门店商品管理制度

1、商品管理目录：一、进销存管理 -1-3二、新品上市管理 -3-4三、门店产品促销推广 -5-6一、进销存管理1、目的：1、精准订货管理，提高门店的商品预估能力，避免门店高库存、货物积压问题。2、提高商品的有效利用率。2、适用范围：香海门店（直营店、加盟店）3、进销存管理包含内容门店：订货、验货、调货、退货、报损、滞销品、临期产品、收银的制度。订货1、订货申请单分正常申请单和紧急申请单。2、订货门店必须填写香海订货单发送到接单员 QQ：2285200232，并询问是否收到。（附件 1）3、订货申请单需由副店长或店长申请。4、订货申请单在规定时间内发给公司接单员QQ：2285200232 。（温州

2、门店是送货前一日下午 4 点前，瑞安门店是送货当日11 点前）5、超过规定时间发给接单人员的订单一律不再开单发货。6、紧急订货的需总店长与区域经理审核。7、紧急订货单需同时发给总店长、区域经理、接单员，由区域经理跟踪货物门店是否收到。8、紧急订单需区域经理签字后方可发货。9、接单员根据订货申请单开单，并就申请单上公司没库存的商品回复门店。验货1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、生产日期）齐全，与实送商品是否一致。2、验收人员必须仔细检查商品质量。 （含 QS、包装完好、商品商标、日期标注）3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。记录在案。情况严重时，书面情况说明附照

3、片上报相关部门和人员。第 1 页4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题由门店自行负责。5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入仓库。6、仓库商品分类放入库存区，做到整齐、清洁、有序。7、严格按照送货单内容、在系统采购入库里入库。不得采用其它出入库入库。调货1、调货分缺货调货和滞销品调货。2、滞销品调货申报到总店长统一安排。3、调货时填写调货申请单，需总店长签字后方可调货。4、调出店凭调货单出库，在百威系统做好库存调拔单，并保留好原始单据，月报时上交财务部。5、调入店凭调货回单入库，在百威系统其它出入库入库，并保留好原始单据，月报里上交财务部。6、严禁各门店在无任何

4、凭证下调货。7、加盟店需要与门店调货的需加盟店业务经理和总店长同意后方可调货，同时填写好调货单。 退货1、非人为的产品质量问题：发霉、胀气、出水、异味、包装袋失色、破包、漏气、变色等原因可以申请退货。2、由于各门店产品保存不当等人为原因，造成商品质量问题， 不予以退货，门店自行承担。3、退货前先填写好退货申请表交与相关业务主管，待公司审核同意后方可退回公司。3、退回商品须附带退货清单。4、退货商品按仓库验收合格后的数量退货。5、根据退货单立即在百威系统里做退货单，由店长核对无误后审核。6、公司通知退货的产品可以退货。7、严格按照公司退换货政策执行。 报损1、非人为的产品质量问题：严重发霉、异味

5、、变色、漏气等不可重复利用的产品可以申请报损。2、商品报损前必须先填写商品报损单，并由区域经理和总监签字同意后方可报损，并拍照留底。3、商品报损后立即在百威系统里做好商品报损单，由店长核对无误后审核。4、同意报损的商品应立即销毁，或带回公司统一销毁。5、顾客试吃产品的数量和发现的涨包、 漏包等各门店要随时进行记录在案。 顾客试吃、坏品以及产品自然损耗各门店在月底盘存后统一报损（附报损表） 滞销品1、连续 2 个月无销量或销售低微 （主要休闲类产品），除一些特殊产品外 ( 滋补类 ) ，为滞销品。2 、滞销品可以向总店长申请调货， 由总店长调配至其他门店销售， 其他门店应无条件接受。3 、因滞销

6、品无法正常销售处理掉由总店长审核后可申请退货或促销。第 1 页4、滞销品若生产日期以临近保质期，属于临期产品。5 、门店滞销品可以少量储存作为产品展示，避免滞销品高库存。6 、因季节性产生的滞销品可以少量储存作为产品展示或下架。7 、滞销品因门店管理者不闻不问， 而使产品处于变质状态、或产品过期， 门店自行承担责任。 临期产品1、保质期内不足 1/3 的产品，定为临期产品。2、临期产品可以填写申请促销单向营销中心申请促销，待批准后方可执行。3 、临期产品门店应在保质期内全部处理，未处理门店自行承担责任。4 、因未申请促销或上报的临期产品过期，门店自行承担责任。5 、因进货时发现离生产日期超过

7、2 个半月（含）以上的产品门店可以拒收， 公司在发货前事先说明的产品除外。 收银1、收银员每天工作前要先检查设备是否正常，如有异常立即上报店长、总店长处理。2 、开机前要看交接、清点备用金。3、零钞要按面额大小顺序依次从左到右、从内往外放。4、收银时统一用扫码枪扫码收银， 对于扫码枪不能识别的产品要记住货号， 输入货号进行收银。避免用其它方式收银。5、顾客使用充值卡、银行卡、现金券消费时，收银时应按相应操作步骤收银，不得充当现金收取。6、收银结束后要立即交班、日结。并写好工作交接。7、主动提示客户出示充值会员卡，正确使用“唱付唱收”。8、收银员应严格遵守香海现金管理制度。二、新品上市管理1、目

8、的明确新品上市流程，明确流程中的责任部门及与新品上市相关的部门职责，以确保研发、新品上市以及日常生产工作的顺利进行。2、范围凡有关香海的新品上市，均参照本流程执行。3、附则本制度从颁布之日起执行。 新品上市详细流程1、每款产品上市之前，新品项目部必须将新品呈报到营销部。2、营销部制定新品上市初步方案到方案确定（。上市时间、营销方案、宣传方式）3、营销部根据上市方案通知公司直营门店和设计部做相关准备。4、营销部.准备制作新品相关资料（产品卖点整理、产品陈列规划），直营店做新品上市前相关准备（店铺陈列规划、销售计划、上市工作安排，）设计部进行宣传物料设计及制作。第 1 页5、营销部将新品和宣传物料

9、发放到各门店。6、营销部进行销售跟进分析总结。 新品上市流程图新品项目部营销部上市计划准备方案准备方案确定各直营门店产品卖点整理设计部及陈列规划执行店铺陈列规划宣传物料设计产品上市方案执行产品销售计划设计方案确销售跟进新品上市工作安排宣传资料制作资料送交营销部三、门店产品促销推广1、目的1、规范促销申请流程2、强化门店自主消化能力3、加快滞销品的流通周期4、增加门店人流量及销售2、范围香海所有门店第 1 页 促销流程1、由各门店根据产品库存和销售情况制定单店初步促销方案。2、由门店店长填写公司统一格式的促销申请表， 呈交给营销部提出促销申请。（总监助理陈舒芳）3、营销部对促销申请进行审核确定。

10、4、营销部通知相关部门准备促销物料（宣传物料、赠品）5、营销部安排相关人员到店对促销方案实施及门店布置等方面进行了解指导。6、向申请门店发放宣传物料及相关赠品，门店促销开始。7、营销部促销跟进，门店需及时向公司报告促销情况进程。促销结束后提交促销总结。（总监助理郑国旺）促销流程图制定促销方提交促销申请审核促销申请宣传品的设计制作陈列形象安排完成促销品安排促销开始反馈促销效2、附件（促销申请表）促销活动申请表申请时间 :促销门店促销时间第 1 页促销产品促销方式活动物料申请人总监规格 /个 /袋 /KG数量保质期 /月生产日期剩余天数 /天促销原因特价赠品买送其他DM 单海报其他区域负责人合同管

11、理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语第 1 页无4 职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的

12、工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.