iso9001各行业质量管理体系文件qmsd-机械程序书1

1、文件名称文件和资料控制程序文件编号ZJ-QP4.2.3程第 1 页明共 3 页章节序说1目的:为了使公司各均使用有效版本的质量管理体系文件和资料，确保公司质量管理体系有效运行。范围:本程序适用于本公司各类质量管理体系文件和资料的控制。职责:文件编写小组: 编制文件与资料233.13.23.344.1办公室:、变更、回收、作废等审批: 总经理、管理者代表。程序:文件控制的范围公司质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、管理制度、作业4.2指导书、操作规程、表格等)、外来文件、技术资料和图纸等。4.34.3.14.3.24.3.34.44.4.1文件编写:质量管理体系文件由管理者代表组织文件编写

2、小组成员进行编写。 文件的审批质量手册由办公室负责撰写、总经理核准.程序文件由相关部门其它文件由文件撰写部门受控文件标志审核，总经理批准。核准.4.4.24.4.3.受控文件必须盖有受控文件的等。，并有文件编号、版号、实施日期受控文件的受控文件的原则:到直接用于指导生产与工作的部门。、保存和使用办公室须建立<<质量管理体系文件总览表>>,确定受控文件的使用部门和数量，在受控文件在分发时登记在<<文件分发妥善保存和使用有效版本。内必须填写受控文件的分发号，并表>>中，各使用部门对受控文件应文件名称文件和资料控制程序文件编号ZJ-QP4.2.3程第

3、2 页明共 3 页章节序说4.4.44.4.4.1受控文件的变更文件需变更时，应由文件变更提出人填写“文件变更申请单”说明变更原因，对重要的变更还应附有充分的证据。受控文件的变更应按原审批要求进行审批，当原审批人不在职时，可4.4.4.24.4.4.3由接替其岗位的审批。文件变更批准后，办公室发出变更通知或变更页给使用部门，使用部门根据变更通知在文件上变更或将变更页替换相应的原文件页。受控文件的作废与回收受控文件经次变更后（修改状态从“” 到“”）或文件需4.4.5大幅度修改时，可以作废，但受控文件的控文件后，才能把旧版本作废。办公室按文件部门必须新版本受4.54.5.1回收作废版本后，除保留

4、一份存档外（并加盖作废章），其余要及时销毁。非受控文件的管理4.64.6.14.6.2非受控文件的范围:到不直接用于指导工作和生产的部门或，加盖参考章，非受控文件不用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用,不作回收。质量管理体系文件的编号规则质量编号形式的编号见 ZJ-QP4.2.4 的规定。4.6.34.6.3.1ZJ - ´´ - ´´。´´ 标准序号或流水号文件类别代号公司代号 编号格式使用说明主要文件类别编号：zJ 为广州市珠江冼涤机械厂代号QP为程序文件类QM 为质量手册SIP 为检验类SOP 为指导书/标准书文件

5、名称文件和资料控制程序ZJ-QP4.2.3程文件编号第 3 页明共 3 页章节序说执行者4.6.3.2文件序号编号可根据需要确要做到一种文件一个序号。数，位数有其它含意时应明确规定，4.6.3.3文件版号是表明文件修改状态的标志，发布时版号为“1.0”，换版一次则版号为“1.1”，如此类推。474.7.1外来文件/技术资料图纸的和管理：外来文件由办公室负责收集,归档,编写<<外来文件总表>>及技术资料图纸总表,如需分发,由办公室依质量管理体系文件分发规定进行. 废止及回收规定同 4.5.5文件的评审：每年年底由办公室安排全公司的文件评审计划，组4.8织、安排进行质量管理

6、体系文件的检讨，检讨后若有任何与实际不符或有改进之处需进行修订(增订)的文件，按规定作业进行。相关文件:55.166.16.26.36.46.5质量质量控制程序:ZJ-QP4.2.3文件变更申请单文件分发外来文件总表表质量管理体系文件总览表技术资料图纸总表文件名称质量控制程序ZJ-QP4.2.4文件编号第 1 页明共 2 页章节程序说执行者1目的:按规定作好并妥善管理和保存，为质量符合规定要求和质量管理体系有效运行，提供客观证据。适用范围:适用于本公司质量管理体系所要求的全部职责:233.13.2。办公室负责所有有关的收集、编目、归档、存贮、保管和处理。44.14.1.1负责对本部门职能活动进

7、行、标记、并对的真实，可靠和完整负责。程序:4.1.2质量编制办公室根据本公司实际需要编制适用的质量， 其数量应覆盖4.1.34.1.4GB/T19001 对质量的要求。编制的质量应完整反映质量活动的实施，验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数，以提供可追溯性。编制的质量编制的质量ZJ -应有实施，验证和审核的签署意见和签名栏。由办公室统一编号，编号标识规定为:4.1.54.24.2.1QR - XX 流水号质量公司代号4.2.2 代号 4.2.3质量质量的版本次控制同质量管理体系文件控制的填写及标记。当发生的质量活动需要时,由人填写质量,应详细、准确，内容完整、字迹清晰且可识别是指何种和项

8、目。质量由人作出标记、注明日期签全名或盖章,须有相关人员审核或批准才能有效。填写所有质量时要求用蓝黑墨水或圆珠笔,不许用铅笔或红色墨水填写，一般不得涂改，若需改错则应有人签名。文件名称质量控制程序ZJ-QP4.2.4第 2 页说共 2 页明文件编号章节程序执行者4.34.3.14.3.24.44.4.1质量各收集发生的质量活动，有时,由各进行收集。负责收集办公室每半年对全公司的所有质量质量的编目、归档。填好的质量由各指定专人按时间顺序，按月整理装订成4.4.24.4.34.54.5.14.5.2册，先由本部门进行编目、归档。办公室将收集的质量按部门编目归档。归档的质量质量质量取。应做到齐全、完

9、整、标识准确、卷面整洁、装订整齐的贮存和保管。 由专人负责保管。应有适宜的存放环境，贮存区域应干燥、通风，应便于存4.5.34.64.6.1管理员应经常性检查贮存质量，防止损坏、变质和丢失，对失职造成的过失负责。质量质量的处理的保存年限按<<质量566.1一览表 >>的规定，过期的质量记录由保管员登记并填写处理审批单上报办公室，经办公室后，再上报管理者代表批准，批准后由保管员将过期的质量 毁。相关文件:无核实销质量质量:一览表文件名称管理评审程序ZJ-QP5.6.0程文件编号第 1 页共 3 页章节序说明1目的：通过对质量管理体系的评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性

10、和有效性。為高階管理者提供改進其体系之依據。2范围：本程序适用于职责：者对本公司质量管理体系的评审。33.1总经理召集主持管理评审会议，管理者代表负责组织管理评审。办公室负责评审会议及评审报告的分发。各有关部门积极配合落实纠正和预防措施。程序：一般情况下，管理评审一年一次，但当本公司出现下列问题时， 总经理可指令进行管理评审:组织机构进行调整;3.23.344.1出现质量事故;4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.2对质量管理体系文件进行重要修改或补充;顾客要求已发生变化;质量管理体系文件的标准已修改.管理者代表负责制订管理评审计划交总经理批准后通知评审核计划包括： 管理评审的

11、目的； 管理评审的组织； 管理评审的内容；管理评审的准备工作要求；管理评审的时间安排；。4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.5管理评审的.4.2.6文件名称管理评审程序ZJ-QP5.6.0第 2 页共 3 页执行者文件编号章节程序说明4.3主管撰写管理评审报告,评审内容主要包括:A. 质量审核结果报告;B. 客户的反应报告;C质量管理体系运行过程中的实绩和的符合性;D质量方针的适宜性，质量目标达成状况;E质量管理体系架构及内容在运行中的适宜性; F纠正措施和预防措施;G可能影响到质量管理体系变更的问题;H各种改进的建议;I上次管理评审会议决议追踪。管理评审的输出：A质量管理体系及其

12、过程有效性的改进;44B与客户需求有关的改进;C需求;45D对现有质量管理体系、现有符合要求的评价和结论。46作评审综述报告，管理者代表根据评审结果编写管理评审总结报告，并交总经理审批签字。评审报告的分发范围：办公室负责评审报告编号和分发。评审报 告的分发范围：a) 总经理、管理者代表47b) 参加管理评审会议的代表C) 各对管理评审会议中发生的决议事项，由办公室汇总于管理评审决议事项一览表中，管理者代表负责追踪确认。文件名称管理评审程序ZJ-QP5.6.0第 3 页共 3 页执行者文件编号章节程序说明48管理者代表负责对不合格项的情况进行跟踪监督，对不能按期完成的措施项目向总经理报告并获取指

13、示。所有经验证有效的纠正预防措施应纳入相关文件。评审会议涉及质量管理体系文件变更，按 ZJ-QP4.2.3 执行49410411551661626.36.4管理评审报告或相关文件 ：ZJ-QP4.2.3由办公室收集归档，长期保存。文件和资料控制程序质量：管理评审计划管理评审报告管理评审总结报告管理评审决议事项一览表文件名称人力控制程序ZJ-QP6.2.2程第 1 页明共 2 页文件编号章节序说执行者1目的: 为有效提升素质并灌输正确的质量观念和作业技术，以促进管理效能及有效率的企业经营目标,特制定此程序。适用范围凡本公司所属职工的教育与能力提升都适用。职责办公室负责培训计划编制、审核,总经理批

14、准后组织实施。 负责识别并提出培训需求程序:233.13.244.1招聘：依本部门需求填增补申请单交总经理核准，再交办公室，办以室依需求及岗位职责说明进行招聘；录取后，新进新进需填写 员工培训存档。4.24.2.1一般培训:对新进进入公司实行“先培训、后上岗”原则，由办公室组织对新工人进行岗前培训，理论培训内容包括厂规，厂纪和劳动纪律教育，安全生产教育，质量意识教育.如一批不足五人，当月底统 一培训。专业培训：4.2.2凡从事检验与测试工作的验证及各制程中操作生产设备的技术，在正式投入工作前，必须由用人实施职前工作指导或业务培训（含委外培训），并经审核合格后（员工个人简历表），方能正式投入工作

15、。在职培训:年度培训:4.34.3.14.3.1.1办公室根据本公司需要，办公室在每年初应根据求,制订公司的年度培训计划，总经理批准.办公室依据年度培训计划召集相关部门进行培训。提出的培训需4.3.1.24.3.2非年度计划的培训(包括外训及转岗培训)，各可以依需求提出教育培训申请单，呈总经理核准后，交办公室安排培训。年度计划内培训则不需再申请。文件名称人力控制程序ZJ-QP6.2.2程文件编号第 2 页明共 2 页章节序说执行者4.44.4.1培训管理：专业培训由相关部门以培训项目鉴定是否合格，并登录在技能学习表上，经权责主管核准后交由办公室记载于公司培训表上。4.4.2办公室将每一职工单一

16、课程 3 小时以上任何培训，培训登载于公司4.4.34.4.4委外培训若有者，需影印一分交办公室保存。内训或外训（厂内）者，培训时以签到表签到。可行时由授课教4.4.5师于培训课程结束时，实施口试或笔试汇整评估。，并将成绩送办公室4.54.5.1公司培训表与技能学习表必须保存至该职工离职满三个月后才得销毁。其余有关教育培训的相关资料，如培训计划、教材、签到表等，由办公室至少保存一年。培训成效评估：每一年终前,办公室应将全年的培训实施状况汇总分析，做成教育566.16.26.36.46.56.66.76.8培训总成果检讨报告呈管理代表或总经理，并作为下一年教育培训计划的拟定以及改进执行上年相关文

17、件:无的依据。质量: 年度培训计划增补申请单公司培训技能学习签到表表表教育培训申请单员工教育培训总成果检讨报告文件名称设施及环境控制程序ZJ-QP6.3.0程文件编号第 1 页明共 2 页章节序说1目的：为有效提升公司生产、服务之能力，对设施(包括厂房规划、工作空间、硬件、软件、工具、仪器、支持性服务、通讯、运输和设备)之安置规划及维护应予以规范，以期达到最佳化管理。22.12.22.333.13.244.14.1.1适用范围：本公司工作空间及相关设施安置。本公司仪器、硬件及软件。支持性服务。职责:厂房规划、支持性服务、通讯、运输及后勤服务由办公室规划;工作空间、硬件、软件、工具、仪器及设备由

18、生产部主管自行规划。程序:工作空间及相关设施之安置:对于工作空间的安排(如线规划)及相关设施之安置等事宜，应由总经理召集相关部门共同研拟规划，绘制场地布置图后实施。规划内容应考量目标性、功能、绩效、可用性、成本、安全及防护4.1.2软件、软件设备管理设备及仪器：4.24.34.3.1:本公司尚无此类软件。车间根据生产需要，需增加设备时，由车间提出申请，总经理批准后进行采购。设备到厂后，生产部主管组织使用部门一起验收，合格则在“生产设 备总览表”上签名投入使用，不合格则办理退货或维修手续。设备应建立生产设备总览表生产。4.3.24.3.34.3.4对于主要生产设备，生产部主管应编制操作规程，并要

19、求操作格按操作规程进行操作。严4.3.5每年年底由生产部主管编制 年设施保养计划，总经理批准后,由设备操作者按设备管理要求做好设备检修保养，认真填写“设施保养记录”。文件名称设施及环境控制程序ZJ-QP6.3.0第 2 页共 2 页文件编号章节程序说明执行者4.3.6设备出现故障时，应马上停机，立即报告设备维修进行维修，维修后应填写维修制定纠正预防措施。，对于设备事故，生产部主管应原因，4.3.74.3.8设备停用一个月以上时，应作封存处理。对于已无修理或使用价值的设备应经生产部主管确认，填写“设备报废申请表”报总经理批准后作报废处理。对于生产设备根据不同情况应有“检修”、“封存”、“报废”等

20、标 识,完好则不予标识.相关文件:设备操作规程4.3.955.166.16.26.36.4质量:设施保养设备报废申请表 年设施保养计划生产设施总览表要求评审程序文件名称文件编号ZJ-QP7.2.2程第 1 页明共 1 页章节序说执行者123目的:通过对合同的评审，确保合同能顺利履行，满足顾客要求。范围:本程序适用于销售合同的评审。职责:合同评审由销售部负责,生产部主管,办公室等有关部门协助评审. 程序:合同评审:44.14.1.1销售部接受订单(进行评审或口头订单)后,填写<<合同评审表>>通知相关4.1.2评审内容:销售部对原材料的采购能力;生产部主管对交期的达成能力

21、及质量保证能力如仓库有库存,销售部可直接对合同负责. 合同变更:合同执行过程中若有必要对合同部分内容或要求进行修改时，应填写合同变更申请单应与合同对方进行协商，协商结果交原评审者评审，审批后方可进行修订，修改结果及时通知有关部门。车间组根据计划及各车间、机台生产能力排产,监督生产。4.1.34.24.2.14.34.44.5566.16.2品检组按照标准和客户特殊要求，实施检验和工艺监督，发现问题及时与生产部主管，以便及时采取有效的纠正预防措施。销售部依合同要求，保证材料供应,相关文件:无问题,及时通知相关部门。质量:合同评审表合同变更申请单文件名称供应商评估程序ZJ-QP7.4.1程文件编号

22、第 1 页明共 3 页章节序说1233.1目的:通过对供应商的控制，确保我公司外购物资供货稳定可靠。范围:本程序适用于本公司外购物资生产（商）的选择。职责:品检组负责制订原、辅材料技术标准、检验标准及对供应商技术能力确认；3.2采购组负责供应商，对供应商供货能力确认；并确保定期进行交期及配合度的跟踪;品检组负责对样品进行合格判定，对供应商质保能力确认，使用后定 期进行质量跟踪；总经理负责批准供应商定点。程序:新供应商的选择:3.33.444.14.1.1根据生产需要，外购物资供货厂（商）并收集有关供应商技术、生产能力资料汇总，必要时到供货厂（商）处评审，并填写供应商评价表。向供应商提供有效的技

23、术资料并确定送样日期，限期到样。供应商在限期内将样品送到相关采购员，采购员送品检组检验或验证4.1.24.1.3并执行。於<<样品鉴定表>>，检验作业具体参照原材料进料检验标准4.1.4样品鉴定合格后,将供应商供应商总，可批量订货确定为合格供应商评价表、样品鉴定表资料汇，并将该生产厂（商）列入定点代货，经管理者代表审批后实施。文件名称供应商评定程序ZJ-QP7.4.1第 2 页共 3 页文件编号章节程序说明执行者4.24.2.1定期评估:每半年评估一次评估方式： 评估项目为质量、交期、配合度三项，其比重及评分方式如下：A.质量（50%）：质量得分（合格数/实际检验数）&

24、#215;50 分B.交期（30%）：交期得分（准时交货批数/订购批数）×30 分（交期以订购单的指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视的）。4.2.2C配合度(20%)：由采购依供应商的服务态度来打分。供应商的评估成绩为质量交期配合度三项得分的合计，其统计及管理方式如下：A. 质量：依据进料检验结果,以供应商供货质量统计表统计.B. 交期：将厂商交期的执行情形以供应商供货交期统计表>进行统计。4.2.3C.配合度,由采购依据其配合方面弹性打公供应商评估分等与奖惩：A.由采购将每半年的评估状况评分汇总于供应商半年评估成绩表，呈总经理核准后办理

25、有关缩短及延长应付货款期的奖惩，评估成绩依下表区分为 A.B.C 三级。由采购奖惩。B.评估后的处置：（见下表）办理551等级A得分处置90 分以上1.酌情增加订购量或分包量.2.享受优先承制本公司。B60 分以上未达 90 分不予奖惩惩罚需由采购人员报总经理核准。1.酌情减少订购量或分包量.C相关文件:未达 60 分进料检验标准书文件名称供应商评定程序ZJ-QP7.4.1程文件编号第 3 页明共 3 页章节序说执行者66.16.26.36.4质量供应商样品鉴定表评价表6.56.6供应商供商质量统计表合格供应商供应商半年评估成绩表供应商供货交期统计表文件名称采购控制程序ZJ-QP7.4.2&a

26、mp;3第 1 页共 3 页文件编号章节程序说明执行者1目的:确保采购事务之顺利进行，且能适时、适质、适量、适价供应生产所 需之材料。范围:本程序适用于本公司生产所需的原材料的采购。职责:采购负责外购物资的采购及管理； 品检组负责制订进料检验标准；品检组负责外购物资的入厂验证/复检. 程序质量要求各种外购物资的质量要求由品检组提出，作为采购的依据. 供应商的评定按 ZJ-QP7.4.1 规定执行。采购文件采购文件中必须有明确的质量要求,如进料检验标准。采购订单制订及采购的验证采购订单根据合同制订，并与批准的供应商落实。紧急采购非批准的233.13.23344.14.24.2.14.2.24.3

27、4.3.1供应商的物资应报总经理批准，并通知办公室做好标识和，以便发现问题时，随时与供应商解决。4.3.2当需要时，公司代表到供应商货源处对采购物资进行验证，销售部应在合同中规定验证安排及当合同规定时，顾客或其代表放行的方式。对供应商的4.3.3是否符合规定要求进行验证。这种验证既不能免除公司向顾客提供可接收的责任，也不能排除其后顾客的拒收文件名称采购控制程序ZJ-QP7.4.2&3程文件编号第 2 页明共 3 页章节序说执行者4.44.4.1采购的变更当采购需要进行变更时，由变更申请部门填写采购变更申请表交销售部、总经理批准。销售部收到采购变更申请单后，找出原采购订单，直接在原订单上

28、修改。并向供应商说明在取得供应商同意后，将变更后的采购订单或采购变更申请单传给供应商。进料检验:原材料到厂后，仓管员对照送货单按标准初验。查验型号规格，外观 和数量.仓管员初检合格后，将该批物资贮存于待检区、并挂出“待检”标 牌。然后通知品检组进行验证。品检组接到通知后，按进料检验标准要求进行检验/验证，出具<物料检验报告>或在进仓单上签字确认，判断是否合格。4.4.24.54.5.14.5.24.5.34.5.4仓管员对经检验/验证后的合格品可接纳入库做好存放。进货物资不合格具体参照<<不合格品控制程序>>.和标识并分类4.5.54.5.6如对检验结果有异

29、议，可申请重新复验，复验合格则收货，不合格则退货。4.5.7所有的检验和试验，均应做好交。，并签名、注明检验日期，按时上4 5 85检验状态的标示及追溯具体参照质量手册中 7。5。3相关文件文件名称采购控制程序ZJ-QP7.4.2&3程文件编号第 3 页明共 3 页章节序说执行者5.15.25.366.16.26.3不合格品控制程序供应商评定程序进料检验标准 质量采购订单物料检验报告 采购变更申请单ZJ-QP8.3.0ZJ-QP7.4.1文件名称过程控制程序ZJ-QP7.5.1程第 1 页明共 5 页文件编号章节序说执行者1目的通过对生产制造流程加以控制,确保范围本程序适用于本公司生产

30、制造全过程。职责满足顾客的需求。233.13.23.33.444.1生产部主管负责生产过程工艺.品检组负责监测设备的检定与样准及成品；生产部主管负责组织技能的培训与。设备操作员负责设备的维护、保养及定期检修。程序操作的控制所有生产员工在正式工作前,都要经过上岗的培训,合格后方能上岗，还要通过持续的培训,来强化和提高其工作技能,具体人力管理程序执行。工艺控制：工艺流程：（见附件一）；4.24.2.14.2.2生产部主管依据图纸及工艺要求说明书等编制工艺文件，各种技术文件必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、文实相符。各车间主管按工艺要求指挥生产，检查监督生产的正常进行，发现问题及时与生

31、产部主管解决。4.2.3操作员依操作标准、工艺标准、图纸进行作业。品检员在检验过程中发现工艺操作问题时立即通知车间和生产部4.2.4主管，以便及时处理。特殊过程控制根据公司的的生产情况，本公司无特殊过程4.34.3.1文件名称过程控制程序ZJ-QP7.5.1程文件编号第 2 页明共 5 页章节序说执行者4.44.4.14.4.1.1生产计划的控制生产计划的编制根据销售部提供的销售需求，生产车间主管编制<珠江冼涤机械厂工单>安排生产并生产。编制生产计划时需考虑以下问题：a)的规格、型号、数量、交货期；b) 车间的生产能力；c) 车间在制品的情况；d) 成品仓库存量。4.4.1.24.

32、4.2工单到各车间。4.5工单在实施过程中，应检查落实情况，未能落实应查明原因，采取措施保证计划按时完成。55.15.266.16.2生产:各车间依据生产状况,每月进行生产统计,分别表.相关文件操作标准於月度生产报人力质量管理程序珠江冼涤机械厂工 月度生产报表.文件名称过程控制程序ZJ-QP7.5.1程第 3 页明共 5 页文件编号章节序说执行者附件一工艺流程文件名称防护程序ZJ-QP-7.5.5第 1 页共 2 页文件编号章节喷漆组装板金加工机械加工1目的对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，确保用范围适用于原材料，半成品及成品管理。职责质量完好 适233.1生产部负责提出对搬运、贮存、包

33、装、防护和交付的技术规范或技术资料。生产部负责生产过程中搬运、包装和防护的控制。仓管组负责仓储和交付的控制。程序搬运3.23.344.14.1.14.1.2生产部负责制定搬业指导书，以文件的形式给有关并对4.1.3有关进行必要的培训。4.24.2.1搬运过程中，搬运失及损坏。要严格对检验合格证等标识注意保护，不能丢搬运时搬运要核对标识牌上的数量，做到数量准确。4.2.2搬运过程中应按照规定堆放贮存(原材料成品)，轻放并摆放整齐。4.2.34.2.44.2.54.2.64.3入仓:仓管员依核对数量，型号规格无误后办理入库手续>。出仓:相关填写出仓单,双方清点签名,原材料出仓需开立领料单,成

34、品出仓时须开立<送货单>仓库物资由仓管员保管,做到帐、物、一致。仓库要保持适宜存放环境，确保照明充足,防火,防酸碱气体腐蚀。仓管员应经常检查贮存品的质量状况，发现贮存品质量下降时，应及时找出原因，采取必要的防护.包装:车间应根据合同要求确定包装物的形状、等要求。包装员工按包装要求对经检验合格成品包装，并贴合格证及其它必须的标识，标识必须准确。装箱后在外包装上应注明型号、规格、数量、生产日期及厂名、地址等。文件名称防护程序ZJ-QP7.5.5程文件编号第 2 页明共 2 页章节序说执行者4.4防护生产全过程中，生产部主管、销售部要做好防护措施，以保证量。交付质4.54.5.1仓管员根

35、据提货单所开列的品种、型号、规格、数量等备货，并填写出库单。合格的成品由销售部根据具体情况选择运输方式，所选择运输方式应4.5.2能保证质量不受损失。运输方式可以是汽车运输、船运 、火车4.5.3运输等，并由销售部做好时间安排，提前一天通知生产部主管,保证能够准时起运。4.5.4运输过程中由销售部采取必要的防雨、防盗措施，运输常检查运输质量, 避免磕碰。途中应经4.6到达目的地后，运输到需方手中。应与需方办理交接手续，尽量保证完好交566.16.26.3每月底,仓管对成品材料半成品进行盘点,并将结果分别点表>上相关文件:无质量进仓单出库单送货单于<盘文件名称监视和测量装置控制程序Z

36、J-QP7.6.0程文件编号第 1 页明共 2 页章节序说执行者1目的：监视和测量装置是保证行有效的质量控制。范围：质量的必要条件，为此必须对这些设备进233.1适用于本职责：的监视和测量装置的管理.品检组负责归口管理全公司监视和测量装置，监督、检查量器具的使用，维护情况。对计3.244.1配合办公室进行计量器具的校准和送交检定，合理使用和认真维护保养。检验测量和试验设备由部统一做好管理。程序：生产部主管根据生产、工艺所需要的测试任务及所要求的准确度，提出申请，选择确定符合准确度和精密度要求的检验，测量和试验设备, 经总经理批准，销售部按采购计划采购。购进的监视和测量装置，品检组开箱清点，核对

37、附件及说明书。不符合验收要求的，作验收不合格处理。4.24.34.44.5品检组对全统一管理。计量管理员监视和测量装置都应建立<<计量器具台帐>>，4.6计量工具时，必须检查计量器具是否贴有合格证，是4.7否在有效期内，核实无误后方可使用。暂不使用的计量工具应由计量管理员入库统一管理，不得在生产现场存放。凡经检定部门确认为“报废”的计量器具应由计量管理员不得流入生产现场使用。保管，使用的监视和测量装置必须健全使用、维护、保养制度，使用要严格按技术说明书要求使用，主要设备做好点检，按制度维护、保养.计量管理负责监督。文件名称监视和测量装置控制程序ZJ-QP7.6.0程文件

38、编号第 2 页明共 2 页章节序说执行者4.8外校:本公司使用的监视和测量装置由计量送法定检验检定及校准，并取回检定及合格证。附有特定的标识（标识注明是否合格和有效期），这些标识按规定粘贴在设备上，并保护好。内校:4.94.9.14.9.2由计量员依<校正标准书>进行内校,计量员资格：于<计量器具内校表>曾受过校验训练 3 小时(含)以上，并持有证明文件者。高中（职）以上的学历。每年年底由计量管理员编制 _年度计量器具周期检定计划表>>,报总经理批准后实施。所有计量器具的周期检定计划执行。经维修或搬运过的监视和测量装置应重新校准。4.104.114.124.

39、1355.166.16.26.3监视和测量装置相关文件 校正标准书质量计量器具台帐作为质量文件由品检组保存。 年度计量器具周期检定计划表计量器具内校表文件名称客户服务控制程序ZJ-QP8.2.1程文件编号第 1 页明共 2 页章节序说执行者1目的确保客户的要求能迅速获得知晓和得到处理，客户的投怨能迅速得到解决，客户对我公司适用范围的满意程度能及时了解；23本职责客户均属之。44.1销售部负责服务工作。品检部配合.程序售出后:根据合同要求或按照不同的，不同的用户或销售商，不同的技术条件等差异、服务范围可包括：品说明书4.2a)提b)提供技术咨询或质保书d)处理顾客申诉、来信、来访,维修4.3销售

40、部负责建立主要客户若用户要求,销售部可提供公司,客户进货情况及售后服务情况等.4.4的质量检验亦或质量保.，填写客户满意度<客户满意度:销售部每半年选择销售额前十名客户表>。并进行统计、归类和分析.发生顾客投诉情况时，由品检组负责检验核实并填写<<顾客投诉及4.5处理意见>>,问题须由总经理组织研究解决办法,由销售部拿出处理意见，并及时与顾客联络，共同协商解决，保证满足顾客的合理要求。由销售部做好处理纠正预防措施。，由总经理召集责任部门、分析原因采取退货:客户退货到厂后,由品管员进行检验,并,如属厂方原因,须采取纠正预防措施,具体参照<<纠正预防

41、措施程序>>。文件名称客户服务控制程序ZJ-QP8.2.1程文件编号第 2 页明共 2 页章节序说执行者55.166.16.2相关文件纠正预防措施程序质量:顾客投诉处理客户满意度表文件名称内审程序ZJ-QP8.2.2程文件编号第 1 页明共 2 页章节序说执行者1目的:对本公司质量管理体系进行审核，发现问题并采取适当的改进措施，确保体系的持续的符合性、有效性及充分性，确保产质量。适用范围:本程序适用于本公司内部质量管理体系审核.职责管理者代表负责内部质量管理体系审核的组织与协调工作,任命审核组 长、审核员并规定其职责。办公室负责内部审核计划编制、组织、协调管理和监督审核活动程序办公

42、室制定<< 年内部审核计划>>，于每年元月报管理者代表批准后实施。本公司内部质量管理体系审核每年不少于一次.内部审核工作计划的内容：a) 审核目的和范围b) 审核时间及内容审核准备由管理者代表根据被审核部门情况任命具有内部审核员资格的合适人 选担任审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。审核由 2 人或 2 人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且233.13.244.14.24.2.14.2.24.2.3a)b)c)d)E) 4.2.44.2.5与被审核部门无直接责任的分工。担任审核组成员，并根据计划适当地由审核组长组织审核组成员制定审核 年第次内部审核

43、通知单； 内部审核检查表；不合格项报告；内部审核总结报告。内部审核不符合事项统计表准备好审核所依据的文件。文件。a)b)c)由审核组长提前一审核实施计划的内容：向受审部门发出 年第次内部审核通知单,受审核的部门、审核的目的范围、日期；依据的文件；审核的主要项目及时间安排；审核员分工。文件名称内审程序ZJ-QP8.2.2程文件编号第 2 页明共 2 页章节序说执行者4.34.3.14.3.2审核实施审核的具体内容按照内部审核检查表进行。审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量管理体系的运行情况。4.3.3现场发现问题对应当场该项工作（或操作者）确认并填写不合4.3.44.44.4.

44、1格项报告表,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正.审核结束由审核组长召开受审部门不符合项纠正预防措施的实施受审核部门在收到审核报告以后一措施,并上交审核组。会议，报告审核结果。4.4.24.5之内对不合格项实施纠正预防a)b)c)d)审核员对纠正预防措施实施情况负责跟踪验证,审核组长确认。审核报告：由审核组长编写内部审核总结报告，报送管理者代表签准。 审核报告的内容：受审核的部门、审核目的、范围、日期；审核依据的文件；4.64.7审核员、受审核部门主要参加审核综述；不符合事项统计表；55.166.16.26.36.46.56.66.7审核总结报告的范围:总经理、管理者代表、受审核部门；内

45、核首次末次会议均须在会议签到表签到，并作好会议；内部质量审核中使用的全部质量相关文件由审核组长移交给办公室按照本公司质量质量控制程序 年内部审核计划不符合项报告内部审核总结报告内部审核不符合事项统计表内部审核检查表 年 次内部审核通知单会议签到表文件名称过程及的监视和测量控制程序ZJ-QP8.2.3&4程文件编号第 1 页明共 2 页章节序说执行者1目的通过内部与外部对质量管理系统测量和控制，及时发现实现过程中不合格品和潜在不合格，随时改善，不断提高品质。适用范围2适用客户和公司内部对过程职责总经理:主持管理评审会议的实现的测量与33.13.23.33.444.1管理者代表：协助实施管

46、理评审，组织实施内部审核品检组：实施的监视和测量车间员工：自检、互检；程序过程的监视和测量通过内外审核及管理评审,对过程进行监视和测量,证实过程实现所策划的结果的能力,具体参照<<内审程序>>和<<管理评审程序>>的监视和测量4.24.2.1由品检组制定检验标准，有相关标准的按相应标准执行,尚无标准的制定企业标准,明确出厂检验、试验项目和周期型式试验项目。制程中检验,成品检验:具体参照制程中检验标准成品检验标准）。a)工序检验执行自检和专检相结合方式，以自检为主，对生产的在制品，由操作工实行自检。做到不合格的原材料、半成品不投入，不使用。4.2.

47、2b)在形成经操作工加工完成自检合格后，交检验员专检，检验员按照公司标准逐项检验<珠江机械冼涤厂工单>>中,合格后作出合格标识，方可转入下道工序.c)因生产任务过急，需紧急放行由车间提出申请,由生产部主管批准后作例外转序,检验员需作好,例外转序的仍应重新检验,不合格应及时追回,不能追回的不得例外转序.文件名称过程及的监视和测量控制程序ZJ-QP8.2.3&4程文件编号第 2 页明共 2 页章节序说执行者4.2.34.3.3.1成品检验品检员依据成品检验标准对成品性能，外观等进行检验和试验.并 于成品检验报告中。4.3.3.2成品检验合格后,方可通知仓库办法入仓手续。在制程或成品的检验不合格时处理具体参照<<不合格品控制程序>>4.2.44.2.54.2.64.3: 检验员要如实填写检验期，按时上交品检组。，并签名或盖检验章，注明检验日检验的状