办公室廉政风险点及防控措施

1、办公室廉政风险点及防控措施风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级未按本单位制定的制、制定并公开公务1度，擅自扩大招待范公务接待制度围、招待标准，虚报冒12、定期公开公务接接待领为个人或他人牟取待情况利益。1、制定并公开会议会务办会时，未按本单制度超财政位制定的制度，会议、严格审批各类会2局规定的食宿等会议，2办议会务标准，或借办会为个人3、严格审查会议支或他人牟取利益。公出室1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。违反办公用品购置的2、购置物品一律造办公用品，规定，借机为个人或他3册登记分发，严格管购买人谋取利益。3、严格执行政府采购制度风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二

2、级三级、制定并公开印章1使用制度违反印章使用规定，不按程序和范围使用印、严格履行盖章审2，印章使用4章，为委托人谋利或变批手续相谋利。、反馈调查处理结3果违反档案管理规定，私、制定并完善档案自将档案借出、借阅，1和保密管理制度给单位带来不利影响档案管理的；或未按规定保管文2、严格履行档案借，和保密工5档资料，导致资料丢阅手续作失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄、严格责任追究3密。、制定并完善车辆1违反车辆管理规定，公管理制度办车私用，违规借车给他车辆2、严格执行车辆使，人使用，或因违反交通6公使用法规造成重大责任事用审批及备案室故。、严格责任追究3VI .到政府采购7车辆修理违反制度利用

3、车辆修风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级理的机会为个人或他指定单位修理车辆人谋取利益2.大件修理实行多方询价谈判后报批。81、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假，失、公开程序和信息真13、干部考察失察，作、严格执行干部选干部选拔2V9任用拔任用条例规定假4、私自泄露推荐、考、纪检监察监督3察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操作、公开程序和信息1、资格审查失察或作1假、严格招录程序人员招录，2102、面试时作弊风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施二级一级三级1、采用民主程序1、不坚持标准2、坚持标准评优评先VII 及奖惩3、公开程序2、不采取民主方式4、公示结果1、降低

4、标准收党费12党费管理，按规定执行并公开、不符合规定使用党2办费公1.审批不符合条件的党员严格执行程序和标室，13党员发展准，公示.审批不符合程序的2党员减排污1,审批办理不符合办严格办证条件并按排证条件的企业的排污许可要求核发排污许可14许可证。证核办总量2.核发排污许可总量发新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15污染物总的建设项目主要污染，及要求核定量核定物新增总量风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施二级一级三级1 .对不符合条件的许1、公开申请许可需提供的材料清单可申请予以受理。2 .对违反国家规定的2、公开监督电话建设项目项目予以通过审查。3、反馈调查处理结，环境影响16对违

5、反国家规定的3.果评价审批审项目予以通过审批。4.自觉遵守国家法批4、利用审批机会谋取律法规和廉洁自律私利。规定。科1、公开申请许可需提供的材料清单建筑施工对不符合条件的许可2、公开监督电话，夜间作业17申请予以受理。许可证3、反馈调查处理结1、公开申请许可需提供的材料清单对不符合条件的危1.危险废固体废物废转移受理18和辐射管2、公开监督电话，物转移联单理科违反规定审核通过2.3、反馈调查处理结果风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施二级一级三级19不不予受理的理由、公开申请许可需1提供的材料清单危险废物对不符合条件的许可V2、公开监督电话许可证受申请予以受理理3、反馈调查处理结果1 .在网

6、站公开许可条件及资料清单。2 .书面一次性告知辐射安全对符合许可条件的，V20予受理许可3 .定期向省环保厅报告办证结果。4 .公开监督电话。1 .严格执行廉政纪接受可能影响公正执辐射执法律。V21监督检查法的的礼品或宴请2 .加强组织监督。1、公开申请许可需污染治理对不符合条件的许可环保设施提供的材料清单V22拆除、闲置申请予以受理2、公开监督电话受理风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施二级一级三级3、反馈调查处理结1,严格按照要对不符合条件1.求进行审查。上市公司的，违反环保法律法规2,加强廉洁自，环境保护23的，给予通过核查。核查审批律2.借机谋取私利。3,接受监督1,严格按照法1.不

7、严格按照规定进V24污管科期治理2.加强廉洁自2.借机谋取私利。1.严格安装有关文件规定和程序办事。环境污染申报不实，弄虚作假。，整治专项25规和廉洁自律规定。资金申请律法规办事污染源限受理申报把关不严，2.自觉遵守法律法在项目申报、安排2行管理和审核1.中，谋取私利3、落实公开制度,接受群众监督。1 .对不符合条件的单1.公开监督电话农村生态，生态办26位予以验收创建申报2 .自觉遵守国家法风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级2 .利用验收机会谋取律法规和廉洁自律验收规定。私利。绿色学校、1、不坚持标准上报、公开程序和信息1绿色社区V27上报或审、不符合程序审批2、纪检监察监督

8、2批违反环境执法自由裁、制定并完善行政1执法四制。量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在法制科行政处罚，、细化、规范行政228行政处罚时收受或者自由裁量权。索取当事人的财物，谋取不正当利益。、严格责任追究。3监测站廉政风险点及防控措施风险类别序号环节廉政风险点防控措施二级三级一级竣工验对符合条件的许可申，公开申请材料清单。1.1请不受理收书面告知不受理的2.理由。反馈调查处理结果。3.1.验收方案、经费不合理严格执行审核制度严禁项目负责人参2.，与被验收方的宴请。严禁收受被验收方3.礼物1、严格执行审核制度。经费不合理污染源2监督性2、严禁参与被监测方监测排，的宴请。污申报3、严禁收受被监测

9、方监测礼物。不断加强反腐倡廉1.教育，做到警钟长鸣，在采购过程中，强化勤政廉政意识；有可能因人情关系或为谋私严格按照站质量手2.，采购利出现对所购商品把3册和程序文件的关不严或收受他人吃规定开展采购工作；请、礼品严格遵守站内各项3.规章制度不断加强反腐倡廉1.财务管理中有可能出财务管教育，做到警钟长鸣，造现不遵守相关制度,化勤政廉政意识；成财务审计出现问题2,严格按照财务制度管理使用资金;3 .自觉接受审计部门和站内全体干职的监督1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；在环境污染事故应急2、严格遵守站内各项应急处，处置中有可能应急反5置规章制度；映不及时3.不定期开展应急演练工作，提高

10、职工应急处置能力1.不断加强反腐倡廉向社会教育，做到警钟长鸣，擅自向公布环未经上级批准,强化勤政廉政意识；社会公布数据和资料；境监测V6数据和将未经正式审批的监严格按规定程序向2.资料的测数据用作他用社会公布环境监测数审批.据和资料风险类别序号环节廉政风险点防控措施二级三级一级7环境自环境自动监，1.不断加强反腐倡廉教育,做到警动监测测工作失误钟长鸣，强化勤政廉政意识;环节2 .室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；3 .自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站质量手册和程序文件开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须

11、两人或两人以上到现场工作。1 .不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识;2 .室主任按公开承诺排除和抵制在分析中有来自各方面的干扰和不正当的压可能出现不保证分析工作的按标准或规力影响开展工作，室内分，范进行室内公正性、真实性、独立性；8析分析；或原始3 .分析室工作人员严格按照标准、记录出现人技术规范、站质量手册和程为更改现象序文件开展室内分析工作；室质量监督员适时对分析过程进行监督。1 .不断加强反腐倡廉教育，做到警，现场监在现场监测9测过程中，有可钟长鸣，强化勤政廉政意识；能会因人情2 .室主任按公开承诺排除和抵制关系或为谋来自各方面的干扰和不正当的压保证监测工作的按标准或规公正性、真实性、独立私利出现不力影响开展工作，性；范进行现场监测3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站质量手册和程序文件开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。环境监察大队廉政风险点及防控措施风险类别序号环节廉政风险点防控措施三级二级一级1.严格按照相关法律法规及1.不依法核收费标准来核定排污费；定3 .按要求使用全国统一的擅自减免2.“排污申报与收费管理信息排污费核定，1和稽查系统”，按季及时上报省厅不足额核3.数据库，建立上级监管机制，定，搞关系照顾。以防不当自