销售和交付控制程序

1、天津市金锚集团有限责任公司进出口公司销售和交付控制程序编 号： FSC/COCP-07版本/修改码： A/0编 制： 李春平审 核： 崔晓鹏批 准： 杨大来受控状态： 实施时间： 2010 年 7月 31 日1.目的确保FSC订单是由认证的物料生产的。2.范围适用于顾客要求的FSC产品的评审及与顾客的沟通。3.职责3.1进出部负责对FSC订单要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，同时向顾客提供带有FSC的证书编号和认证物料的百分率。3.2采购部负责采购FSC认证的原料。3.3仓库负责检验FSC原料的数量。3.4生产部负责FSC产品的生产能力和交货能力。3.5技术质检部负责FSC或合同要求的检

2、测能力。3.6总经理负责合同、新增订单的审批。4.程序4.1对顾客FSC订单要求的识别。经营负责对顾客FSC订单要求与期望的识别，根据顾客规定的订货要求填写合同评审表中。a. 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及设计可用性，交付、支持服务，价格等方面的要求。b.顾客明示要求，但期望或根据其用途所必需的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足要求应做出承诺。4.2对FSC产品订单要求的评审确认：进出部在投标合同签订之前应组织相关部门评审签字予以确认。4.3进出部负责保存合同评审表，合同及其他相关结果的实现等跟踪措施的记录。4.4合同的签订和实施对FSC产品要求评审后，主管销售经理代表

3、公司与顾客签订合同/订单。合同签订后，进出部将合同的有关内安排在合同签订通知单上。采购部原料采购人员、生产部根据其要求分别进行对FSC认证物料的采购，对生产车间进行监控，生产部以生产通知单与生产车间沟通。生产部填写生产进度表负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.5产品的变更。当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同，订单等）应得到并记录，作为合同或订单附件上或重新合同评审表进行评审，同时以通知相关部门。4.5销售数量由进出口部对FSC认证产品的实际销售数量作好详细记录。销售数量登记由专人负责，登记的内容包括：FSC认证号码、销售产品名称、定单号码、定单数量、生产数量

4、、实际发货数量、发货日期、发票号。见FSC成品销售汇总表。4.6关于货物单据与货物运输单据， 所有的货物单据与运输单据对于客户要求的认证产品与非认证产品必须单独标注，避免发生混淆。4.6.1进出部在制作运输单据时要根据所装运货物对应的合同，核对仓库填写的FSC认证成品出库单。4.6.2货物运输单据的问题由进出口部专人在制作发票、运输单据中单独注明FSC认证产品的订单号、认证号码。使得FSC认证的运输单据与其货物单据相关联，通过其中的任何单据均可查找到其他的单据。4.6.2.1 销售FSC认证产品的发票制作时必须包含以下信息：（1）买方名称与地址。（2）发票出具日期。（3）定单号码。（4）与FS

5、C产品清单中描述一致的产品描述，是或不是FSC认证的产品，在发票中要清楚显示。（5）产品实际销售数量。（6）认证机构所出具的正确的产销监管链（COC）号码。（7）运输单据提单上的提单号。（8）显示“FSC认证”字样，并且包括，在标签（使用）期限内，产品组合的最小FSC原料百分比。（9）显示“FSC认证”字样，并且声明“FSC认证原料”。此发票仅在销售FSC认证产品时出具。（10）与所认证的产品相一致的认证号码。（11）当发票上号码与所认证产品（号码）不同时，要做到产品与其各自的号码相一致。4.6.2.2运输文件要求：同一销售发票的FSC认证产品的(分批)运输文件，包含提单、装箱单在制作中要求包

6、括如下信息：（1）买方名称与地址；（2）发票出具日期；（3）与本批产品相对应的定单号；（4）与本批产品相对应的发票号；（5）与FSC产品清单中描述一致的货物描述；（6）产品的实际装运数量；（7）与所认证的产品相一致的认证号码。4.7 关于FSC认证成品的销售，由进出部负责销售，并将FSC认证产品发到客户指定的地点，具体按以下操作。4.7.1 FSC认证成品的销售要求必须签订销售合同，销售合同中对于认证产品与非认证产品必须单独标注，非认证产品按正常要求填写，认证产品的合同内容包括：（1）买方的名称与地址；（2）定单（合同）号；（3）与FSC产品清单中描述一致的货物描述；（4）合同销售数量；（5）与所认证的产品相一致的认证号码；（6）最迟交货期；（7）包装要求的注明：在包装上必须显示FSC的认证标志。4.7.2 FSC认证成品发货时，在进出口部所开的发货通知单上注明：（1）发该批货对应的定单号；（2）装运FSC认证成品；（3）本批发货的实际数量、规格。4.7.3 严格按合同要求的目的地送货，核对运输单据时，参照合同仔细核对，避免送错目的地。4.8 成品的处理与销售的记录保存。相关单据以及产品认证信息，如发票，认证产品描述、认证公司的认证信息，运输单据等FSC产品清单中销售给所有客户的FSC认证产品的销售记录与所销售的FSC认证