XX单位库房管理办法

1、XX单位库房管理办法第一章总则第一条为了加强对仓储物资进出库、保管、保养的管理，做到账、卡、物相符，保证物资质量完好，保证对客户实施24 小时适时配送，提升仓储管理水平，制定本办法。第二条本办法适用于物资分公司所属物资供应部门。第三条仓储的基本原则：一、物资储备实施一级储备，分区域存放。以物流中心为主、各供应部设立区域仓库。二、物资盘点实行永续盘存和定期盘存制。三、按现代物流仓储标准逐步完善仓储设施。四、仓储物资坚持先进先出。第二章物资验收第四条物资预验收：一、为保证物资到库后的及时验收，在物资分公司到货验收通知单没有下达之前,暂不具备完全验收条件时，保管员依据物资分公司业务部门下达的开滦物资

2、分公司物资订货通知单进行预先性验收。验收实物后填写开滦物资分公司到货物资预验收卡片，待正式物资分公司到货验收通知单下达之后，按规定的验收程序进行正式验收，登记开滦物资分公司器材卡片，物资编码以正式采通编码为准，同时在开滦物资分公司到货物资预验收卡片上登记转出数量，结出结存数量。二、物资到货后，在一天内预验收完毕，大宗物资最多不超过三天，对预验收数量或质量有差异的，填写开滦物资预验收差异返馈单。三、不合格品，保管员填写开滦物资分公司物资不合格品报告，将开滦物资分公司不合格品标签悬挂在不合格物资上。四、对不具备验收条件的物资，保管员填写开滦物资分公司待验收材料标签，悬挂在待验收物资上。五、代储物资

3、不允许预验收。第五条正式验收：一、收货仓库保管员见到货物和开滦物资分公司物资到货验收通知单后要立即验收，大宗物资最迟不超过三天。验收无误后要及时填写开滦物资分公司物资到货验收记录，并签章、登卡、记开滦物资分公司物资收、支、存明细账。 代储物资的验收，保管员凭接货通知单验收，验收无误后通知供应商及时确认，并打印代储物资验收入库单。二、验收内容：（一）数量验收1. 数量验收方式；（ 1 ）抽样验收：所有物资到货，必须首先清点件数和数量，凡有下列情况之一者，可采取抽样验收：证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者；打开易损坏物资质量包装或包装破坏不易恢复者。抽样时，件数必须清点，按生产批次或运输批次抽查

4、5%-10%，以鉴别质量性能是否合格，数量是否准确。在抽查中发现质量、数量不符合要求时，根据情况采取加倍抽查或全部验收。（ 2）理论换算：按国家标准、企业标准或合同规定的换算方法换算验收。（ 3）重量检斤：由专职司磅员用地中衡、电子吊磅、其它磅秤称重验收，并出据开滦物资分公司仓库过磅单。 开滦物资分公司仓库过磅单作为验收依据。（ 4）检尺：坑木、木材检尺后进行换算，材积要保留四位小数。（ 5）点数计重：同一重量包装物资可点数后计重。（ 6）求积：砂石进货时，可过磅称重。验收盘点时，可堆成一定的几何形状后，丈量求积，换算重量。2.验收误差：（ 1 ）以个数为计量单位的，不准有误差；对于量大件小，

5、供方以标准重量按量计数的（如标准件的小垫圈）可对每批包装抽样，数量不符拒收。（ 2）以重量为计量单位的，准许有千分之三的误差，但贵重金属不准有误差。（ 3）以长度为计量单位的，准许有千分之一的误差，坑木、木材以立方米为计量单位的，准许有百分之一误差。一切物资验收，均需按合同规定计量办法，计量验收，在规定误差范围内，按实发数量收账。超过上述误差率，则作为数量不符。（二）规格质量验收：1 . 规格的验收：根据合同或技术标准的规定，要全部进行尺寸的测量，如证件齐全，运输情况良好，包装无损，量多、数大且无疑者，可采取抽样验收法。进库物资，要进行有关技术证件、合格证件的查验，并妥善保管各种证件。如防爆电

6、器设备必须具有以下三证一标志：即产品合格证、防爆合格证、生产许可证和煤安标志，特种劳动保护用品必须有“LA”安全标志， 钢材必须有质量证明书等。要审核其证件的时效期限，对没有相关证件和相关证件已超期、失效的产品，单独存放并通知业务部门处理。2 .外观缺陷的验收：发现货物外观有明显缺陷，如外观破损、锈蚀严重、表面粗糙等拒收。特殊材料，如钢丝绳，由物资分公司仓储单位委托专业技术人员做外观检验，合格的由检验员填写钢丝绳外观质量检验报告，交保管员作为验收凭证之一。3 .性能成分的验收：需组织专业验收人员进行验收的设备和技术性较强的物资由收货仓库提出建议， 公司业务部门组织相关技术人员进行验收；对钢丝绳

7、需要进行性能检验的产品由物资分公司仓储单位委托集团公司有关技术部门进行初步检验，初检合格后，在其始端切割1.2- 1.5 米的样品，送冀东矿业安全检验检测中心做进一步性能成分的检验，由检验方开据“检验报告”。保管员依据该“检验报告”，合格产品点击入账。第六条验收中存在问题的处理一、 来源不明的到货物资经查询原发货单位始终未答复的，原则上不能验收，在未经批准前不能动用，也不能做盘盈处理，物资悬挂开滦物资分公司待验收材料标签，经业务部门批准后可做开滦物资分公司收料单进行收账处理，收料单由仓库主任、业务员、业务部负责人签字。数量短缺供应商补货时，用开滦物资分公司收料单进行收账，必须与开滦物资分公司材

8、料检验单相对应。二、验收结果与凭证数量不符的：保管员填制开滦物资分公司材料检验单，附质量、数量详细说明，首先仓库主任签字，报业务员填写处理结果，业务部门负责人批准后验收记账。三、验收时发现数量不符，质量不合格，无质量证明的技术资料，无法验收时，应在到货后或接到入库验收通知单的当日向业务部门反馈信息，存在质量问题的填写开滦物资分公司物资不合格品报告，并向业务部门反馈，该批物资单独存放、妥善保管，并悬挂开滦物资分公司不合格品标签等候处理。四、未经验收或验收不合格物资，不能动用。如仅系数量问题未验收，确因生产急需，业务员及业务部门领导批准后可先发付使用，存在的问题事后由主管业务部门交涉解决。五、 待

9、验收物资应当进行汇总，按物资分类顺序填写开滦物资分公司待验收物资月报表六、物资直达客户，物资分公司仓库办理中转业务手续的，由业务部门负责提供客户“实物收据”与“到货验收通知单”同时下达给保管员作为验收依据。缺少客户“实物收据”的，保管员有义务和业务部门索取。第七条物资验收后的账务处理物资验收合格后由验收人员在开滦物资分公司物资到货验收通知单上签字，并根据实收数量登记开滦物资分公司器材卡片、 开滦物资分公司物资收、支、 存明细账， 填写 开滦物资分公司物资到货验收记录和开滦物资分公司材料标签。第三章物资保管保养基本规则第八条绘制“仓库平面图”。一、对不同仓库和堆场作明确标示，对仓库、堆场存放的物

10、资品种作明确规定。一旦存储物资品种确定，必须按规定品种存放物资。二、需要整体改变仓库、堆场存储品种时，修改“仓库平面图”。个别品种（一般为短期存放物资）存放地点的临时变更需履行仓库领导审批程序，明确变动原因、暂时存放时间。第九条物资进库按不同类别、不同规格及不同的物理化学性质和存放时间长短分别存放。库内货架存放的物资，要悬挂开滦物资分公司材料标签和开滦物资分公司器材卡片；露天和敞棚存放的物资要摆放标识牌。第十条库内货架要求固定，距墙0.1-0.3 米，按物资材料类别顺序排列。库内堆码的物资要距墙 0.3-0.5 米，并垫有木板或铁架，并距地面0.1 米，码放整齐，设制标牌，标明材料名称、规格，

11、库内存放物资应注明四号定位，即库号、架号、层号、位号。第十一条敝棚、露天存放的大型钢材，要下垫砼块，距地面0.3 米高，分层码放，做到一头齐。设备、电缆、运输带等，除下垫木板外，露天存放时还要搭木架，并苫盖好，并注明四号定位：场号、区号、排号、位号。第十二条物资摆放要整洁。笨重的物资可靠近库门，不常动的物资放在库房深处；上架物资可按上轻、下重、中间常动进行存放；堆放材料、垛与垛之间要留通风道，高度不超过3米，要稳固安全，做到定量包装，分类堆放，五十成行，过目知数。第十三条库存物资必须达到材质不混，名称规格不错、不串、数量准确。做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、卡、物相符。第十四条库容

12、要整洁，库存物资包装整齐，摆放美观。做到五净（地面、墙壁、门窗、货架与货物干净）、五无（无积尘、无杂草杂物、无鼠害、无蛛网、无积水、无污垢）、三条线（物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线）。第十五条库内物资有干湿度要求的要设有干湿球温度计，保管员每天记录库内温湿度情况，并根据温湿度变化和物资对温湿度的要求，随时采取防治措施（降温、保温、吸潮、增潮等） ，并做好保养记录。第十六条库内物资必须经常进行维护、保养， 做到十不（不锈、不潮、 不冻、 不腐、 不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆），新到器材如有锈蚀必须进行强制保养（去锈涂油），方可入库上架，怕雨、怕晒物资不准露天存放。第四章分类

13、物资保养规则第十七条黑色金属材料的保管保养一、钢材应按不同品种、规格、材质、产地分别存放，大型钢材可放在干燥、平整、夯实能顺利排水的露天料场，中型钢材可放在料棚内存放，小型钢材和对表面精度有要求的钢材，应存放在库房内。二、钢材严禁与酸、碱等腐蚀性物品混存，以免引起锈蚀。潮湿季节，应抓紧有利时机通风排潮。三、钢材码垛，码垛前要先打好垛底，放置适当数量的水泥垫，垛底应平牢，以利排水，垛底高度距地面0.3-0.5 米，对较长的钢材，垛底适当加密，以免钢材变形。钢材垛的高度，人力码放的高度为1.5米，机械码放的最高不得超过3米，各种管材垛高不得超过2 米（铸铁管可以超过2 米） ，以防止钢管变形。垛与

14、垛之间要0.4 米的作业和通风道。做到分层码放一头齐。四、码放时要标明每一层的件数和每件的数量，每垛应标明名称、规格、材质，便于清点和发放。五、 对存放期较长的钢材，应经常和业务人员沟通并做好防护措施。经常检查料垛是否稳固，有无塌、歪垛情况，注意料场排水道是否畅通，发现问题，及时解决。第十八条金属制品的保管保养一、各种规格的钢丝应存放于库房内保管，按照不同品种规格，分别堆垛或上架，堆垛码放的钢丝，必须加木垫，垛底高度为0.15-0.3 米，垛的高度可为1.5 米。二、经常检查钢丝是否受潮生锈，库房是否漏雨，在潮湿季节应利用自然通风,使库房相对湿度控制在65-70%以下。三、发现钢丝生锈要进行维

15、护，原涂有防锈油钢丝可擦拭后重新涂油。四、钢丝绳和钢绞线应放于库房内保管，绳径较大可于露天料场保管，但必须做好苫盖。五、大规格的钢丝绳、钢绞线均为木轮或金属轮包装，码放时应立码，可采用压缝式垛形，一般可码两层，立码时垛底应放档木，防止滚动，小规格软包装钢丝绳可平码，下面要有较密集的垫木，防止压坏包装，高度可为1-1.5 米。六、钢丝绳、钢绞线不得与酸、碱等腐蚀性物体混放，经常检查有无锈蚀情况，发现锈蚀及时维护。每半年应转动90 度并有转动标示。七、钢丝绳、钢绞线需要切断发放时，应预先在切断两端用铅丝扎紧，以免切断松散，并将绳头固定在轴壁上，绳不可以与地面直接接触。八、钢丝绳、钢绞线轴号、规格和

16、产品名牌要清楚齐全，要保证完好，当木轮或金属轮损坏更换时，要把轴号、名牌换到更换的轮上，不得随意更换钢丝绳、钢绞线轮。第十九条有色金属和硬质合金的保管保养一、有色金属及硬质合金，应放库房内保管，库房温度不低于20 。二、有色金属及硬质合金按不同品种、规格、产地分别存放保管，并不得与酸、碱等腐蚀性物品混放。3、 保管期间重点是防止变形和其它机械损坏，因此大规格有牢固包装的可用堆垛存放，小规格的应放料架存放。四、经常检查料堆是否稳固，尤其要注意锡锭有无变质现象，如出现锡灰说明患锡疫，应及时与正常锡锭分开，以避免“染疫”。有色金属在一般情况下，可不进行去锈涂油，如表面有尘土、污垢或其它锈蚀介质时，可

17、用麻布擦除。五、有色金属及硬质合金，码放要五、十成行，过目知数。第二十条设备、电机保管保养一、设备、电机应存放在库房内，大型设备、电机不能入库的可存放露天，要下垫上盖。二、设备的主机、辅机及随机部件、备件要统一保管，成套储存。三、对主机所附备品、配件、工具、说明书和技术检验证明及有关技术资料应随主机妥善保管。拨出或移交时，必须随主机发出。四、设备严禁同酸、碱、盐、油料、涂料及化学药品混放，对裸露无包装的设备至少半年检查一次，如有锈蚀及时去锈涂油。五、保持设备包装，有损坏应整修加固，包装内的防湿料，如防潮纸、塑料袋，应保持完整无损。六、机电设备表面生锈，可用机械办法清擦去锈，然后抹防锈剂，应尽量

18、保持原有的防锈层完好，如原防锈层失效，应换涂防锈层。七、电机轴头不能裸露，要定期涂润滑油并用塑料布包好。在搬运、装卸电机时，不得翻滚倒置，防止碰摔、剧烈振动或撞击，以免挫伤隔爆面和造成机内损伤。八、汽车应存放库房内，汽车电瓶要定期充电，以免损坏电瓶，储存期限内，水箱要把水放干，以防冬季冻坏水箱。第二十一条配件的保管保养一、配件应根据不同的物资化学性质和存放时间长短，分别存放在封闭或半封闭的库房内。二、库房要整洁卫生，相对湿度在75%以下，货架要稳固，距墙0.1-0.2 米，地面堆码配件要垫有木垫，距地面0.1-0.2 米。三、库存配件要经常进行检查，发现锈迹及时排除，涂好防锈油。4、 配件的维

19、护要坚持以防为主，对新到配件如有锈蚀必须进行强制性保养方可入库，怕晒物资不许露天存放。第二十二条电缆的保管保养一、电缆要储存在干燥通风装卸方便的库房内，库内温度在10 以上，相对湿度在75%以下，库内保持整洁卫生，不得与腐蚀性物品混放。二、铁轴或木轴电缆，要按品种、规格立码，软包装电缆可视盘大小堆码，但垛下必须加木垫 0.1 米左右。三、电缆包装外型号、规格、数量要标志清楚，不得擅自涂改，煤安标志产品合格证要齐全有效。四、带油电缆要定期滚动，使其中的绝缘油分布均匀，夏季三个月滚动一次，其它季节可延长至每半年一次，要有明确转动标示。5、 电缆拆盘发放时，应先在切割点的左右，相距各150 毫米处用

20、铁丝扎紧，然后切断以防松散，铅包电缆切割后应立即焊封严密，橡套电缆切割后，用防潮纸或塑料袋将缆端包好，以防潮气浸入。第二十三条电线的保管保养一、电线存放于通风良好、干燥的库房内，库温度在36以下，相对湿度在85%以下。二、库房要保持整洁卫生，包装破损的要进行二次包装，不得与腐蚀性物品混放。三、电线量小的可上架存放，量大堆放时，垛高在1.5 米以下为宜，垛下要垫有0.1-0.2 米的木垫，绝缘线不能破坏绝缘层。码货时，坚持五、十码放，定量包装，过目知数。第二十四条机电产品的保管保养一、机电产品存放在干燥通风的库房内，库内要整洁卫生，相对湿度在70%以下。二、机电产品不得与酸、碱等腐蚀性物品混放，

21、机电产品的包装要保持完好，包装内的防湿物料要保持完整无损。三、机电产品小件的可上货架存放，件大数多的可堆码，但必须下垫0.1-0.2 米的木垫。四、防爆电器要三证一标志齐全，即产品合格证、防爆合格证、生产许可证和煤安标志，并经常检查物资的完好状态和证件的有效日期，发现问题及时向有关部门汇报。第二十五条绝缘材料的保管保养一、绝缘材料存放在干燥通风的库房内，库内要整洁卫生，保管的适应温度摄氏0-35 ，相对湿度40%-70%。二、绝缘材料码放时，应注意通风和因受压而变形的问题，避免日光直射，要与暖气保持一定距离。三、绝缘材料属于易燃物，应注意防火，室内不可明火取暖。四、注意出厂日期，保管期不超过一

22、年。第二十六条仪器仪表类保养一、出入库及日常码放需轻拿轻放，防止磕碰及摔打，货物存放严禁与酸、碱、盐、油类、化学药品等腐蚀性物品存放。二、货物储存环境要整洁卫生、干燥，通风良好，温度一般控制在摄氏10-30之间，相对湿度在70%以下。并采用货下垫板、垫木或专柜保护。三、要保持物资外包装的完好，如有损坏要及时整修和加固，包装内的防虫、防潮等保护材料及零散部件注意保持完整无损，不可堆放过高，防止受压破损。四、货物要定期进行检查，一般每月不少于一次，发现问题及时理，保持完好状态。五、 对入库货物要查验应有的煤安标志证、防爆证及产品合格证等证件，并经常核对检查各种证件的有效期限，确保在规定有效期之内。

23、第二十七条小型机械类保管保养方法一、 小型机械应存放在干燥通风的库房内，在木垫或货架上码放。相对湿度控制在60%以下。二、货物存放要防止受潮、受压、受冲击，并不得与酸、碱、盐、化学试剂等腐蚀性物品混放。三、保持货物外包装及防护层的完好，并每月定期进行查验，货物码放要分品种、规格、型号存放。4、 检查中发现的货物受潮、锈蚀等现象，要及时采取驱潮、排潮、 吸潮和去锈涂油等措施，确保物资完好。5、 入库物资需具备必要的产品说明书、产品合格证及检验证等相关证件，并保证证件与货物的对应性。第二十八条阀门的保管保养一、货物要存放于干燥通风的库房内，不得露天存放，防止与酸、碱、盐、化学药品等腐蚀性物品混放。

24、二、每季度对货物开启、关闭及接口处等完好程度进行检查，发现锈蚀及时去锈涂油处理。三、 搬动倒码阀门要注意对货物整体特别是法兰盘和螺纹接口处及丝杆进行保护，避免剧烈碰撞，防止受损。四、小型阀门要上架存放，大型阀门可地面存放，但要码放整齐，防止互相碰撞。第二十九条五金保管保养1、 五金制品不得与酸、碱、 盐及化学药品混放，以防锈蚀。库内相对湿度控制在70%以下，要做到干燥、通风、防潮。二、货物要妥善垛码，合理分类，按不同品种、规格分别存放，定量包装的货物垛码后两侧要留有通风距离。三、五金制品一般每半年进行一次检查，并根据货物情况定期进行密封防锈，涂层防锈，吸潮剂防锈，防锈剂防锈等保护措施。四、对于

25、五金制品发生锈蚀的，必须采取人工或化学等方法进行除锈，除锈后并加防锈油。第三十条工具保管保养一、应放入通风干燥的库内保管，不得与酸、碱、盐、化学药品等腐蚀性物质混放，相对湿度一般控制在60%以下。二、货物出入库及日常码放要轻拿轻放，不准撞击，受压，并保持货物外包装完好。盒内工具要有油纸和塑料保护。三、各种工具要按不同品种、型号及规格分别存放，精度高、易损、有防锈要求的实行货架摆放，其它一般性工具要设有木垫。四、经常检查有无受潮、水迹和锈蚀等现象，发现上述现象应及时采取晾晒、驱潮、去锈、涂油等保护措施，并包装完好。五、对于游标卡尺、千分尺等精密量具，应涂有防锈油，包有防潮纸或塑料袋；对于刀钻类工

26、具刃口因硬度高、性较脆，不可迭放、碰撞和跌落；砂轮及油石类工具应平放码稳不可滑落和堆码过高，以免底层受损。第三十一条橡塑制品保管保养一、橡塑制品不得与酸、碱、盐及溶解性物质接触，并注意防止阳光曝晒和受热，以免发生变质及粘连。库内温度保持在摄氏-10-30 之间，相对湿度保持在50-80%之间。2、 货物应坚持每季定期翻滚或翻动一次并进行记录，小件可货架存放，大件成盘或成卷的应平放或竖放，并不可堆积过高，防止受压粘连和变形。三、装卸、运输及倒码橡胶制品时，如运输带大型胶管要避免与钢丝绳、锐器、吊钩等物品直接接触，以免损坏和划伤。四、橡胶制品要坚持先进先付的原则，一般保管期限不超过一年，防止货物时

27、间长老化。五、成卷运输带应立放，不可横卧久压，每三个月转动90 度，以免粘连，下垫木垫15-30厘米或胶垫。传动带不可折叠存放，高度不超过1 米。三角带不应堆叠过高或捆扎过紧。短胶管和铠装胶管应平放，也可纵横交错码放，下垫木垫垛高不超过1 米。长胶管内径在76毫米或以下的，可以卷成每卷内径不小于胶管内径15 倍的盘。轮胎应直立堆放，大尺寸可以堆码 2-3 层，小尺寸可堆码4 层，每三个月转动90 度。内胎折叠存放时，切忌内胎与气门嘴磨擦，若发现内胎发粘，可充气后揉捏涂沫滑石粉。以上物资翻转时均应有明显的翻转标示。第三十二条劳保用品的保管保养一、应存放在通风干燥的库房内，不得露天存放，要防止雨淋

28、受潮和曝晒，室内温度35以下，相对湿度50-75%之间。二、要防止虫鼠害，定期对货物情况进行检查，按时更换虫鼠药，以防物资受损。三、各种劳保用品要按不同属性、品种、规格分别存放。涉及怕压货物不可堆码过高，防止变形。货与货之间要留有通风距离。四、劳保用品避免与酸、碱、盐及各种油类接触，并坚持先进先付的原则，防止物资老化变质。五、带定量包装的要实行垛码，胶靴、绝缘鞋、手套等零散货物要成双、成捆码放，不得散放。六、特种劳动保护用品必须有“LA”安全标志，对没有相关证件的，单独存放并通知业务部门处理。第五章物资出库管理第三十三条物资出库一、开滦内部单位：保管员凭开滦物资分公司物资调拨单（以下简称“调拨

29、单”） 、 领料单 、 物资分公司销售单进行发货。二、开滦外部单位：保管员凭“物资分公司销售单”和加盖经贸财务部“货款已收，准予付货”章的开滦（集团）公司物资分公司收款、提货通知单发货。三、需装车时保管员填写开滦物资分公司装卸任务单交装卸人员装车。四、保管员发货前审核单据的有效性，查看收款提货通知单、印章是否齐全，货物编码名称规格是否相符，时间是否有效。发货后签好单据、登卡入账。第三十四条 各种出库单（调拨单、销售单、临时提料单、其它出库凭证等），凡不送往出库单上注明的收货单位，而是送往第三方单位收货或由第三方单位直接到仓库提货的，一律由出库单上注明的收货单位开据证明，否则不得发货。第三十五条 物资出库的一般规定一、账务处理规范化，做到一坚持（坚持日清、日结） 、五不许（不潦草、不涂改、不挖补、 不污损、不丢失）、八准确（时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额 准确），账目、单据要定期装订成册做为历史资料妥善保管（电子文件的要求按照电子文档 保管要求进行保管）。二、物资发放坚持先入先出的