某公司年度经营计划课件(PPT30张)

1、柳工欧维姆公司XXXXX（子公司/部门） 2014年度经营计划2013年年11 月月 日日报告摘要报告摘要2014年主题主要达成目标描述关键举措n 实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元；n 实现XXXX方面的发展与提升n n 销售收入XX亿元；n 利润总额XXXX万元 ；n 应收帐款周转率XX次;n 存货周转率XX次；n 质量指标？n 发展与提升指标？1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。2.3.4.5.6.如左为举例，

2、具体目标(指标）由各下属单位自行拟定目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范指标指标 年年度度单位单位20122012年实际年实际20132013年预算年预算20132013年年1-101-10月月实际完成实际完成20132013年预计完年预计完成成预计完成率预计完成率销售收入销售收入万元利润总额利润总额万元新增订货新增订货万元回款回款万元应收账款应收账款万元应收账款周转率应收

3、账款周转率次存货存货万元存货周转率存货周转率次净资产收益率净资产收益率%运营总体情况运营总体情况年度指标完成情况年度指标完成情况运营总体情况运营总体情况2013年度关键绩效指标完成情况年度关键绩效指标完成情况维度维度衡量指标衡量指标单位单位2013年目标年目标三季度累计完成三季度累计完成年末预计完成年末预计完成财务财务客户客户运营及运营及内部管理内部管理学习与发展学习与发展运营总体情况运营总体情况2013年度存在的主要问题年度存在的主要问题序号序号工作内容工作内容存在不足存在不足已采取（或拟采已采取（或拟采取）的改进措施取）的改进措施 责任责任部门部门/ /责任责任人人1产品研发：1.1 桥梁

4、智能张拉系统，5月中旬正式推出产品，到10月份新增销售额三百余万元。成为公司新的主导产品。1.2 智能压浆机、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成形机已完成阶段成果研究，将成为2014年新的效益增长点。1.3 新型无砟轨道板自动张拉系统、管道牵引机等项目完成并交付使用，将有利于催生新的市场需求的形成，奠定了公司在即将形成的新的市场中的领先地位。1.1研发队伍的力量跟不上公司发展战略的需要，研发力量有待进一步加强。1.2工艺技术人员匮乏将影响新产品实施效果。1.3 技术队伍的人员专业结构有待完善。1.1 新增的10名工程技术人员是今年招聘的成绩。1.2加强工艺人员的招聘。1.3招聘自动化、焊接、热处理

5、、结构等类型的工程师，完善专业结构。技术/马君彪23运营总体情况运营总体情况2013年度市场情况分析年度市场情况分析对市场对市场/ /本企业可能产生的影响：本企业可能产生的影响：PEST分析，分析，从政治、经济、从政治、经济、社会、技术等社会、技术等方面分析方面分析与本企业相关与本企业相关内容内容运营总体情况运营总体情况2013年度市场情况分析年度市场情况分析对市场对市场/ /本企业可能产生的影响：本企业可能产生的影响：从行业整体状况从行业整体状况,本企本企业产品市场占有率等方业产品市场占有率等方面分析面分析运营总体情况运营总体情况2013年度市场情况分析年度市场情况分析对市场对市场/ /本企

6、业可能产生的影响：本企业可能产生的影响：运营总体情况运营总体情况2014年度市场预测及分析（年度市场预测及分析（SWOT分析）分析）SWOTSWOT分析分析S S（优势）（优势）品牌：产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。技术：:公司具有产品开发及制造技术与经验，试制试验能力强。营销模式：其它：W W（劣势）（劣势）产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新产品被市场认可需要过程；服务人员的经验还需进一步提高。技术：技术队伍的构成方面存在专业结构不完整的问题，不利于学科交流，专业互补。营销：其它：O O（机会）（机会）宏观环境层面：技术发展层面：国际对企业科技

7、创新给予大力的支持。市场需求方面：其它：SOSO：发挥公司在预应力领域技术积淀：发挥公司在预应力领域技术积淀的优势，结合市场需求与国家对科技的优势，结合市场需求与国家对科技创新大力扶持的机遇，通过新产品及创新大力扶持的机遇，通过新产品及转化成果，争取政策支持，充分利用转化成果，争取政策支持，充分利用产业振兴的政策机会和良好的宏观经产业振兴的政策机会和良好的宏观经济条件，实现技术、政府项目和人才济条件，实现技术、政府项目和人才等资源的获取。等资源的获取。WOWO：以项目为纽带，招聘更高水平的：以项目为纽带，招聘更高水平的技术专家，通过项目的实施，提升公技术专家，通过项目的实施，提升公司的技术研发

8、和管理能力。加大自主司的技术研发和管理能力。加大自主创新能力建设。引进先进的加工设备，创新能力建设。引进先进的加工设备，改善产品的加工工艺和装配工艺，提改善产品的加工工艺和装配工艺，提高产品技术水平。高产品技术水平。T T（威胁）（威胁）宏观环境层面：技术发展层面：常规产品方面的竞争对手也在对智能设备等新产品积极跟进。竞争对手方面：其它：STST：加强专利申请，加大知识产权的：加强专利申请，加大知识产权的法律保护；法律保护；WTWT：加强与大专院校、科研院所的合：加强与大专院校、科研院所的合作，弥补人力资源的紧张情况。作，弥补人力资源的紧张情况。运营总体情况运营总体情况2014年度市场预测年度

9、市场预测20142014年度主要的市场应对举措：年度主要的市场应对举措：目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范维度维度衡量指标衡量指标单位单位2014年目标年目标2013年预计完成年预计完成备注备注财务财务客户客户运营及运营及内部管理内部管理学习与发展学习与发展2014年度关键绩效指标及目标值年度关键绩效指标及目标值备注备注:2014年度年度绩效指标可根绩效指标可根据当年本单

10、位据当年本单位重点要达成的重点要达成的目标进行调整目标进行调整,不要求与不要求与2013年度完全相同年度完全相同备注备注:若若2013年年度无此项关键度无此项关键绩效指标绩效指标,此处此处可不填可不填目标目标衡量指标衡量指标单位单位2014年目标年目标关键举措关键举措重点工作重点工作目标目标1目标目标2目标目标3目标目标42014年度目标树年度目标树参考文件：参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx指标指标20132013年预年预算目标算目标20132013年预年预计完成计完成20132013年预年预计完成率计完成率20142014年基年基本目标本目标20142014年基年基本目标同比

11、本目标同比20142014年挑年挑战目标战目标20142014年挑年挑战目标同战目标同比比行业增长率行业增长率销售收入(万元)-其中：国内- 国际-毛利率(%)- 其中：国内 国际期间费用率-净利润经营性现金流(万元)净资产收益率(%)子公司子公司20142014年度目标年度目标（国内营销中心只填报销售收入）（国内营销中心只填报销售收入）产业产业板块板块指标指标20132013年预年预算目标算目标20132013年预年预计完成计完成20132013年年预计完预计完成率成率20142014年基年基本目标本目标20142014年基年基本目标同本目标同比比20142014年挑年挑战目标战目标2014

12、2014年年挑战目挑战目标同比标同比行业增长行业增长率率锚具销售量(万孔)%其中：国内% 国际%国内市场占有率/排名-国际市场占有率/排名-行业出口占比/排名-缆索销售量(吨)其中：国内 国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名橡胶销售量( )其中：国内 国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名主要产品板块主要产品板块20142014年度目标（销售量及市场占有率）年度目标（销售量及市场占有率）20142014年订货目标分解年订货目标分解产业板产业板块块1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计锚具锚具设备设

13、备缆索缆索（含锚头）（含锚头）橡胶橡胶工程工程检测检测其它其它合计合计单位：万元单位：万元20142014年销售收入（扣税后）目标分解年销售收入（扣税后）目标分解产业板产业板块块1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计锚具锚具设备设备缆索缆索（含锚头）（含锚头）橡胶橡胶工程工程检测检测其它其它合计合计单位：万元单位：万元20142014年回款目标分解年回款目标分解产业板产业板块块1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计锚具锚具设备设备缆索缆索（含锚头）（含锚头）橡胶橡胶工程工程检测检测其它其它合计合计单

14、位：万元单位：万元20142014年年产品板块产品板块产销存计划产销存计划分解分解（橡胶公司填报）（橡胶公司填报）产业板块产业板块1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计橡胶橡胶入库入库销售销售库存库存周转周转单位：万元单位：万元目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标树年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范2014年度

15、重点工作及行动计划年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自（此处重点工作来自2014年度目标树当中的年度目标树当中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标责任部门责任部门责任人责任人1 12YBZ1.8-63智能张拉设备产品优化设计2014年8月完成项目验收，正式推出产品。技术马君彪2 2SO-PZJ型破桩机产品优化设计2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术杨大春3 3智能压浆一体机产品优化设计2014年12月完成项目验收，正式推出产品。技术邹建新4 4开沟机样机研发2014年5月完成样机试制与成果阶段验收技术刘志才5 5钢绞

16、线用机械整束穿束的施工工法研究2014年4月完成工法标准及研究总结报告，成果验收。技术马君彪2014年度重点工作及行动计划年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自（此处重点工作来自2014年度目标树当中的年度目标树当中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标责任部责任部门门责任人责任人5 5整束穿束机研发2014年10月完成样机试制，项目验收。技术张素珍6 6新一代钢筋笼成型机的研发2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术王合文 2014年度重点工作及行动计划年度重点工作及行动计划重点工作名称重点工作名称责任人责任人 重点工作预

17、计达成目标重点工作预计达成目标 1 1、关键指标设定关键指标设定 指标指标1 1、指标指标2(2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标此处为该项重点工作对应的年度绩效指标) )重点工作及行动计划分解重点工作及行动计划分解预计成果及目标预计成果及目标 责任人责任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1重点工作总述重点工作总述 1.11.1分解阶段工作内容（行动计划）1 1.21.2分解阶段工作内容（行动计划）2 1.31.3分解阶段工作内容（行动计划）3 1.41.4分解阶段工作内容（行动计划）41.5

18、1.5分解阶段工作内容（行动计划）51.61.6分解阶段工作内容（行动计划）62014年度重点工作及行动计划年度重点工作及行动计划重点工作名称重点工作名称责任人责任人 重点工作预计达成目标重点工作预计达成目标 2 2、关键指标设定关键指标设定 指标指标1 1、指标指标2(2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标此处为该项重点工作对应的年度绩效指标) )重点工作及行动计划分解重点工作及行动计划分解预计成果及目标预计成果及目标 责任人责任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月2 2重点工作总述重点工作总述 2

19、.12.1分解阶段工作内容（行动计划）1 2.22.2分解阶段工作内容（行动计划）2 2.32.3分解阶段工作内容（行动计划）3 2.42.4分解阶段工作内容（行动计划）42.52.5分解阶段工作内容（行动计划）52.62.6分解阶段工作内容（行动计划）6目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标树年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范序号序号项目类型项目类型项目名称项目名称（工作内容）（工作内容）立项原因立项原因

20、（需求原因）（需求原因） 项目项目起止时起止时间间资源需求资源需求内容内容本年度预算本年度预算（万元）万元）主要资源需求和专项计划主要资源需求和专项计划备注备注:1、项目类型选填：项目类型选填：营销营销/生产生产/技术技术/管理管理/其它其它； 2、若属非立项项目的资源需求若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将可另行列表并将”项目名称项目名称”一栏更改为一栏更改为”工作内容工作内容”，“立项原因立项原因”更改为更改为“需求原需求原因因”，“项目起止时间项目起止时间”更改为更改为“需求时间需求时间”。目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目

21、标树年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范风险类别风险类别 风险描述风险描述 发生发生可能可能性性 影响影响程度程度 预防措施预防措施 重点预防工作与启动预案重点预防工作与启动预案负责人负责人 1、2、1、2、2014年风险控制与防范年风险控制与防范备注：备注：1、以上图案分别代表发生可能性及影响程度约为以上图案分别代表发生可能性及影响程度约为25%、50%、75%、100%，或为小、一般、中等、大；或为小、一般、中等、大； 2、风险类别分别为制造风险、成本风险、财务

22、风险、安全风险、质量风险等等。风险类别分别为制造风险、成本风险、财务风险、安全风险、质量风险等等。谢 谢！1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，

23、只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪

24、伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。