上年1191.71万元相比减少31.20万元，减少2.62%。主要原因是减少了大型修缮和专用设备购置经费。2.结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支由预算数为898.01万元。与上年781.65万元相比增加116.36万元，增长14.89%。主要原因是人员经费的增长。项目支由预算数为262.50万元。与上年410.06万元相比减少147.56万元，减少35.98%o主要原因是减少了大型修缮和专

6、用设备购置经费。二、收入预算情况说明如皋市技工学校本年收入预算合计1160.51万元，其中：一般公共预算收入1160.51万元，占100%;政府性基金预算收入0万元，占0%;财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%;上年结转资金0万元，占0%。三、支由预算情况说明如皋市技工学校本年支由预算合计1160.51万元，其中：基本支由898.01万元，占77.38%;项目支由262.50万元，占22.62%;单位预留机动经费0万元，占0%;结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明如皋市技工学校2018年度财政拨款收、支总预算1160.51万元。与上年相比，财政拨款收、

7、支总计各减少31.20万元，减少2.62%o主要原因是减少了大型修缮和专用设备购置经费。五、财政拨款支由预算情况说明如皋市技工学校2018年财政拨款预算支由1160.51万元，占本年支由合计的100%。与上年1191.71万元相比，财政拨款支由减少31.20万元，减少2.62%o主要原因是减少了大型修缮和专用设备购置经费。其中：（一）教育支由（类）1.职业教育（款）技校教育（项）支由1160.51万元，与上年相比减少31.20万元，减少2.62%o主要原因是减少了大型修缮和专用设备购置经费。六、财政拨款基本支由预算情况说明如皋市技工学校2018年度财政拨款基本支由预算898.01万元，其中：（

8、一）人员经费812.80万元。主要包括：基本工资180.32万元、津贴补贴177.80万元、社会保障缴费114.06万元、绩效工资181.48万元、离休费8.39万元、退休费62.04万元、生活补助0.82万元、住房公积金56.79万元、职业年金30.12万元、其他对个人和家庭的补助支由0.98万元。（二）公用经费85.21万元。主要包括：劳务费56.60万元、工会经费4.52万元、公务接待费12.00万元、福利费8.20万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支由0.89万元。七、一般公共预算支由预算情况说明如皋市技工学校2018年一般公共预算财政拨款支由预算1160.51万元，

9、与上年1191.71万元相比减少31.20万元，减少2.62%o主要原因是是减少了大型修缮和专用设备购置经费。八、一般公共预算基本支由预算情况说明如皋市技工学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支由预算898.01万元，其中：（一）人员经费812.80万元。主要包括：基本工资180.32万元、津贴补贴177.80万元、社会保障缴费114.06万元、绩效工资181.48万元、离休费8.39万元、退休费62.04万元、生活补助0.82万元、住房公积金56.79万元、职业年金30.12万元、其他对个人和家庭的补助支由0.98万元。（二）公用经费85.21万元。主要包括：劳务费56.60万元、工会经

10、费4.52万元、公务接待费12.00万元、福利费8.20万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支由0.89万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支由预算情况说明如皋市技工学校2018年度一般公共预算拨款安排的三公”经费预算支由中，因公由国(境)费支由0万元，占三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支由3.00万元，占三公”经费的20.00%;公务接待费支由12.00万元，占三公”经费的80.00%o具体情况如下：1 .因公由国(境)费预算支由0万元。2 .公务用车购置及运行费预算支由3.00万元。其中：(1)公务用车购置预算支由0万元。(2)公务用车运行维护费预算支由

11、3.00万元，与上年相比减少0.20万元，减少6.25%。，主要原因是预算定额调整。3.公务接待费预算支由12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是本年度预算安排数与上年持平。如皋市技工学校2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支由0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。如皋市技工学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支由0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。十、政府性基金预算支由预算情况说明如皋市技工学校2018年政府性基金支由预算支由0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。十一、一般公共预算机关运行经费支由预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经

12、费预算支由0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费的安排。十二、政府采购支由预算情况说明2018年度政府采购支由预算总额0万元，本年度本部门无设备购置费预算，无政府采购预算安排。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门本年度无此预算安排。支由为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门本年度无此预算安排。第四

13、部分名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支由：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支由和公用支由。六、项目支由：指在基本支由之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支由。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支由的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务用车购置及运行费反映单位