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文档简介
1、泓域咨询/广东关于成立音频SoC芯片公司可行性报告广东关于成立音频SoC芯片公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资296.00万元,占xxx有限公司20%股份;xxx(集团)有限公司出资1184万元,占xxx有限公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资14840.22万元,其中:建设投资12415.14万元,占项目总投资的83.66%;建设期利息266.21万元,占项目总投资的1.79%;流动资金2158.87万元,占项目总投资的14.55%。项目正常运营每年营业收入25500.00万元,
2、综合总成本费用21060.27万元,净利润3241.09万元,财务内部收益率15.61%,财务净现值2741.98万元,全部投资回收期6.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。中国大陆的集成电路设计产业已取得较大进步,并正在逐步发展壮大。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会,2020年我国集成电路设计销售额预计为3,819.40亿元,同比增长23.80%。同时,我国集成电路设计销售额同比增速也相较2019年提升了4.10个百分点。2015年至2020年,我国集成电路设计业销售额的复合年均增长率保持在20.00%左右,持续稳定增长。本期项目是基于公开的产业信
3、息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景及必要性19一、 行业产品主要应用领域现状及发展趋势19二、 行业产品下游市场情况及发展前景20三、 建设现代化基础设施体系 提升发展支撑能力24四、 聚焦高水平开放 增创全面开放合作新优势25第三章 市场
4、分析27一、 行业当前技术水平及未来发展趋势27二、 集成电路设计行业概况30三、 影响行业发展的有利和不利因素31第四章 公司筹建方案35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 公司组建方式36四、 公司管理体制36五、 部门职责及权限37六、 核心人员介绍41七、 财务会计制度42第五章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施56第六章 法人治理结构59一、 股东权利及义务59二、 董事64三、 高级管理人员68四、 监事71第七章 选址方案分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 项目选址综合评价77第八章 环境保护分析79一、 环境保护
5、综述79二、 建设期大气环境影响分析80三、 建设期水环境影响分析83四、 建设期固体废弃物环境影响分析83五、 建设期声环境影响分析83六、 环境影响综合评价84第九章 风险防范85一、 项目风险分析85二、 项目风险对策87第十章 经济效益及财务分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十一章 投资估算及资金筹措100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算1
6、01建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表107四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十二章 进度计划112一、 项目进度安排112项目实施进度计划一览表112二、 项目实施保障措施113第十三章 总结说明114第十四章 附表附件116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表12
7、3综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1480万元三、 注册地址广东xxx四、 主要经营范围经营范围:从事音频SoC芯片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股
8、东xxx有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先
9、求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5904.524723.624428.39负债总额1851.781481.421388.84股东权益合计4052.743242.193039.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17779.5414223.6313334.66营业利润4209.453367.563157.09利润总额3623.022898.422717.26净利润2717.262119.461956.43归属于母公司所有者的净利润2717.262119.461956.43(二
10、)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年1
11、2月资产总额5904.524723.624428.39负债总额1851.781481.421388.84股东权益合计4052.743242.193039.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17779.5414223.6313334.66营业利润4209.453367.563157.09利润总额3623.022898.422717.26净利润2717.262119.461956.43归属于母公司所有者的净利润2717.262119.461956.43六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立音频SoC芯片公司的投资建设与运营管理。(二)项目
12、提出的理由在目前主要的几种无线通信技术中,由于蓝牙技术可实现功耗、成本、功能等方面的兼顾统一,应用开发扩展性强,在效率和安全性上均具有较大的优势。蓝牙技术免去了连接线的烦扰和限制,为音频领域带来了彻底的变革,改变了人们体验音频的方式,使得从无线耳机到音箱,从家居娱乐到开车出行,人们都能实现更安全、更便利的通话;无论是娱乐、运动、健康辅听还是家居和工作中,蓝牙技术都能更好地为人们提供音频服务。未来蓝牙音频也将与语音交互技术进一步结合,为大众提供更为智能的交互体验。经济实力跃上新的大台阶。经济总量连续跨越8万亿、9万亿、10万亿元台阶,2020年全省地区生产总值超过11万亿元,如期实现比2010年
13、翻一番,连续32年居全国首位,五年年均增长约6.0%;人均地区生产总值约9.4万元(按照16.9的汇率,折合1.37万美元),五年年均增长4.2%;地方一般公共预算收入达1.29万亿元,五年年均增长6.6%,2016年即成为全国唯一超万亿元的省份。进出口总额跨越7万亿元大关,2020年达7.1万亿元,连续35年居全国首位;固定资产投资总额、社会消费品零售总额双双突破4万亿元,五年分别年均增长10.5%和5.8%,内需对经济增长的支撑作用进一步增强。现代产业体系初步形成。深入推进供给侧结构性改革,产业继续向中高端水平迈进,初步形成以先进制造业为支撑、现代服务业为主导的现代产业体系。支柱产业不断壮
14、大,形成电子信息、绿色石化、智能家电等7个万亿级产业集群。战略性新兴产业发展迅猛,5G 产业、数字经济规模均居全国首位。现代物流业、电子商务业、健康服务业快速发展,新兴服务产业和跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式蓬勃发展。2020年,三次产业比重调整为4.339.256.5,先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达56.1%,现代服务业增加值占服务业增加值比重达64.7%,新经济增加值占地区生产总值比重达25.2%;2019年,民营经济增加值占地区生产总值比重达54.8%。广东海洋经济综合试验区基本建成,海洋经济持续稳步发展,2019年海洋经济生产总值约2.11万亿元,连续25年居全国首位
15、。创新驱动发展取得重要突破。区域创新综合能力连续四年居全国首位,初步形成以广州、深圳为龙头,珠三角地区7市国家高新技术产业开发区为支撑,辐射带动粤东粤西粤北地区协同发展的创新格局。全省研发经费支出占地区生产总值比重由2015年的2.41%提高到2020年的2.90%;每万人发明专利拥有量达28.04件,比全国平均水平高12.24件,PCT 国际专利申请量约占全国总量的41%,知识产权综合实力连续8年居全国首位;科技进步贡献率达60%,基本达到创新型地区水平。中国(东莞)散裂中子源正式运行,未来网络试验设施、江门中微子实验站、惠州加速器驱动嬗变系统和强流重离子加速器装置等一批国家重大科技基础设施
16、加快建设,大湾区综合性国家科学中心获批建设。国家重点实验室和省重点实验室总数分别达30个、396个;国家级高新技术企业总量达5.3万家,总数、总收入、净利润等均居全国第一;省级新型研发机构达251个。科技产业创新平台建设成效显著,累计获国家批复建设国家级创新中心3个、国家工程研究中心(工程实验室)22个、国家地方联合工程研究中心45个。高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达31.1%,比2015年提高5.5个百分点。全面开放新格局加快形成。粤港澳大湾区建设上升为国家战略。广东自贸试验区累计形成527项制度创新成果,41项全国首创,6项成为全国最佳实践案例,133项在全省相关范围复制推广。
17、外贸格局持续优化,一般贸易进出口超过加工贸易,占全省进出口总额比重由2015年的42.1%提升至2020年的51.2%,民营企业出口占全省出口总额比重由39%提升至55.1%,成为第一大贸易主体;贸易新业态新模式蓬勃发展,跨境电商进出口和市场采购出口实现快速增长。参与“一带一路”建设成果丰硕,“十三五”时期,全省对“一带一路”沿线国家进出口总额累计达7.9万亿元,年均增长7.5%,2020年对沿线国家进出口总额占全省比重达24.8%;中欧班列共发运1069列,发送集装箱10万标准箱,货值52.1亿美元;缔结友好城市关系累计203对,基本实现沿线主要国家全覆盖。利用外资提质增效取得新突破,巴斯夫
18、、埃克森美孚等一批高质量外资大项目相继落户、顺利推进,五年累计实际利用外资7277.1亿元。对外投资合作实现新发展,五年累计对外实际投资693.3亿美元。城乡区域发展协调性明显增强。区域协调发展战略深入实施,新型城镇化战略和乡村振兴战略协同推进,“一核一带一区” 区域发展格局渐次成形,城乡区域基础设施互联互通和基本公共服务均等化水平不断提升。2019年全省常住人口城镇化率达71.4%,四年提高2.7个百分点,累计实现1150万非户籍人口在城市落户。珠三角地区核心引领作用进一步增强,深圳建设中国特色社会主义先行示范区、广州实现老城市新活力和“四个出新出彩” 全面推进,广州、深圳“双城”联动态势初
19、步形成,佛山进入经济总量万亿元城市行列,东莞经济总量接近万亿元,深汕特别合作区打造“飞地经济”区域协调发展创新范例。沿海经济带产业支撑强化,660多个投资超10亿元的产业项目密集落地,沿海重化产业带和海上风电等清洁能源产业集群逐步形成。珠三角地区联系东西两翼地区快速运输通道基本形成,一批高等院校和高水平医院在粤东粤西粤北地区布局建设。北部生态发展区绿色发展优势凸显,以生态农业、绿色工业、生态旅游为主体的生态产业体系初步构建,梅州、韶关获批国家生态文明示范区。城乡融合发展格局加快构建,全省乡村面貌发生历史性变化,现代化乡村产业体系初步建立,实现农业县现代农业产业园全覆盖;农村人居环境整治效果显著
20、,全省自然村基本完成基础环境整治;城乡居民收入差距不断缩小,城乡居民人均可支配收入比由2015年的2.601缩小到2020年的2.501。我省国家新型城镇化综合试点经验向全国推广,广州、深圳、珠海、佛山入选全国智慧城市,广清接合片区列入国家城乡融合发展试验区,惠东、台山等10县(市)列入国家县城新型城镇化示范县。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx万片音频SoC芯片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积40341.03,其中
21、:生产工程28090.49,仓储工程4030.82,行政办公及生活服务设施4577.10,公共工程3642.62。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资14840.22万元,其中:建设投资12415.14万元,占项目总投资的83.66%;建设期利息266.21万元,占项目总投资的1.79%;流动资金2158.87万元,占项目总投资的14.55%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):25500.00万元。2、综合总成本费用(TC):21060.27万元。3、净利润(NP):3241.09万元。4、全部投资回收期(Pt):6.51年。5、财务内部收益率:15.61%。6、财务净
22、现值:2741.98万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 背景及必要性一、 行业产品主要应用领域现状及发展趋势1、近年来蓝牙的技术革新带动蓝牙音频SoC芯片需求快速增长近年来随着物联网行业蓬勃发展,蓝牙作为物联网无线连接的主要方式之一,终端设备应用场景诸多,出货量自1998年蓝牙技术推出以来即呈现持续增长的趋势,尚无放缓迹象。根据SIG的预测,至2025年蓝牙设备年出货
23、量将超过64亿台,2021年到2025年的年复合增长率将达到10%。音频传输是蓝牙技术最早和最重要的应用领域,从蓝牙技术推出以来便呈现技术不断革新与终端应用持续增长的态势。由于音频传输是蓝牙物联网设备及可穿戴技术最为成熟、应用场景最为完备的领域,蓝牙音频设备在近些年也成为智慧互联的首要流量入口。根据SIG的统计及预测,2020年全球蓝牙音频产品的出货量近11亿台,到2025年仅蓝牙音频传输设备年出货量将超过17亿台,2021年到2025年的年复合增长率将达到8%。随着蓝牙5.2标准特别是LEAudio的发布和广泛使用,蓝牙技术还将在辅听设备、腕穿戴等健康运动类穿戴设备上大放异彩,并形成下一个风
24、口行业。2、便携式音视频SoC芯片行业呈现“长尾效应”,市场已向头部企业集中便携式音频SoC芯片主要应用于便携式音频播放器和便携式录音笔等,便携式视频产品可广泛用于儿童故事机、学习机、唱戏机、广告机等领域,其市场出货总量自2012年达到高峰后开始下降,从2015年进入相对稳定的“长尾状态”。得益于该领域低端芯片厂商的出清,便携式音视频芯片供给的竞争不再激烈;存在技术优势的厂商通过不断迭代技术并提高性价比,仍占据绝大部分的市场份额。3、智能语音交互SoC芯片具有广阔的市场前景近年来,经历智能音箱市场的快速发展及其对用户使用习惯的深度影响后,智能语音交互成为人工智能的第一个落地点以及继触摸式人机交
25、互后更人性化的人机交互方式。基于信息化、智能化需求的拉动,以及国家政策支持,具有智能语音交互功能的终端产品市场前景广阔。根据ResearchandMarkets预测,全球智能语音市场将持续快速增长,到2020年市场规模将达到191.7亿美元。二、 行业产品下游市场情况及发展前景1、基于音频的低功耗无线物联网终端在当今物联网的设备中,38%采用了蓝牙的技术,这一采用率远远超过其他技术,诸如WiFi、RFID、蜂窝网络甚至有线传输。据预计,蓝牙可穿戴设备的出货量2024年将达4.11亿;蓝牙的互联玩具年出货量将会达到1.20亿;还将有8,300万的超出传统设备定义以外的互联终端设备的出货量。2、蓝
26、牙音频产品蓝牙音频SoC芯片可应用的范围较广,主要涵盖蓝牙音箱、蓝牙耳机(含TWS耳机)、辅听器产品、腕穿戴设备智能手表等。根据蓝牙技术联盟,2020年蓝牙音频传输设备达11亿台,预计到2025年将增长到17亿台。蓝牙音箱与蓝牙耳机中的TWS耳机是当下蓝牙音频SoC芯片最具有应用前景的终端市场。此外,Gamin和华为GT2引领轻智能手表新趋势,待机达两周时间,同时支持手表上的蓝牙通话和蓝牙音乐播放或者向TWS耳机推送语音或者音乐,腕穿戴和耳穿戴形成了一个新闭环应用场景,轻智能的运动手表整合蓝牙音频功能将成为一个新兴的行业趋势。(1)蓝牙音箱市场随着蓝牙技术的不断革新,音箱正朝着无线智能方向发展
27、。具有稳定、高效连接性的新一代蓝牙技术有望增强蓝牙音箱的市场需求。与传统音箱相比,蓝牙音箱无需布线,并且占用更少的空间,因此其需求快速增长,取代传统音箱成为市场主流产品。从应用场景来看,蓝牙音箱可分为便携式蓝牙音箱和固定式蓝牙音箱(如电视音箱和车载音箱等),由于其设计和音频技术的进步以及全球无线连接需求的增长,前者占据市场主导地位。中小型便携式蓝牙音箱使用电池供电,因此可以轻松地将其携带至室外场所。预计在未来几年中,移动信息娱乐系统的需求不断增长以及智能手机的全面普及,将推动全球便携式蓝牙音箱市场进一步扩大。同时,应用于蓝牙音箱的芯片也会向着更优秀的射频性能、更高音质、更低功耗的方向发展进步。
28、(2)蓝牙耳机市场自2016年苹果发布第一代Airpods,在其引领下,TWS耳机进入了爆发式增长期。按照Counterpoint的调研数据,2020年TWS耳机出货量为2.38亿部,相对于2016年不足1,000万部的出货,年复合增长率高达125%;Counterpoint的调研数据主要统计品牌客户出货,考虑到大量白牌客户的存在,实际出货量会更大。根据旭日大数据统计,2020年全球包括白牌客户的TWS耳机出货量4.6亿部,同比增长43%;其中,品牌2.2亿部,同比增长83%,同时预测未来两年仍接近50%复合增速。TWS蓝牙耳机呈现不断占领有线耳机和传统蓝牙耳机市场份额的趋势。预计随着无线耳机
29、音质以及功能性持续改善,未来无线耳机的渗透率有望继续提升,以14亿只智能手机的年销量计算,TWS耳机还有5至10倍的成长空间。3、智能语音交互产品近年来,智能语音终端设备市场蓬勃发展,带动了智能语音芯片设计与制造不断的技术革新和进步。智研咨询数据显示,2018年的中国语音市场规模达到381亿元,预计2020年市场规模达到700亿元,年增长率达35.7%。前有需求端信息化、智能化需求的拉动,后有国家政策支持,智能语音交互产品前景广阔。智能语音交互是一个新兴的市场,下游应用领域广泛,市场需求快速变化,智能语音交互SoC芯片可直接应用于智能冰箱、智能电视、智能空调、中控面板等家居终端,成为家庭内智能
30、控制的中枢;智能语音交互SoC芯片也可用于会议音箱、智能录音笔等智能办公产品,成为提升人群办公效率的有力助手;智能语音交互SoC芯片也在智能教育相关产品中大放异彩,儿童教育相关产业市场空间庞大,具有早教和故事功能的儿童故事机等产品需求增长较快;此外,智能语音交互SoC芯片通过同时支持蓝牙数传与蓝牙MESH协议,在蓝牙语音遥控器、语音鼠标、语音键盘等产品中广泛应用。4、便携式音视频产品便携式音视频产品主要包括音乐播放器(MP3)、视频播放器(MP4)、录音笔、桌面广告机/数码相框及上述商品的周边产品和零配件。目前,便携式数字媒体播放器(MP3/MP4Player)等个人娱乐数码产品在价格逐渐平民
31、化的同时,呈现轻薄化、大容量、大屏幕、易操作的发展趋势。录音笔、桌面广告机/数码相框也在其专业细分领域不断巩固自身市场规模。虽然传统便携式音视频产品市场饱和,但优势厂商通过不断自我革新,吸引专业、高端消费者并使之需求稳步增长;整体市场呈现出稳定的“长尾效应”。三、 建设现代化基础设施体系 提升发展支撑能力聚焦结构优化、集约高效、智能绿色、安全可靠,完善基础设施网络体系,发挥新型基础设施牵引作用,与传统基础设施融合发展,强化资源共享、空间共用、互联互通、协同高效,为构建新发展格局战略支点、推进全省高质量发展提供有力支撑。(一)构筑新型基础设施体系以整体优化、协同高效、融合创新为导向,加快建设信息
32、基础设施,适度超前部署创新基础设施,稳步发展融合基础设施,全力构建高水平新型基础设施体系。(二)建设现代化综合交通运输体系贯彻落实交通强国战略,构建内联外通的综合交通网络,建设世界级综合交通枢纽,提升综合运输服务水平,加快形成“12312”交通圈 ,建设安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。(三)构建高质量绿色低碳能源保障体系坚持以能源安全新战略为统揽,深入推进能源供给、消费、技术、体制革命和对外合作,努力构建清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系,实现能源高质量发展。(四)建立现代化水安全保障体系坚持水利改革发展总基调,推进广东水网建设,强化涉水事务监管,构建节约高效、
33、保障有力、人水和谐、风险可控的水安全保障体系,实现水利大省向水利强省的跨越。四、 聚焦高水平开放 增创全面开放合作新优势坚持开放发展理念,建设更高水平开放型经济新体制,实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,依托链接国内大市场优势,全方位提高对外开放水平,更深度融入全球经济,在形成全面开放新格局上走在全国前列。(一)着力建设更高水平开放型经济新体制加强对外开放顶层设计,以制度创新为引擎,以重大对外开放平台为载体,加快探索建立对接国际高标准市场规则体系,推动实现更高水平开放。(二)积极拓展全面开放空间持续优化国际经济合作格局,坚持积极有效利用外资和推动境外投资提质增效并重,推动开放型经济发展空
34、间全面拓展。(三)深入参与“一带一路”建设推进广东与“一带一路”沿线国家合作,健全合作机制,提升战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎能级,建设更加开放的国际门户枢纽。(四)全力推进粤港澳融合发展深入实施粤港澳大湾区发展规划纲要,以规则衔接为重点推进粤港澳合作,推进跨境要素高效便捷流动和高标准市场规则体系加快建立,携手港澳打造国际一流湾区和世界级城市群。第三章 市场分析一、 行业当前技术水平及未来发展趋势1、蓝牙音频SoC芯片行业技术水平及发展趋势(1)蓝牙技术实现功耗、成本、功能的较好结合,在应用开发等方面拥有优势在目前主要的几种无线通信技术中,由于蓝牙技术可实现功耗、成本、功能等方面的兼顾统一,
35、应用开发扩展性强,在效率和安全性上均具有较大的优势。蓝牙技术免去了连接线的烦扰和限制,为音频领域带来了彻底的变革,改变了人们体验音频的方式,使得从无线耳机到音箱,从家居娱乐到开车出行,人们都能实现更安全、更便利的通话;无论是娱乐、运动、健康辅听还是家居和工作中,蓝牙技术都能更好地为人们提供音频服务。未来蓝牙音频也将与语音交互技术进一步结合,为大众提供更为智能的交互体验。(2)蓝牙协议不断推陈出新,双模蓝牙成为平台设备和音频设备标准配置近年来,蓝牙协议不断推陈出新,相较于较早版本只支持经典蓝牙,蓝牙4.0之后增加了低功耗蓝牙(BLE)。低功耗蓝牙的快速发展使得双模蓝牙(经典+BLE)成为平台设备
36、(如手机、平板电脑和笔记本电脑等)和音频设备(如音箱、耳机、电视等)的标准配置。随着蓝牙协议的不断更新,在功耗更低的条件下实现更优的传输质量,并加入更多新的功能以不断满足终端用户的需求,预计搭载最新技术的蓝牙芯片还将不断扩大市场份额。(3)低功耗音频(LEAudio)技术再次改变人们体验音频方式2020年SIG发布了最新的蓝牙5.2协议,针对低功耗蓝牙增加了三个新功能,分别为LE同步信道(LEIsochronousChannels)、增强版ATT(EnhancedATT)以及LE功率控制(LEPowerControl)。在核心规范层面定义了低功耗蓝牙模式传输高品质音频的基础。为此,蓝牙5.2推
37、出了下一代蓝牙音频标准LEAudio。LEAudio采用全新的LC3编码格式,具备低功耗、高音质等优势,同时还支持多重串流音频和广播音频等功能。LEAudio不仅将提升蓝牙音频性能,还可为助听器应用提供更强大的支持,并支持音频分享。这一蓝牙技术的全新用例将再次改变人们体验音频的方式,并让人们以前所未有的方式进行万物互联。(4)双模蓝牙产业会全面升级支持LEAudio新标准,并以双模蓝牙音频形式成为市场和技术的主流LEAudio标准颁布以前,虽然双模蓝牙已经是产业主流,但音频传输仅能通过经典蓝牙模式实现,而低功耗蓝牙模式主要实现数传和控制功能。LEAudio新标准使得低功耗蓝牙模式也能传输音频并
38、且具备低功耗和低延时等性能优势。双模蓝牙产业将全面升级支持LEAudio新标准,实现同时支持经典蓝牙以传统模式传输音频和低功耗蓝牙以LEAudio模式传输音频的双模蓝牙音频功能。支持双模蓝牙音频的设备既能兼容现有不支持LEAudio标准的蓝牙设备,又能兼容未来的仅支持LEAudio标准的蓝牙设备。虽然LEAudio标准较经典蓝牙标准具有性能和功耗优势,也是蓝牙技术的未来发展方向,但目前主流的手机、笔记本、平板等终端设备均尚未完全支持该标准,不支持经典蓝牙标准仅支持LEAudio蓝牙音频的方案无法与现有存量设备兼容使用。TechnoSystemsResearch预计,支持LEAudio的安卓系统
39、将在2022年更新,因此仅支持LEAudio单模芯片的主要市场应用要到2025年才逐步开始使用。预计2025年,双模蓝牙芯片在蓝牙耳机、蓝牙音箱及助听器中的应用仍合计占比约92%。因此,在上述设备升级换代至支持LEAudio前,在较长的过渡期内,蓝牙音频SoC芯片需要同时支持经典蓝牙音频及LEAudio两种模式,双模蓝牙音频芯片将在较长时间内持续存在,并具有市场和技术优势;终端品牌及芯片厂商仍将以双模蓝牙音频为主要发展方向,拥有支持双模蓝牙音频技术的芯片厂商将具有较强的竞争优势。2、便携式音视频SoC芯片行业技术水平及未来发展趋势高品质便携式音视频SoC芯片行业的基础在于硬件对音视频等多媒体信
40、息的获取、处理、储存及传输后对声音高保真的保存、还原、对于多种音视频编解码格式的兼容性。便携式音视频SoC芯片在低功耗的基础上,提供高品质的多媒体信号的模拟前处理、模数转换、数字多媒体信号编解码和处理、全格式音频解码,保证数模转换和模拟后处理的全信号链每一个环节的高信噪比,满足人类感官的主观体验。未来便携式音视频SoC芯片将继续向低功耗、无损(或者低损)高清晰度等方向演进,同时,也可预期其会在更丰富的细分行业应用和差异化产品品类中被挖掘出新兴的应用方式。3、智能语音交互SoC芯片行业技术水平及发展趋势过去几年,消费者已开始使用并习惯语音交互,更多的终端设备正往基于语音交互的智能化发展,包括智能
41、家居、智能办公、智能教育等领域的设备正快速语音交互化,越来越多的消费者要求终端设备具备智能语音交互能力。未来随着语音识别应用逐渐成熟,市场需求逐步明确,针对特定场景的专用型智能语音交互芯片将成为主流产品。二、 集成电路设计行业概况根据ICInsights的统计,全球IC设计产业市场规模连续多年实现增长态势。全球集成电路设计产业销售额从2008年的438亿美元增长至2019年的1,033亿美元,近5年年均复合增长率达4.72%。中国大陆的集成电路设计产业已取得较大进步,并正在逐步发展壮大。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会,2020年我国集成电路设计销售额预计为3,819.40亿元,同比增长
42、23.80%。同时,我国集成电路设计销售额同比增速也相较2019年提升了4.10个百分点。2015年至2020年,我国集成电路设计业销售额的复合年均增长率保持在20.00%左右,持续稳定增长。三、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家政策大力扶持集成电路产业发展我国一直大力支持集成电路产业的发展。2014年6月,国务院印发国家集成电路产业发展推进纲要,强调“着力发展集成电路设计业”,要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发,开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件,抢占未来产业发展制高点”。纲要将物联网领域的芯片设计工作列为
43、主要任务和发展重点。2016年,国家发展改革委联合四部门发布关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知,通知强调,将物联网芯片列为重点集成电路设计领域,反映出物联网芯片设计领域重要的战略地位和发展意义。近年来,国家和各级地方政府不断通过产业政策、税收优惠政策、成立产业基金等方式支持集成电路产业发展,有望带动行业技术水平和市场需求不断提升。(2)新兴市场孕育机会,市场容量巨大且增长迅速随着新一代信息技术的高速发展,物联网、移动互联网、5G通信、人工智能等新技术不断成熟,物联网、智能可穿戴、智能家居、智慧城市等新兴领域不断涌现,智能化成为社会生活各个领域的主流趋势。集成电路是产业智能化
44、进程中必不可少的关键电子部件,是新产品智能化功能实现的基础平台,是物联网等新技术应用的核心载体。物联网、消费电子、智能硬件、汽车电子等集成电路主要下游产业的产业升级速度不断加快,正处于快速发展的阶段;同时,智能可穿戴设备、智能家居、智能支付终端等新兴领域对无线连接技术、运算能力、语音处理技术、安全技术、传感技术等技术的要求极高,对集成电路设计行业提出了较高的要求,为上游设计行业指明了研发和设计的方向。新兴市场需求的放量将成为集成电路行业新的市场拉动力,国内集成电路行业将迎来历史发展机遇,巨大的市场规模和积极的发展前景成为上游集成电路设计行业发展的主要动能。(3)国产替代势在必行目前我国高端芯片
45、几乎完全依赖进口,严重威胁我国国防信息安全和通信、能源、工业、汽车和消费电子等支柱行业的产业安全。而全球电子产品90%的制造能力在中国,5G、物联网和人工智能行业的最大市场也是在我国。在国家对集成电路设计行业大力扶持的政策下,芯片技术国产替代势在必行。2、不利因素(1)高端专业人才不足集成电路设计行业是典型的技术密集行业,在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。虽然经过我国集成电路行业的多年发展,集成电路设计行业的从业人员逐步增多,但专业研发人才供不应求的情况依然普遍存在。另外,人才培养周期较长,和国际顶尖集成电路企业相比,高端、专业人才仍然十分紧缺。未来一段时间,
46、人才匮乏仍然是制约集成电路设计行业快速发展的瓶颈之一。(2)我国集成电路技术的国际竞争力有待提升国际市场上主流的集成电路公司大都经历了数十年以上的发展。国内同行业的厂商仍处于一个成长的阶段,与国外大厂依然存在技术差距,尤其是制造及封装测试环节所需的高端技术支持存在明显的短板,目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位。因此,产业链上下游的技术水平也在一定程度上限制了我国集成电路设计行业的发展。(3)芯片设计技术与海外芯片设计巨头仍有差距集成电路设计行业门槛较高,行业内主要企业均为欧美厂商,并占据了行业主要的市场份额。与之相比,国内的芯片设计企业在经营规模、产品种类、工艺技术等
47、方面的综合实力仍与海外芯片设计巨头存在较大差距。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把
48、公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、音频SoC芯片行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资
49、产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资296.00万元,占xxx有限公司20%股份;xxx(集团)有限公司出资1184万元,占xxx有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的
50、主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有
51、效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营
52、情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末
53、与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。
54、3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要
55、求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、莫xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、邹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、秦xx,中国国
56、籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、顾xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、石xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、杨xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、周xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、孙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1
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