供应链基本流程

1、供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售订单销售订单一新增,保存，审核。注：销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售订单销售订单-维护,在销售订单时序薄界面，点下推按钮，下推生成发货通知，保存，审核。1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击供应链销售管理发货通知发货通知-维护,在销售发货序时簿，点下推按钮，下推生成销售出库，保

2、存，审核（出货后）。注意：销售出库单的源单类型是：发货通知单销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击供应链-销售管理-销售出库-销货出库一维护,在销售出库序时簿中，点下推按钮，下推生成销售发票,保存，审核，钩稽。注意：销售发票的源单类型是：销售出库 往来科目设置：应收帐款 发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售发票销货发票-维护,在销售发票序时簿中，单击钩稽,选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入本次钩稽数量,再单击钩稽。1.7 销售退货仓库用户

3、进入系统主界面,点击供应链-销售管理-销售出库-销货出库新增,选择红字，保存，审核。1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击供应链销售管理销售发票销货发票-新增,选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理虚仓管理虚仓出库,填制完成后保存、审核。2、 MRP计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购申请采购申请单一增加,保存、审核。采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部

4、门提请购货申请。注意：采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核。采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类型选择为订单委外。3、 采购管理操作基本流程：3.1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购申请采购申请单一修改。在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点下推生成采购订单,保存，审核。注意：采购订单由采购员制单，张总审核。采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面，点击供应链-采购管理-采购订单-采购订单-增加。手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方

5、式、物料代码、数量、交货日期，采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。保存后的订单经审核后生效。如下图：3.3 采购订单维护采购用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购订单采购订单一维护。在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。注意： 关闭标志为“Y”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票，也可以是手动关闭。 行业务关闭标志为“Y',表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票。3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户

6、进入系统主界面，点击供应链采购管理采购订单采购订单维护采购订单序时簿。在采购订单序时簿界面查询到采购iT单。选中需要下推的单据，点下推-生成外购入库注意：外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核。只有已审核的并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。3.5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面，点击供应链采购管理外购入库外购入库单一维护。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单，选中需要下推的外购入库单单据，点下推生成购货发票在采购发票序时簿，单击钩稽,在系统弹出勾稽界面，选择本次要钩稽的采购发票、费用发票和对应的入库单，输入本次钩稽数量,再单击钩稽。注意：只有已审核的并且收到了采购发

7、票，外购入库单才可以下推生成外购发票。生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。 生成采购发票时，发票号码应填写实际收到的发票号码，严禁使用系统自动生成号码。 采购发票包括采购专用发票和普通发票，专用发票涉及增值税，普通发票不涉及税。发票包括蓝字、红字发票，蓝字发票是采购发票，红字发票是退货发票。3.6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面，点击供应链采购管理费用发票费用发票新增。费用发票一般有：应付给供应商或加工单位的运输快递费等。3.7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面，点击供应链采购管理外购入库外购入库单-新增点击红字按钮d呆存用核3.7.2

8、红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面，点击供应链采购管理采购发票采购发票-新增点击红字按钮，保存、审核，再点击勾稽按钮，选择对应的发票和入库单一勾稽四、委外加工基本流程4.1 MRP用户进入系统主界面，点击供应链委外加工采购申请采购申请单一增加,保存、审核。4.2 关联采购申请下推生成委外订单MRP用户进入系统主界面，点击供应链委外加工采购申请采购申请单一维护,在采购申请单序时簿界面，选中需要下推的单据，点击下推，生成委外订单，保存、审核。4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单仓库用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外发出委外加工出库一新增,保存、审核。4.5

9、收到加工完成的产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委外加工入库新增,保存、审核。4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委外加工入库核算，点击核销打开委外加工核销界面进行核销操作，将委外出库单中的材料反填到入库单中。保存、审核。4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面，点击供应链委外加工委外入库委外加工入库维护,在委外加工入库序时簿界面，点击下推,生成购货发票，保存、审核。4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽，进行委外加工入库核算与4.6相同五、生产领料、产品入库基本流程5.1 手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面，点击供应链-仓存管理-领料发货-生产领料新增注意：正常生产领料单的材料领用数量，由MRP计划依据生产任务单对应的BOM下达，仓库必须严格按单发料，凭单出货，严禁仓管员给车间备料。 生产领料单必须写明生产任务单。 因生产领料单领料数量是手工自动录入，应严格按BOMfe领用。因生产需要超领料的，超领料单据应有？签字5.2 生产退料5.2.1 仓库用户进入系统主界面，点击供应链仓存管理领料发货-生产领料-维护,在生产领料序时簿界面，选中原生产领料单，单击红字,生成红字生产领料单。5.2.2 零星材料更换、退仓手工录