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文档简介

1、岗位描述审计监察员岗位名称： 审计监察员直接上级： 审计监察组组长本职工作： 保质保量按时完成审计监察任务。工作责任：（1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。（2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（3） 审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益，出具报告并及时报送。（4） 审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。（5） 审计公司与外部单

2、位、公司与内部独立核算单位的往来业务。（6） 审计有关财产的增减、往来或处理事项，签署有关表单。（7） 审计有关对外订立财物契约的事项。（8） 审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况，出具报告并及时报送。（9） 对公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送。（10） 参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。（11） 监察公司有关决议、各项业务管理（如销售、售后服务）政策的落实与执行情况。（12） 监察公司内部控制制度的落实与执行情况。（13） 监察被审计对象严格执行审计决定。（14） 参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。（15） 针对公司经营管理工作中出现问

3、题的原因提出建议和措施。（16） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。（17） 定期向审计监察组组长述职。（18） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（19） 做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（20） 完成审计监察组组长交办的其他工作任务。工作权力：（1） 有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。（2） 有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。（3） 有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。（4） 对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建

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