管代管理评审报告

1、 一、上一次管理评审会议决策事项追踪结果上一次管理评审会议决策事项追踪结果 序序 号号改进项目改进项目责任部门责任部门责任人责任人整改日期整改日期效果确认效果确认1在中转库增加检验专在中转库增加检验专用器具，使检验工作用器具，使检验工作能快速高效地完成能快速高效地完成技术部技术部崔超崔超2016.5.10已按口径尺寸不同，已按口径尺寸不同，制作了产品专用检具制作了产品专用检具2减震器双枪焊岗位需减震器双枪焊岗位需装排烟扇装排烟扇综合部综合部卢亮卢亮2016.5.30修复了减震器车间的修复了减震器车间的所有排气扇所有排气扇3减震器车间照明灯光减震器车间照明灯光改进改进综合部综合部卢亮卢亮2016

2、.5.30减震器车间已全部安减震器车间已全部安装装LED灯灯4对胶管所有模具进行对胶管所有模具进行清点排查，将防滑槽清点排查，将防滑槽外距离过长的模具经外距离过长的模具经行修改行修改技术部技术部崔超崔超2016.6.25技术部已将防滑槽距技术部已将防滑槽距端口过长的模具进行端口过长的模具进行了改进了改进5减震器车间阀系装配减震器车间阀系装配区增加取暖设施区增加取暖设施综合部综合部卢亮卢亮2016.10.30给阀系装配工位配备给阀系装配工位配备了小太阳用来取暖了小太阳用来取暖二、内部审核结果 1.内部审核不符合项分布部门综合部销售部采购部技术部质量部生产部物流部财务部不符合数71191851序号

3、序号不符合类型不符合类型审核不符合项描述审核不符合项描述1 1一般不符合项一般不符合项经查检验员翟宝萍无进行资格确认经查检验员翟宝萍无进行资格确认2 2一般不符合项一般不符合项查扣压机查扣压机5 5月份有保养计划，但无维护保养记录月份有保养计划，但无维护保养记录3 3一般不符合项一般不符合项查未对扣压机进行设备能力进行确认查未对扣压机进行设备能力进行确认4 4一般不符合项一般不符合项经查原材料库钢丝管无标识经查原材料库钢丝管无标识5 5一般不符合项一般不符合项查切管现场无控制计划查切管现场无控制计划6 6一般不符合项一般不符合项经询问模压员工，当发生不良品时员工不明确处理方法经询问模压员工，当

4、发生不良品时员工不明确处理方法7 7一般不符合项一般不符合项查模压工序的转序产品无数量统计记录和合格证明查模压工序的转序产品无数量统计记录和合格证明8 8观察整改项观察整改项经查经查APQPAPQP计划进度表设计开发任务书内阶段时间与计划不符计划进度表设计开发任务书内阶段时间与计划不符9 9观察整改项观察整改项查查D-FMEAD-FMEA中包含了所有制造工序，但分析不完全中包含了所有制造工序，但分析不完全1010观察整改项观察整改项控制计划（样件、试生产）分析不完全控制计划（样件、试生产）分析不完全1111观察整改项观察整改项查有初始材料清单，初始材料清单内质量要求一栏填写错误查有初始材料清单

5、，初始材料清单内质量要求一栏填写错误1212观察整改项观察整改项查查P-FMEAP-FMEA中包含了所有制造工序，但分析不完全中包含了所有制造工序，但分析不完全1313观察整改项观察整改项经查成本表与可行性报告内成本价不符经查成本表与可行性报告内成本价不符序号序号不符合类型不符合类型审核不符合项描述审核不符合项描述1414观察整改项观察整改项查设备点检记录，金属圆锯机查设备点检记录，金属圆锯机2015.09.082015.09.08无设备点检记录无设备点检记录1515观察整改项观察整改项查岗位人员有进行培训，但无培训记录查岗位人员有进行培训，但无培训记录1616观察整改项观察整改项查该岗位的顶

6、岗计划无，且无培训记录查该岗位的顶岗计划无，且无培训记录1717观察整改项观察整改项查金属圆锯机的设备能力值，无进行查金属圆锯机的设备能力值，无进行CMKCMK分析分析1818观察整改项观察整改项现场无作业指导书现场无作业指导书1919观察整改项观察整改项查该工序的剩余材料有收集在一起，但无标识查该工序的剩余材料有收集在一起，但无标识2020观察整改项观察整改项切管机、裁管机没有设备能力确认切管机、裁管机没有设备能力确认2121观察整改项观察整改项查查“5S5S考核表考核表”无考核人、不合格描述、整改人、整改期限、验证人员签字无考核人、不合格描述、整改人、整改期限、验证人员签字2222观察整改

7、项观察整改项混炼胶无最低库存量规定（混炼月计划）混炼胶无最低库存量规定（混炼月计划）2323观察整改项观察整改项作业准备验证记录表，填写不具体（只验证重要工序：混炼、模压、硫化、定作业准备验证记录表，填写不具体（只验证重要工序：混炼、模压、硫化、定型）型）2424观察整改项观察整改项材料仓库钢圈无区域标识、数量标识材料仓库钢圈无区域标识、数量标识2525观察整改项观察整改项A02A02库房标识牌悬挂位置不合理（建议统一挂于型号产品的南边起始位置）库房标识牌悬挂位置不合理（建议统一挂于型号产品的南边起始位置）2626观察整改项观察整改项查未按照计划定期检测产品仓储不良于评价库存状况（仓库检查记录

8、）查未按照计划定期检测产品仓储不良于评价库存状况（仓库检查记录）序号序号不符合类型不符合类型审核不符合项描述审核不符合项描述2727观察整改项观察整改项物流部将交付不合格口头反馈给质量部门，无书面性记录物流部将交付不合格口头反馈给质量部门，无书面性记录2828观察整改项观察整改项经查工艺上无法识别出特殊工序、关键工序经查工艺上无法识别出特殊工序、关键工序2929观察整改项观察整改项没有建立特殊特性清单没有建立特殊特性清单3030观察整改项观察整改项扣压机上面的千分尺无鉴定记录扣压机上面的千分尺无鉴定记录3131观察整改项观察整改项顾客质量信息反馈清单列入不全顾客质量信息反馈清单列入不全3232

9、观察整改项观察整改项5 5月份采购橡胶衬套总成不合格，有不合格信息传递但未见供方整改记录月份采购橡胶衬套总成不合格，有不合格信息传递但未见供方整改记录3333观察整改项观察整改项财务部有每月质量成本分析统计，但对不达标未进行原因分析财务部有每月质量成本分析统计，但对不达标未进行原因分析三、外部审核结果 1. TS16949审核情况（审核时间：2016.4.262015.4.27）序号序号不符合描述不符合描述不符合类型不符合类型整改期限整改期限责任部门责任部门完成情况完成情况1 120162016年不良成本目标为年不良成本目标为4%, 4%, 而而20152015年每月不良成本为年每月不良成本为

10、1%1%到到3%3%，目标制定不合理，目标制定不合理一般一般 严重严重2016.5.162016.5.16财务部财务部整改完成整改完成2 2组织的库存系统先进先出组织的库存系统先进先出仅靠人工肉眼进行识别仅靠人工肉眼进行识别, ,不不能确保货物先进先出能确保货物先进先出一般一般 严重严重2016.5.162016.5.16物流部物流部整改完成整改完成3 3组织组织不能提供对在用不能提供对在用(0150mm)(0150mm)卡尺卡尺C30238C30238的检的检定合格证明定合格证明一般一般 严重严重2016.5.162016.5.16质量部质量部整改完成整改完成4 420162016年年3 3

11、月月2525日采购活塞杆日采购活塞杆尺寸测量尺寸测量, ,抽检数量抽检数量2 2个个, , 检验标准要求抽检检验标准要求抽检3 3个个一般一般 严重严重2016.5.162016.5.16质量部质量部整改完成整改完成2. CCC审核情况 ( 审核时间：2016.7.17 )序号序号不符合描述不符合描述不符合类型不符合类型整改期限整改期限责任部门责任部门完成情况完成情况1 1性能检验报告中无原材料性能检验报告中无原材料11112121耐水后的抗拉耐水后的抗拉强度检测强度检测一般一般 严重严重2016.8.272016.8.27质量部质量部整改完成整改完成不符合项整改完成率3. 顾客二方审核情况（

12、审核时间：2016.12.6）部门综合部销售部采购部技术部质量部生产部物流部财务部不符合数21056010a 审核不合格项分布b b 不符合项内容不符合项内容序号序号不符合类型不符合类型审核不符合项描述审核不符合项描述1 1一般不符合表单编号：DSJD/QR145-B0硅胶管尺寸检验记录表中未按照硅胶管的控制计划中全尺寸检验要求进行记录。加防滑筋间距及防滑筋高度2 2一般不符合查硫化脱芯过程，发现工艺仅对过程的转速1400r/min做出规定，未对硫化时间做出规定，且硫化温度为160和工艺中一四季度17010不相符，使这一个关键过程的现有数据不能确实证明受控能力3 3一般不符合经查库存管理规定，

13、文件中无橡胶产品贮存期要求的内容，不符合橡胶贮存期管理要求。并未纳入日常管理4 4一般不符合经查不合格品通知单，发现通知单无编号，无产品批次号和生产日期，与检验员检验记录不关联，无可追溯性序号序号审核不符合项描述（观察整改项）审核不符合项描述（观察整改项）1高压油管检验规范与检验记录不一致2扣压机压力要求无规定，也无记录3关键和特殊过程未体现到现场（文件要求、执行）4巡检使用的检验规范内没有明确标识出是抽检还是连续检，频次不明确5顾客满意度调查三个改进项目，无改进记录6 6采购合同中对管接头的锌层厚度要求0.008mm,检验记录中无实测值7 7成品检验使用的检具放置不规范，且无防护8 8检具表

14、面锈蚀，必须有鉴定计划且形成档案9 9打压试验台有10个通道，只鉴定了一个压力表，发生突发情况时无法保证质量1010特殊工序人员与档案中不一致，编号不对应1111特殊工序人员流失控制，必须有顶岗计划及培训、新人培训及资格确认四、四、 总结总结1. 1. 公司各管理体系的运作是符合标准要求及有效的，全年审核无公司各管理体系的运作是符合标准要求及有效的，全年审核无严重的不符合项，但是细节上还存在文件要求与公司实际运作严重的不符合项，但是细节上还存在文件要求与公司实际运作不一致的地方，需要对程序文件进一步改进。不一致的地方，需要对程序文件进一步改进。2. 2. 技术人员对于五大工具的要求没有完全掌握，在实际运作以及技术人员对于五大工具的要求没有完全掌握，在实际运作以及技术管理方面还存在很多问题，建议新的一年增加这方面培训技术管